纠正、预防措施记录表.doc

*有限公司纠正措施记录表*-ZJ-8.5-01二零一三年纠正措施处理单 *-ZJ-8.5-01不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品（潜在）不合格事实描述：2013年3月21日检查中发现：未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。不符合GB/T19001-2008标准6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。发生部门：车间 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）对GB/T19001-2000标准学习不够，特别是对6.3条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。责任部门：生产设备科原因分析部门：车间 签名： 日期：纠正和预防措施1、本部门组织进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.3基础设施条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件，特别是设备管理规定，弄清其要求，自觉按要求做好。3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特别是磨床维修和保养记录。4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。责任部门：生产设备科 签名： 日期：验证结果：经2013年4月1日现场复查，已对磨床设备维修和保养保持了记录，没有发生类似问题，纠正措施有效。验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单*-ZJ-8.5-01不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品不合格事实描述：2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现：文件外购、外协件进货检验标准（试行）没有经过审、批手续。不符合GB/T19001-2008标准4.2.3条款中“a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的要求。发生部门：质管办 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的QMS管理体系文件要求理解不深，特别是对文件管理的要求学习不够，偏面认为QMS质量手册文件经过编、审、批手续，不清楚管理文件，特别像外购、外协件进货检验标准（试行）也要经过审、批，故没有做此项工作。责任部门：质管办原因分析部门：质管办 签名： 日期：纠正和预防措施1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是4.2.3文件控制条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件，特别是文件控制程序，弄清其要求，自觉按要求做好。3、对外购、外协件进货检验标准（试行）文件办理了相关人员的审、批手续。4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。责任部门：质管办 签名： 日期：验证结果：经2013年5月10日现场复查，外购、外协件进货检验标准（试行）文件办理了相关人员审、批手续，没有发生类似问题，纠正措施有效。验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单SY-ZJ-8.5-01不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品不合格事实描述：发生部门： 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）责任部门：原因分析部门： 签名： 日期：纠正和预防措施责任部门： 签名： 日期：验证结果：验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单SY-ZJ-8.5-01不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品不合格事实描述：发生部门： 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）责任部门：原因分析部门： 签名： 日期：纠正和预防措施责任部门： 签名： 日期：验证结果：验证部门： 验证人（内审员）： 日期： *有限公司预防措施记录表*-ZJ-8.5-02二零一三年预防措施处理单 *-ZJ-8.5-02不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品潜在不合格事实描述：2013年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工GB/T19001-2008标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。不符合GB/T19001-2008标准6.2.2条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；”的要求。发生部门：车间 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。原因分析部门：车间 签名： 日期：预防措施1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2能力、意识和培训条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是人力资源控制程序，弄清其要求，自觉按要求做好。3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。责任部门：车间 签名： 日期：验证结果：经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 预防措施处理单 *-ZJ-8.5-02不合格种类： 质量管理体系实施或效果 产品潜在不合格事实描述：2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。发生部门：仓库 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对产品防护控制程序的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。责任部门：仓库原因分析部门：仓库 签名： 日期：预防措施1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5产品防护条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是产品防护控制程序，弄清其要求，自觉按要求做好。3、加大GB/T19001-2008标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。5、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。责任部门：仓库 签名： 日期：验证结果：经2013年5月20日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。验证部门： 验证人（内审员）：