商店收货流程.doc

流程编号：标准流程-营运-0201流程名称：商品收货流程生效日期：2011-8-10 最新修改日期：2012-11-01一 目的：明确收货作业流程。指导员工正确收货，减少门店损耗。二 适用范围商店所有商品按此流程收货。三 流程规则和描述1、 收货部员工应先在系统里查看门店是否有下订单。2、 收货员凭DC的出库单清点到货实物。3、 验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。4、验货采取的方式是开箱验货，散货必须全部打开100%验货。5、无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后，才执行收货程序包含但不限于国际码可带出店内码的商品。6、商品的包装箱必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，处理动作为转到门店不良品仓C001。7、已经完成收货的货物，放在卡板上并在卡板上做好记号，拉到已收货区域或部门。8、防损员可以针对商品数量的10%进行抽检。 9、收货完成后，单据需有收货、营运、防损员三方的签名。10、收货单据分为：一式三联，收货一联，营运一联，财务部门一联。物流回库单。11、收货员工必在当天内里将已完全收好货的单据必须做入库动作。 12、对于出库单的货物没有完全到齐的单据，在收完货后第一时间内与物流人员沟通确认。13、对于出库单实物少于出库单的此类单据不可及时入库，应与物流确认，如属物流少发的应补回门店后方可入库，对于物流没有库存的，应让物流在系统内收回对方没有发数量。14、对于所有商品到店后发现有瑕疵、包装不完整的，应按实收到货数入库，入库后最一时间内将瑕疵品、包装不完整的做转库处理。（门店收货员将瑕疵品转到门店不良品仓C001）。四、 流程涉及部门职责和控制点1.收货部：（1）诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。收货的过程必须在防损部的监督和检查下进行。（2）正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。（3）优先原则：退货优先：先办理退货，再进行收货；紧急优先：楼面已缺货并等待销售的商品优先收货。（4）区域原则：未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准化商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。（5）安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。（6）当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。2.楼面销售部门：确认商品数量是否准确，无破损商品。3.防损部：进行监督和抽查。六 其他相关的流程无七 与流程相关的图表1.收货核查单 门店商品收货流程物流部收货员工信息部营运部门防损部收货主管收货完成后签字送货到门店收货部打印收货单 100%点数收货，完成后签名确认 审核录入系统审核签名确认收到商品抽查10%审核签名最终审核确保无误八 相关培训部门和人员1、收货部员工；2、楼面销售部员工；3、防损部员工。九 考核内容1、收货的标准。；2、商品质检要求；3、防损抽检要求。十 例外情况1.收货错误要防损，营运，收货部门三方面核对。2.录入错误要防损，信息，收货部门三方面核对。十一 健