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精选范本 供参考 贵州茅台酒股份有限公司原料基地贵州茅台酒股份有限公司原料基地 管理平台建设招标项目管理平台建设招标项目 投标文件 投标人 盖单位章 法定代表人或其委托代理人 签字 2018 年 04 月 17 日 精选范本 供参考 目目 录录 1公司介绍公司介绍 10 1 1公司简介 10 1 2我们的优势 10 1 3成功案例 10 2项目背景及发展项目背景及发展 10 2 1建设背景 10 2 2项目建设的目的发展 10 3项目现状及需求分析项目现状及需求分析 10 3 1项目现状 10 3 2需求分析 10 4系统总体设计系统总体设计 10 4 1系统总体设计 10 4 2系统设计原则 10 4 3技术架构 10 4 4系统网络结构图 11 5系统功能设计系统功能设计 11 5 1系统功能概述 11 5 2系统功能模块 11 5 3硬件 11 5 4接口设计 11 5 5系统集成 11 6系统部署系统部署 11 精选范本 供参考 7系统安全系统安全 11 7 1应用安全 11 7 2数据安全 11 7 3主机 操作系统和数据库系统安全 11 7 4综合安全性 11 8工程实施方案工程实施方案 12 8 1实施原则 12 8 2实施范围 12 8 3分工界面 12 8 3 1分工关系 12 8 3 2分工明细 12 8 4实施计划 12 8 4 1项目总体进度计划 12 8 4 2项目里程碑计划 13 8 5实施难点分析 13 8 6组织架构 13 8 6 1项目组织结构 13 8 6 2项目组成员名单 13 8 7实施过程 13 8 7 1实施活动列表 13 8 7 2项目调研 13 8 7 3项目计划 13 8 7 4需求获取 13 8 7 5数据转换 13 8 7 6确定验收条件 13 8 7 7模拟环境搭建 13 精选范本 供参考 8 7 8产品部署 13 8 7 9模拟运行 13 8 7 10确认测试 13 8 7 11生产环境搭建 14 8 7 12系统并行 14 8 7 13初验 14 8 7 14系统上线 14 8 8业务割接方案 14 8 8 1割接原则 14 8 8 2功能割接范围 14 8 8 3数据割接范围 14 8 8 4割接策略 14 8 9项目管控 14 8 9 1项目管控模式 14 8 9 2项目管控内容 14 8 9 3项目管控制度 14 9 9质量管理质量管理 15 9 1质量管理实施原则 15 9 1 1质量方针 15 9 1 2质量目标 15 9 1 3质量保证 15 9 1 3 1组织职责 15 9 1 3 2就绪原则 16 9 1 3 3工作流程 16 9 1 3 4不符合项处理 16 9 1 3 5质量保证记录 16 精选范本 供参考 9 1 3 6质量保证验证 16 9 1 3 7结束准则 16 9 1 4关键因素及其对策 16 9 2变更管理 18 9 2 1变更的类型 18 9 2 2变更管理机构 19 9 2 3变更处理流程 19 9 2 3 1变更提出 19 9 2 3 2变更审核 20 9 2 3 3变更分析和评估 20 9 2 3 4变更实施 20 9 2 3 5变更验证 21 9 2 3 6变更发布 21 9 2 3 7变更表格 21 9 3配置管理 25 9 3 1配置管理目标 25 9 3 2配置管理机构 25 9 3 3配置管理计划 25 9 3 4配置管理活动 26 9 3 4 1定义项目配置项 26 9 3 4 2定义项目基线 26 9 3 4 3定义配置项的标识与状态跟踪方法 26 9 3 4 4配置变更控制 26 9 3 4 5版本发布控制 26 9 3 4 6配置状态报告 26 9 3 4 7配置审计 26 精选范本 供参考 10测试验收测试验收 27 10 1软件测试准则 27 10 1 1测试工作实施准则 27 10 1 1 1测试目的 27 10 1 1 2测试原则 27 10 1 1 3测试活动 27 10 1 1 4测试方法 27 10 1 1 5测试类型 28 10 1 1 6测试依据 28 10 1 1 7测试机构 28 10 1 1 8测试准备 28 10 1 1 9测试结果分析 28 10 1 2测试工作实施细则 28 10 1 2 1单元测试实施细则 28 10 1 2 2集成和系统测试实施细则 28 10 2系统测试 28 10 2 1资源准备 28 10 2 2测试设计 28 10 2 3测试方法 28 10 2 3 1系统业务功能测试方法 28 10 2 3 2系统性能测试方法 28 10 2 4测试执行阶段 28 10 2 5系统建设质量测试 29 10 3验收和测试 29 10 3 1硬件测试内容 29 10 3 2软件测试内容 29 精选范本 供参考 10 3 3验收细则 29 11服务培训服务培训 30 11 1培训对象 30 11 1 1运行环境培训对象 30 11 1 2应用环境培训对象 30 11 2培训方式 30 11 2 1现场培训 30 11 2 2高级培训 30 11 3培训课程 30 11 3 1培训内容 30 11 3 2培训课程 30 11 3 3培训教师 30 11 3 4培训评估 30 11 3 5培训费用 30 11 4培训的其它事项 31 11 4 1培训的时间安排 31 11 4 2培训的人员数量 31 12服务质量承诺服务质量承诺 31 12 1质量管理 31 12 1 1质量管理实施原则 31 12 1 1 1质量方针 31 12 1 1 2质量目标 31 12 1 1 3质量承诺 31 12 1 1 4质量保证 31 12 1 1 4 1就绪原则 31 12 1 1 4 2工作流程 31 精选范本 供参考 12 1 1 4 3不符合项处理 31 12 1 1 4 4质量保证记录 31 12 1 1 4 5质量保证验证 31 12 1 1 4 6结束准则 32 12 1 1 5关键因素及其对策 32 12 1 2变更管理 32 12 1 2 1变更的类型 32 12 1 2 2变更管理机构 32 12 1 2 3变更处理流程 32 12 1 2 3 1变更提出 32 12 1 2 3 2变更审核 32 12 1 2 3 3变更分析和评估 32 12 1 2 3 4变更实施 32 12 1 2 3 5变更验证 32 12 1 2 3 6变更发布 32 12 1 2 3 7变更表格 32 12 1 3配置管理 33 12 1 3 1配置管理目标 33 12 1 3 2配置管理机构 33 12 1 3 3配置管理计划 33 12 1 3 4配置管理活动 33 12 1 3 4 1定义项目配置项 33 12 1 3 4 2定义项目基线 33 12 1 3 4 3定义配置项的标识与状态跟踪方法 33 12 1 3 4 4配置变更控制 33 12 1 3 4 5版本发布控制 33 精选范本 供参考 12 1 3 4 6配置状态报告 33 12 1 3 4 7配置审计 33 12 2技术服务 33 12 2 1服务体系 33 12 2 1 1概述 33 12 2 1 2组织结构和人员配备情况 34 12 2 1 3工作制度 34 12 2 1 4客户服务规程制定与实施情况 34 12 2 1 5服务网点分布 服务方式 服务响应时间等情况 34 12 2 2应用软件服务 34 12 2 2 1软件服务宗旨 34 12 2 2 2软件服务标准 34 12 2 2 3服务体系的特色 34 12 2 3技术支持服务 34 12 2 3 1服务目标 34 12 2 3 2服务等级 34 12 2 3 3服务方式 34 12 2 3 4技术服务的内容 35 12 2 3 5集成服务 35 12 2 4保修期服务 35 12 2 4 1现场设备保修及备件服务 35 12 2 4 2定期巡访 35 12 2 4 37X24 的服务响应 35 12 2 4 4响应和恢复时间承诺 35 13技术文档技术文档 35 精选范本 供参考 1 公司介绍公司介绍 1 1 公司简介公司简介 1 2 我们的优势我们的优势 2 项目背景及发展项目背景及发展 2 1 建设背景建设背景 2 2 项目建设的目的发展项目建设的目的发展 3 项目现状及需求分析项目现状及需求分析 3 1 项目现状项目现状 3 2 需求分析需求分析 4 系统总体设计系统总体设计 4 1 系统总体设计系统总体设计 4 24 2 系统设计原则系统设计原则 4 3 技术架构技术架构 4 4 系统网络结构图系统网络结构图 精选范本 供参考 5 系统系统功能设计功能设计 5 1 系统功能概述系统功能概述 5 2 系统功能模块系统功能模块 5 3 硬件硬件 5 4 接口设计接口设计 5 5 系统集成系统集成 6 系统部署系统部署 7 系统安全系统安全 7 1 应用安全应用安全 7 2 数据安全数据安全 7 3 主机 操作系统和数据库系统安全主机 操作系统和数据库系统安全 7 4 综合安全性综合安全性 精选范本 供参考 8 工程实施方案工程实施方案 8 1 实施原则实施原则 8 28 2 实施范围实施范围 8 38 3 分工界面分工界面 分工界面说明参与项目的各方 在项目实施过程中的主要工作分工 以及分工的边界和工作衔接 8 3 18 3 1分工关系分工关系 8 3 28 3 2 分工明细分工明细 8 48 4 实施计划实施计划 8 4 18 4 1项目总体进度计划项目总体进度计划 精选范本 供参考 8 4 28 4 2项目里程碑计划项目里程碑计划 8 5 实施难点分析实施难点分析 8 68 6 组织架构组织架构 8 6 1 项目组织结构项目组织结构 8 6 2 项目组成员名单项目组成员名单 8 7 实施过程实施过程 8 7 1 实施活动列表实施活动列表 8 7 2 项目调研项目调研 8 7 3 项目计划项目计划 8 7 4 需求获取需求获取 8 7 5 数据转换数据转换 8 7 6 确定验收条件确定验收条件 8 7 7 模拟环境搭建模拟环境搭建 8 7 8 产品部署产品部署 8 7 9 模拟运行模拟运行 8 7 10确认测试确认测试 精选范本 供参考 8 7 11生产环境搭建生产环境搭建 8 7 12系统并行系统并行 8 7 13初验初验 8 7 14系统上线系统上线 8 8 业务割接方案业务割接方案 8 8 1 割接原则割接原则 8 8 2 功能割接范围功能割接范围 8 8 3 数据割接范围数据割接范围 8 8 4 割接策略割接策略 8 9 项目管控项目管控 项目管控体系的建设从流程化 规范化 专业化出发去建立 主要从组织 保证 项目管理 数据管理 需求及流程管理四个方面去保障和执行 8 9 18 9 1 项目管控模式项目管控模式 8 9 2 项目管控内容项目管控内容 8 9 3 项目管控制度项目管控制度 精选范本 供参考 9 9 质量管理质量管理 9 19 1 质量管理实施原则质量管理实施原则 9 1 19 1 1质量方针质量方针 9 1 29 1 2质量目标质量目标 9 1 39 1 3质量保证质量保证 9 1 3 1组织职责组织职责 产品总监 或授权人 产品总监 或授权人 项目经理项目经理 项目组成员项目组成员 QAQA 组长组长 QAQA 工程师工程师 精选范本 供参考 9 1 3 2就绪原则就绪原则 9 1 3 3工作流程工作流程 9 1 3 4不符合项处理不符合项处理 9 1 3 5质量保证记录质量保证记录 9 1 3 6质量保证验证质量保证验证 9 1 3 7结束准则结束准则 9 1 49 1 4关键因素及其对策关键因素及其对策 1 1 队伍 队伍 一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍 我们称之为项目 组 2 2 班子 班子 项目组领导班子是项目组的核心 班子的第一把手 项目经理 应有良 好的专业背景和学历 有很强的组织大型应用软件项目的经验和能力 有 很好的合作精神和服务意识 班子中的其他成员亦应有相关的素质和技术 应用开发或质量管理方面的丰富经验 领导班子负责确定和细化项目目标 制订项目实施计划 理顺与项目 有关的所有错综复杂的关系 以有效地控制项上目的进度 费用和质量 确保项目的成功 3 3 规范 规范 本项目的实施决不是个人的成就 它是集体智慧的结晶 团队作战的 成果 严格的规范则是团队工作的约束条件 是团队作战取得成功的保证 4 4 文档 文档 精选范本 供参考 本项目的开发将会划分成若干个阶段 每一个阶段都应形成相应的文 档 这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准 又是驱动下一个阶 段动作的依据 文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素 之一 5 5 监控 监控 任何事务的动作都会受到其对立面的制约 在项目实施过程中 也不 例外地应受到相应的监控 这种监控至少应有进度监控 质量监控和产品 化监控三个方面 6 6 用户参与 用户参与 用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施 它主要有两方面的 活动 从规范业务进而做需求分析开始 供方将与需方一起开发 测试和 推广应用软件 在重要的用户监控点进行包括供方 需方和专家在内的联合评审 根据以上六个关键因素 我们提出相应的对策 1 1 关于队伍 关于队伍 在立项时 将为项目的实施组织专门的队伍 称为项目组 项目组成 员均应属于专业人员 这支队伍应具有很好的教育背景 有参与大型应用 项目并发和推广的经验和实力 对 XXXX 业务有足够的了解 同时 我们还 可以保证 他们有良好的职业道德 合作精神和奉献精神 这样一支队伍 一定能和 XXXX 的领导和工程师团结一致 精诚合作 以取得项目的成功 2 2 关于班子 关于班子 在本投标书中 我们已提出了关于项目经理 应用经理 QA 组长的工 作职责 这个班子应具有主持大型应用项目实施的丰富经验和足够的技术 功底 是一个团结合作 朝气蓬勃 敢于开拓和创新的班子 我们相信 在 XXXXX 业务专家 领导的全程指导和监控之下 这个班子一定能够带好 一支队伍 3 3 关于规范 关于规范 精选范本 供参考 我们将给出 XXXXXXX 系统所需的数据规范和应用程序接口规范的具体 内容 这是我们多年来从事 XXXX 行业系统应用软件开发的经验积累 在本 项目实施过程中 还将结合项目情况 对其进行进一步的修改和完善 用 以指导和约束项目的应用软件开发工作 4 4 关于文档 关于文档 我们将在软件生命周期中每个阶段输出相应的文档 除此之外 在项 目实施过程中 还将产生各种质量记录文件 包括各种计划 执行情况检 查 考核记录 培训记录 会议记录等 在我们的质量体系文件中均有相 应的规定和检查措施 5 5 关于监控 关于监控 为保证项目工作的全面受控和全程受控 需对项目的进展情况进行监 控 监控活动包括 日常监控 和 阶段监控 两个部分 同时这一问题 通过我们对项目完整的质量保证体系也得以确定 6 6 关于用户参与 关于用户参与 在项目实施过程的每一个阶段 都将会与用户一起进行 并受到项目 领导小组的监控 综上所述 在 XXXXXX 系统实施过程中 我们将会对其质量保证的关键 因素给予充分的重视和保证 9 29 2 变更管理变更管理 对项目中的变更进行有效的控制和管理 是一个项目成功与否的关键 为了强调这一过程的重要性 我们特做以下说明 9 2 19 2 1变更的类型变更的类型 本节所提的 变更 指如下几个方面 项目范围项目范围 对合同所提出的业务规程和业务功能提出更好的解决方案或更具灵活 性的举措 从而导致合同所规定的项目范围 即需求 有较大工作量的更 精选范本 供参考 改 项目成本项目成本 由于项目范围的更改 导致项目工作量的变动 从而涉及到项目成本 的变化 项目期限项目期限 对变更工作量作出评估之后 可能会引起项目完成期限的更改 项目成本和项目期限中所提出的变更是由项目范围的变更所导致的 此种变更可能发生在项目初期 亦可能发生在项目实施过程中 9 2 29 2 2变更管理机构变更管理机构 变更管理机构将定位在项目双方项目领导小组和项目组 双方项目领 导小组要亲自参与重大变更内容的评估和审批 9 2 39 2 3变更处理流程变更处理流程 9 2 3 1变更提出变更提出 提出更改的人员可以是客户代表 公司主管领导 本项目经理或项目 组其他成员 变更的提出应填写正式的 配置变更审批表 配置变更审批表 主 要包含下述内容 具体见 配置变更申请 一节的表样 变更编号 项目名称 申请人 申请日期 变更原因 变更的配置项 受影响的基线或者配置项 变更描述 精选范本 供参考 本项目过程中提出变更的 配置变更审批表 应由项目组配置管理工 程师负责统一保管 9 2 3 2变更审核变更审核 项目经理对变更申请人提出的变更请求进行审核 审核更改方案的可 行性 检查 配置变更审批表 的正确性和完整性 如果是一般变更 可直接通知实施人进行实施 在变更前应确定变更方案 一般变更主要是非正式基线的变更 该配置项变更不会引起其他配置项变 更 如果为重大变更 将此表送交 CCB 进行审批 重大变更主要是正式基线的 变更 该配置项变更将引起其他配置项的变更 项目经理在 配置变更审批表 中填写项目经理审核栏的内容 9 2 3 3变更分析和评估变更分析和评估 项目经理组织 CCB 对变更申请进行评审 评审应分析和评估变更会涉及哪些内容 对已经完成的工作产品 进度有 何影响 需要哪些额外的资源 评审更改方案的可行性 如果更改方案没有通过 CCB 的认可 请 CCB 成员 提出修改建议 经过了 CCB 分析评估后 对变更申请有三种结果 立即更改 项目经理指定实施人 推迟更改 变更被搁置 留作将来实施 不接受更改 将拒绝变更的原因返回给变更提出人 评审完成后 CCB 负责人把评审结果写在 配置变更审批表 里 CCB 评审 意见 栏的内容 批准立即更改的 配置变更审批表 由项目配置管理工程师将变更通知到 包括系统设计师 测试组组长 业务专家 开发组组长等项目组成员 精选范本 供参考 9 2 3 4变更实施变更实施 项目配置管理工程师从基线区中释放出需要变更的配置项放到开发区中 并通知实施人员 实施人员根据更改方案对配置项进行修改 9 2 3 5变更验证变更验证 实施完成后 由验证人实施验证 验证可通过检查 对文档而言 或审查 和测试 对代码而言 验证完成之后 验证人在 配置变更审批表 上签字确认 9 2 3 6变更发布变更发布 项目配置管理工程师将验证通过的配置项重新纳入基线区 填写并保存 配置状态报告 中的变更记录 把本次的变更通知给相关的人员 9 2 3 7变更表格变更表格 配置变更审批表配置变更审批表 配置变更申请配置变更申请 变更编号 变更编号 由项目的配置管理员统一编号 由项目的配置管理员统一编号 产品产品 项目项目 名称 名称 申请人申请人 申请日申请日 期期 变更原因 变更原因 需求变更需求变更 内部改进内部改进 产品缺陷产品缺陷 系统环境变更系统环境变更 其他其他 精选范本 供参考 变更的配置变更的配置 项 项 受影响的基受影响的基 线或者配置线或者配置 项 项 变更描述 变更描述 见见 配置项变更描述说明配置项变更描述说明 项目经理审核项目经理审核 返回申请人返回申请人 返回原因 返回原因 可直接实施可直接实施 实施人 实施人 验证人 验证人 审核人意见 审核人意见 需制定变更方案并提交需制定变更方案并提交 CCBCCB 评审评审 方案制定人 方案制定人 方案方案 审核人 审核人 精选范本 供参考 变更类型 变更类型 一般变更一般变更 审核人签审核人签 字 字 审核日审核日 期 期 变更方案 变更方案 方案制定人方案制定人 签名 签名 日期 日期 CCBCCB 审核审核 立即变更立即变更 推迟变更推迟变更 原因 原因 CCBCCB 评审意见 评审意见 不接受变更不接受变更 原因 原因 实施人 实施人 解决期限 解决期限 验证人 验证人 验证期限 验证期限 精选范本 供参考 CCBCCB 成员 成员 CCBCCB 主席签字 主席签字 批准日期 批准日期 实施和验证变更实施和验证变更 实施内容 实施内容 实施人签字 实施人签字 实施日期 实施日期 同意同意 验证意见验证意见 不同意不同意 意见 意见 验证人签字 验证人签字 验证日期 验证日期 精选范本 供参考 变更发布变更发布 配置项在基配置项在基 线库中的位线库中的位 置 置 填写配置项在基线库中的路径 填写配置项在基线库中的路径 发布人 发布人 发布日期 发布日期 9 39 3 配置管理配置管理 9 3 19 3 1配置管理目标配置管理目标 对于大型的应用软件开发项目 必须建立配置管理系统 一个有效的 配置管理系统包括 交付产品的确认 软件模块的版本控制及其交付与发 表 各种状态 开发 测试 验收 推广 维护 中软件模块的变动记录等 在本项目的完成过程中 必须确保对产品现有配置状态提供充分的可视性 确保项目组人员在开发工作的任何时刻都能采用正确和准确的信息 确保 用户能得到正确 有效的软件产品 9 3 29 3 2配置管理机构配置管理机构 在项目组中设定专职的配置管理工程师 由配置管理工程师执行具体 的配置管理事务 9 3 39 3 3配置管理计划配置管理计划 在项目立项时 由项目经理主持 项目配置管理工程师具体负责起草 配置管理计划并提交给项目经理审核 项目经理在审核通过后 把配置管 精选范本 供参考 理计划作为项目计划的子计划一起提交评审 评审通过后及时向项目全体 成员传达计划内容 并监督配置管理计划的执行 全体成员应积极配合配 置管理工程师执行配置管理计划 9 3 49 3 4配置管理活动配置管理活动 9 3 4 1定义项目配置项定义项目配置项 9 3 4 2定义项目基线定义项目基线 9 3 4 3定义配置项的标识与状态跟踪方法定义配置项的标识与状态跟踪方法 9 3 4 4配置变更控制配置变更控制 9 3 4 5版本发布控制版本发布控制 9 3 4 6配置状态报告配置状态报告 9 3 4 7 配置审计配置审计 精选范本 供参考 10测试测试 10 110 1 软件测试软件测试准则准则 10 1 1测试工作实施准则测试工作实施准则 10 1 1 1测试目的测试目的 10 1 1 2测试原则测试原则 10 1 1 3测试活动测试活动 10 1 1 4测试方法测试方法 黑盒测试黑盒测试 功能测试功能测试 数据驱动测试数据驱动测试 白盒测试白盒测试 结构测试结构测试 逻辑驱动测试逻辑驱动测试 精选范本 供参考 10 1 1 5测试类型测试类型 10 1 1 6测试依据测试依据 10 1 1 7测试机构测试机构 10 1 1 8测试准备测试准备 10 1 1 9测试结果分析测试结果分析 10 1 2测试工作实施细则测试工作实施细则 10 1 2 1单元测试实施细则单元测试实施细则 10 1 2 2集成和系统测试实施细则集成和系统测试实施细则 10 210 2 系统测试系统测试 10 2 1资源准备资源准备 10 2 2测试设计测试设计 10 2 3测试方法测试方法 10 2 3 1系统业务功能测试方法系统业务功能测试方法 10 2 3 2系统性能测试方法系统性能测试方法 10 2 4测试执行阶段测试执行阶段 精选范本 供参考 10 2 5系统建设质量测试系统建设质量测试 10 310 3 验收和测试验收和测试 10 3 1硬件测试内容硬件测试内容 10 3 2软件测试内容软件测试内容 10 3 3验收细则验收细则 精选范本 供参考 11 服务培训服务培训 11 1 培训对象培训对象 11 1 1运行环境培训对象运行环境培训对象 11 1 2应用环境培训对象应用环境培训对象 11 2 培训方式培训方式 11 2 1现场培训现场培训 11 2 2高级培训高级培训 11 3 培训课程培训课程 11 3 1培训内容培训内容 11 3 2培训课程培训课程 11 3 3培训教师培训教师 11 3 4培训评估培训评估 11 3 5培训费用培训费用 精选范本 供参考 11 4 培训的其它事项培训的其它事项 11 4 1培训的时间安排培训的时间安排 11 4 2培训的人员数量培训的人员数量 12服务质量承诺服务质量承诺 12 112 1质量管理质量管理 12 1 1质量管理实施原则质量管理实施原则 12 1 1 1质量方针质量方针 12 1 1 2质量目标质量目标 12 1 1 3质量承诺质量承诺 12 1 1 4质量保证质量保证 12 1 1 4 1 就绪原则就绪原则 12 1 1 4 2 工作流程工作流程 12 1 1 4 3 不符合项处理不符合项处理 12 1 1 4 4 质量保证记录质量保证记录 12 1 1 4 5 质量保证验证质量保证验证 精选范本 供参考 12 1 1 4 6 结束准则结束准则 12 1 1 5关键因素及其对策关键因素及其对策 12 1 2变更管理变更管理 12 1 2 1变更的类型变更的类型 12 1 2 2变更管理机构变更管理机构 12 1 2 3变更处理流程变更处理流程 12 1 2 3 1 变更提出变更提出 12 1 2 3 2 变更审核变更审核 12 1 2 3 3 变更分析和评估变更分析和评估 12 1 2 3 4 变更实施变更实施 12 1 2 3 5 变更验证变更验证 12 1 2