部品免检、加严、放宽控制程序(管理文件17).doc

1 目的对生产用部品的进货检验实施免检、放宽、加严检查进行规范化管理，使所用部品的品质受控，以提高工作效率，服务生产。2 适用范围适用于王牌电子制造系统对所有生产使用部品的验收活动。3 定义3.1 部品：整机生产所需要使用的以及整机销售所配备的各种整件、器件、元件、开关、按键、连接线、导线、接插件、结构件、紧固件、装饰件、标识件、包装材料、印刷品等所有物料的统称。3.2 免检与免检部品3.2.1 免检是指制造系统对供应商提供的部品其主要性能实施免检；3.2.2 免检部品是指已经批准实施免检的任何部品。4 职责4.1 部品部对部品的进货检验及部品免检、加严、放宽控制的初步确认、评估，并对确定部品加严、放宽控制的最终签批。4.2 部品委员会负责对部品免检确定进行最终评估并签批。5 引用标准5.1 GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999计数抽样检验程序5.2 Q/WP320V-1999 品质抽样检查标准 6 部品免检控制6.1实施免检的部品对于部品质量稳定获得免检资格的，或者检验资料不完整、没有相应的检验仪器而导致无法进行相关项目检验的，针对此类部品做：核对部品包装状态、物编、数量、供应商、供方合格标识、生产日期、外观等项目确认，其它项目实行免检。分述如下：a) 质量长期稳定的部品，满足我司评估、考核要求，实行免检。b) 对没有正式的物料编码的部品实行免检：直接由PMC部交部品部或设计所等相关部门签署处理意见。c) 对没有任何检验资料或检验资料不完整导致无法检验的项目，实行免检。提交进货检验不合格报告，由部品部或设计所等相关部门签署处理意见；部品部、设计所提供相关检验资料给IQC，对后续来货IQC按检验资料进行正常检验、测量。d) 对非中文（如俄罗斯文、西班牙文等）印刷类部品，印刷原始资料或菲林由设计所提供，故对内容正确性免检，针对印刷效果、排版等项目进行检验e) 对目前的检验仪器、检验手段尚无法进行测量、检验的某些项目，即：检验指导书中没有列出的项目，实行免检。6.2实施免检的条件凡满足下列条件的部品，即可评估对该部品实施免检：a) 连续六个月来货检验批次合格率质量保证协议（部品质量/技术协议）要求（送检总批次不少于30批）。b) 连续六个月部品生产下线不良率质量保证协议（部品质量/技术协议）要求c) 连续六个月QCDS考核得分80分d) 一年内没有出现过批量性质量问题(包括售后反馈)e) 经考核、审查，供应商具有保证能力（包括质量体系保证、生产过程保证、仪器设备配备等）（供应商审查表）6.3免检部品的确定6.3.1通过统计、考核，满足6.1、6.2条款要求，部品责任工程师可提出部品免检，填写部品免检确认书，由部品部主管审核，经部品委员会批准后实施免检；6.3.2部品部将实施免检的部品信息在一周之内通报给采购部、质量管理部、外发加工部、QA部、PMC部、IQC等相关部门和部品供应商。6.3.3部品部每半年对已免检的部品根据部品免检确认书的具体要求，对部品免检重新进行考核、评估，并经部品部主管审批后随部品免检确认书存档、备案。6.4免检的质量保证6.4.1部品部（或研发中心相应所）提供部品规格书及标准要求给供应商，明确部品材料、外观、性能等要求。6.4.2部品部提供部品检验指导书及试验指导书等检验标准给供应商，供应商按我司提供的检验指导书及实验指导书对部品实施生产过程控制及出货检验控制（或由供应商提供检验方法、程序等，由我司部品部研究确认，对供应商实施工厂审查、核实，决定是否同意实施）。6.4.3部品部与各实施免检的供应商签订相关的免检协议，明确供需双方对部品品质的权、责。80a) 免检协议（免检部品确认书）b) 质量保证协议（部品质量/技术协议）6.4.4免检部品进货检验形式a) 核对供货方的出货报告内容正确性b) 必要时核对免检部品的外观、型号规格等，确认安全件所取得安全认证的安全认证符号及时效性。c) 不定期抽查免检部品的相关性能，以验证供应商的出货报告的真实性，进行及时纠正、预防。6.4.5免检部品的常规试验制定部品试验指导书，根据需要部品部随机对免检部品进行例性试验。6.5免检的取消6.5.1发生以下事项时，部品部应立即提出取消免检，提交免检取消通知书经部品委员会审批：a. 连续两月制造过程中免检部品不良率超出标准；b. 连续两月QCDS考核得分80分c. 免检部品发生批量性品质事故；d. 收到售后服务相关投诉；e. 经考核、审查，供应商不具备质量保证能力（或某控制过程发生变化）6.5.2免检取消通知书应标明变更的检查方式，IQC收到“通知书”后立即对取消免检的部品按免检取消通知书标示的检查方式进行检查。6.5.3对于取消免检，实施正常检验的部品，根据本文条款“3 免检部品的确立”条件考核、评估，重新确立实施免检。6.5.4对于停止六个月未采购的免检部品，根据本文条款“3 免检部品的确立”条件考核、评估，重新确立实施免检。6.6免检供应商的管理（供应商审查表）a) 4.5.1对免检供应商审查每半年实行一次，必要时根据供应商部品品质状况随时制定审查日期或取消审查，通过审查手段，采取预防的措施，达到质量的控制.b) 4.5.2供应商出货报告的真实性。c) 4.5.3各种可靠性、环境试验的真实性。d) 4.5.4各种改善措施的落实情况的有效性。7 部品加严及放宽检查817.1从正常检查到加严检查 当进行正常检查时,如果某一厂家同一编号部品在连续不超过五批中有两批初次检查（不包括再次提交检查批）不合格，则该编号部品从下一批检查转到加严检查；7.2从加严检查到正常检查 当进行加严检查时，若某一厂家同一编号部品连续五批初次检查合格，则该编号部品从下一批转到正常检查。7.3从正常检查到放宽检查 当进行正常检查时，若下列条件均满足，则从下批转到放宽检查；a) 连续10批（不包括再提交检查批）初次检查合格；b) 在连续10批所抽取的样本中,累计不合格品（或不合格）总数小于或等于Q/WP320V-1999品质保证抽样标准中GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999表1所规定的界限数；c) 在进行放宽检查时出现转产，先转入正常检查，连续3批初检合格，可再转入放宽检查；d) 部品部经对同类部品进行比较、试验认为可以放宽检查。7.4从放宽检查到正常检查在进行放宽检查时，若出现下面情况，则从下一批转到正常检查：a) 有一批放宽检查