库房制度.doc

库存物资管理制度1、库房的各种物资必需码放整齐，并保持现场卫生。2、大宗的物资（如坯布、成品）特别要注意防火、防水及防潮，码放时必需在下面垫上方木，规格、品种要清晰。3、染化料助剂等物资，除码放整齐外，还要注意防晒（如双氧水）。各种染化料码放时应有一定的间隔距离，以免高温时因温度过高变质，甚至燃烧等（如硫碱）。4、机物料电料等主要是做到防潮、防尘及防盗。对铜、铝、铁物资实行出库时必需以旧换新。5、各库房保管要勤走巡回，及时发现并解决存在的一些问题并记录在交接班本上。坯布库房管理制度一、坯布到货后，根据到货时间、顺序及生产车间使用情况合理安排卸货，卸货前应首先核对坯布的规格、数量、件数等，必须将卸货现场清理干净、加垫枕木后再进行装卸。要求必须手抄一份码单，卸完货后核实到货数量，确认无误后方可开具入库单据，装卸过程发现异常情况（如破损、潮湿、数量有误差等）及时与部门负责人联系，以上各项未按要求落实，根据实际情况考核10-500元/项。二、合理安排码放区域，码放位置、顺序应利于出库和盘存，包装类似的不同品种禁止紧挨混放，码放要整齐，同时对所有入库的坯布进行标识（包括厂家、规格、数量等），对数量少的品种应单独存放并配有标识牌，以上未按要求执行考核10元/项。三、坯布保管应勤走巡回查看坯布使用情况，对当班净线品种要特别关注，对车间起到提示监督作用。若因保管人员疏忽形成品种遗留，考核10元/次。同时要关注坯布质量，鉴定坯布疵点必须现场查看，确保准确无误，准确填写次布单，若填写疵点不属实的，次布落实保管人员。四、各项出入库单据必须填写准确、完整，要求注明厂家名称或代号、产品规格、数量、件数等。入库单需同时具备送货人员和保管人员签字，出库单据需同时具备相关领料人员和保管人员签字。退货入库单据必须特别注明退货原因，以上未按要求执行，考核5元/项。五、每天上午8：00前将坯布库存表及时报相关人员。根据每天的生产调度通知单及时提布，交接前需对本班坯布进行库存盘点，有问题及时查找原因，当班必须处理清当班问题。认真填写交接班本，明确班中收发货情况以及重要交接内容。双方要现场交接，明确坯布所放的位置、库存情况及其它。以上各项未按要求执行视情况考核10-500元/次。六、做好库房的5S工作，库房要求每天进行清扫，保持库房物料码放整齐有序，品种分类合理，标识齐全。入库坯布需及时码垛，垛底需铺枕木。下班前将库房门窗锁好，日常工作中要做好坯布区域的防火、防尘、防雨、防潮工作，天气有变时更需提前做好防雨、防潮工作。以上未按要求执行考核10元/项。七、要求出入库手续及时、准确，确保账物相符，配合财务做好月中抽查和月底盘点工作。因保管人员保管不善或责任心不强造成坯布丢失、损坏、盈亏等考核20-500元/次。八、工作中要协调配合，积极完成部门安排的各项临时性工作。成品库房管理制度一、每天上午8：30前做好成品库房及装货区的整理工作，要求地面干净，无卫生死角，按品种码放整齐，标识准确、清晰，未按以上要求执行，每项考核5元/次。二、每天上午8:10前成品入库清单未到生产部，应及时通知相关负责人，以便及时追踪。每天上午10：00前做好成品的核对与统计工作，将成品日报表及时打印并发送至相关人员。报表要求准确、及时，规格、厂家、颜色及单双面、数量、件数出现错误考核50元/项，因报表时间延误或数据不准确造成影响的，以市场、生产部、财务部主管及以上人员反馈为准，视情节严重程度考核20-500元/次。三、接到发货通知单后，应及时通知生产部和装卸工。对于净线品种，应以书面形式及时通知生产部相关负责人，确认是否净线和净线时间，并根据需要及时联系车辆。对因通知不及时导致发货延误或未及时净线，视情况考核20-500元/次。四、发货时严格按照“发货通知单”所通知内容安排发货。保管员必须对所发货产品负责，认真核对入库清单与唛头及实物的准确性与一致性，若出现错误，以市场反馈为准，视情节严重程度考核20-500元/次。五、抄写码单要认真仔细、字迹工整，严禁涂改书写内容，否则考核10元/次。填写的运输协议书的内容必须与车上所装货物数量、品种等相符且字迹要清楚、工整，协议书各项内容务必准确，出现错误每项考核10元。签订运输协议完毕后，应及时按要求发送传真和短信，否则考核10元/次。对运输车辆要负责信息追踪，确切掌握到货时间。六、成品入库时要有专人进行对包，以核实品种和数量。入库完毕要进行清点，与报表进行核对，否则考核10元/次。七、成品次布入库要准确、及时，出库时要有专人进行核对。否则考核10元/次。八、成品（包括次布）码放要整齐有序，码放位置、顺序须方便发货和月底盘存。品种数量少的货物要单独存放并注明标识，否则考核10元/次。九、做好库房的安全、5S工作，做好库房的防火、防潮、防尘等工作。十、积极配合财务部门做好月底盘存工作，确保帐物相符。对因责任心不强造成成品的盈亏考核20-500元/次。染化料、包装库房管理制度一、染化料到货后，应首先核对厂家、品种、数量等， 要求必须全部进行过秤称重。对数量不符或其它异常情况及时上报，严禁杜绝不称重直接卸货，未按规定执行考核10元/次。卸货时要进行提示，避免出现损坏、漏洒现象，根据库房空间及产品性能、包装等合理安排码放地点，按批次分开码放，并及时以书面形式通知研发室人员对新到货物进行检测，否则考核5元/项。二、包装料入库必须全部清点件数，要求具体数量抽检率必须保证在50%以上，对外观质量要进行把关。入库数量不准确或对明显质量问题未及时上报考核10元/次。三、各种染化料和包装料必须设置标识牌（包括厂家名称、产品名称、到货日期、新旧批等）。对于有危险性、腐蚀性的染化料必须特别标注加以提醒。无标识牌或更新不及时考核5元/次。四、保管人员必须凭车间指定人员开具的领料单现场跟着领料，严禁配料工私自领料，出库单要求规定人员必须签字，否则考核5元/项。五、库房所有物料要码放整齐，保持现场整洁。双氧水、片碱、硫化碱等危险品要注意防晒、防潮、保持通风。否则考核5元/项。六、入库单要注明厂家名称、产品名称、数量、单价等，入库单需有送货人签字，且接收保管员必须签字。出库单要注明产品名称、数量、领取部门等（对产品相同的不同厂家要特别注明），领料人及出库保管员必须签字确认。所有开具的单据要保存完好、不能随意涂改。以上未按要求执行，考核5元/项。七、每天对所出入库物料进行交接，对库存不定期进行盘点，确保帐物相符，并配合财务部做好月中抽查和月底的盘存工作，盘点账物每有一项不符，考核10元/项。八、因保管人员保管不善或责任心不强造成物料丢失、损坏、盈亏等考核20-500元/次。九、工作期间应多巡视，多盘点，防止出现提错料的现象。对短缺或用量增大的物料应提前及时上报。以上未按要求执行，考核10元/项。机物料库房管理制度一、保管人员必须凭采购计划单及采购厂家提供的单据开具入库单，要求采购计划单注明具体专业名称、型号、规格、数量、具体用途等。入库时必须现场清点数量，检查物料是否与计划单一致，对产品外观质量要把关，对手续不全或不规范情况要及时向相关人员反馈并督促其尽快补办，入库未清点数量或未检查物料质量考核5元/次。二、交接班需交接内容：当班需注意事项，当班入库物料的所在位置，需作采购计划的物料等，交接的重要内容必须以书面形式，因交接不清楚造成的损失根据书面交接内容划分责任，视情节严重程度考核10-500元/次。三、设备能源部人员领料时领料人需在出库单上签字，并注明具体用途、机台号、位置；生产部领料必须凭组长及以上人员签字的领料单领料；其它部门领料必须凭主管及以上人员签字的领料单领料，领料人需在出库单上签字；要求出库单按基建类和生产类分开，未按规定执行考核5元/项。四、对于循环使用的工具类物品，每次使用时领用人必须签字，要求当天归还，若不能当天归还，当班库管必须负责追踪，若出现丢失、损坏等情况，当班库管必须书面报告给设备能源部，内容包括：工具名称、数量、单价、责任人，若因库管责任心不强导致工具下落不明，考核当班库管50-500元/次。五、对库存物资的质量要进行把关，对已出库又返入库的物料要进行质量检查，对已损坏物料不得办理返入库手续，对各部门反馈的质量问题要及时通知采购员并上报本部门负责人，未按规定执行考核10元/次。六、深知库存物资数量及摆放地点，及时做好采购计划，对用量大、经常性使用物料要提前通知相关负责人做好采购计划，因未及时通知造成供应脱节考核10-100元/次。七、工作期间严禁脱岗、串岗聊天，离岗办理与工作有关的事务时要锁好门窗。库房内严禁吸烟、严禁非库房人员逗留聊天，否则考核10元/项。八、对贵重及民用物料（如灯类、阀门类、水暖类、日常用品等）要进行交接，并不定期的进行盘点，确保帐物相符，对因责任心不强造成物料的盈亏考核20-500元/次。九、要求保持库房现场整