自查情况.doc

自查情况（一） 企业资质变化情况：我公司于2010年6月8日取得QS食品认证证书，证书编号为：QS6528 0210 0307，有效期至2013年6月7日。品种为使用植物油。企业实际生产品种为三级精炼棉籽油，通过了2010年年审。企业实际生产食品的场所及生产食品的范围与食品生产许可证内容一致，生产场所地址无变更。 企业加工食用植物油，检验方法、产品工艺、重要的生产设备设施均无变化，企业名称与营业执照一致。（二） 采购进货查验落实情况：公司建立了严格的进货查验管理制度：物料供应商批准制度、物资采购管理制度、原辅料包装材料质量管理制度等等。对采购人员进行了专项培训，要求采购人员了解常用物料的外观性质，并对所购原料、辅料、包装材料进行询价索证。同时，对所购物料进行建档，建立了完善的供应商档案。主要物料均由质管部会同其他部门经质量审计确认为合格供应商后方可进货，供应商资质文件及随货同行的厂家合格的检验报告书内容齐全。进厂物料通过库管员初验，合格后方可入库存放。物料先待放验区，经化验室检验合格后放入合格区。物料在仓库贮存时，设立了明显的状态标记，货位卡及各项台账填写及时，货物的进出严格执行先进先出的原则，原辅料按规定的期限存放，过期进行复验，合格后方可投放使用，各种物料进厂均有相关记录，并加强物料在仓库里贮存规范。原辅料包装整洁，有防尘、防蝇、防鼠设施，能够满足各种物料存放的要求。（三） 生产过程控制情况：企业建立了各项生产过程管理制度及各项生产岗位操作规程，并定期对操作人员进行培训，使现场操作人员严格按照产品生产工艺生产，并控制生产过程中产品的质量，同时制定了各项卫生清洁管理制度，以保证生产环境、厂区厂房及周边环境的清洁卫生，保证产品的质量符合质量标准的要求，此外，定期或不定期的组织人员对厂区厂房、周边环境、生产车间、加工设施设备等进行卫生检查或自查，发现不符合要求情况的立即整改。 生产中所用原料、辅料包装材料都有领用、配料、投入（料）等记录，并有棉籽油生产各工序监控记录，生产车间有现场QA（车间质量监督管理员）进行检查、监督、纠正工作。确保生产现场消除或减少各种污染，以及混淆和差错情况的发生。保证不合格的原辅料不投入使用，不合格的中间产品不流入下道工序，不合格的成品不入库。公司实行厂级、车间、班组三级质量管理，形成了一个对产品的生产过程和售后服务基本完善的质量保证体系。对现场操作人员个人卫生均有严格的要求，人员进出生产区（一般生产区和洁净生产区）的程序均有文件规定。生产中无使用回收食品的情况，生产中未使用任何食品添加物质。 公司质管部制定了各项质量管理文件及质量标准，明确了各级人员的职责，奖罚分明。行使起始物料、中间产品、成品的放行决定权，使用生产全过程都处于受控状态。 （四） 食品出厂检验落实情况：公司质管部化验室承担产品质量检验职能。检验人员均通过专项培训，参加过巴州技术监督局及卫生部门组织的化验员和其他各种专业技术培训，均具有化验员上岗证，能对所检验的产品质量负责。化验室配有罗维朋比色计、干燥皿、烘箱、水浴锅等必要的检测仪器，检验仪器设备定期校验，质量检验能力与生产规模和品种相适应。 检验人员按规定对进入公司物料进行检测、留样，并有记录。同时按要求对留样产品按管理制度进行定期留样观察及检测，为产品的贮存和有效期（保质期）提供了依据。标准品、对照品、滴定液等各种化学药品和试剂以及坚定菌均有专人管理；同时对车间洁净区的洁净度、工艺用水进行了定期监测。化验室对出厂的产品批批自检，产品批检验记录完整，并及时出具了检验报告书。 企业自行检验与委托或上级监督管理部门监督检验结果比对情况基本一致。（五） 不合格品处理情况：公司制定了不合格品管理制度，采购的不合格品德处理均有记录。由于公司生产的三级精炼棉籽油的原辅料的购进无不合格情况，故无不合格物料处理实质性记录。（六） 食品标识标注符合情况：公司棉籽油均为散装属三级精炼，故无出厂食品标志。（七） 食品销售台帐记录情况：公司制定了产品销售管理制度，建立了销售记录及台帐，销售记录内容完整。产品出库严格按照先产先销的原则，成品储存、出库均有管理制度规定。（八） 产品标准执行情况： 企业标准按规定进行修订并进行备案，产品生产执行现行有效地质量标准，同时收集了有关的最新标准。 （九） 不安全食品召回记录情况：公司制定了食品召回管理制度，并建立了台帐。由于本公司生产的三级精炼棉籽油无不安全需召回的情况，故无食品召回的实质性记录。（十） 人员健康管理及培训情况：公司制定了人员健康管理制度及员工培训管理制度。人力资源部定期组织生产相关人员进行体检，且每年体检一次，建立健康档案，生产人员无传染病和皮肤病。同时公司根据不同层次、部门、岗位人员分别制定了年度培训计划，并组织实施，对员工分别进行产品生产法律法规、食品质量安全知识、岗位操作技能、质量意识等等方面的培训，建立了培训考核记录档案，所有操作人员均经过培训和考核，考试合格，准予上岗，对不合格者予以辞退。本年度培训合格人数达100%。（十一） 接受委托加工的情况：企业无接受委托加工的情况。（十二） 对消费者投诉登记及处理记录：企业建立了用户投诉处理管理制度，并建了台账，由于公司生产的三级精炼棉籽油无用户投诉的情况，故无消费者投诉与处理实质性记录。（十三） 收集风险监测及评估信息的记录：企业建立了风险监测及评估信息的记录，但由于公司生产的棉籽油风险较低，故无实质性记录。（十四） 企业处置食品安全事故的情况:企业制定了食品安全事故处理处置方案，建立了食品安全事故处置记录，并定期检查各项工作食品安全防范措施的落实情况。由于食品生产没有发生过食品安全事故，故无实质性记录。（十五） 自查小结我公司属私营小型企业，产品的生产量尚未达到一定大的规模，虽然企业通过自检自查，以上方面均符合要求，但也许和上级监督管理部门的要求还存在着一定的差距，还会存在着一些没有发现的问题和一些不十分完善的地方，今后我们将结合实际进一步学习有关中华人民共和国食品安全法及其实施细则等方面的知识，在软件、硬件方面不断补充和完善，提升企业产品质量管理水平。在实际工作中 不断加强员工培训，增强全体员工质量意识及食品安全意识，真正树立“质量第一”的思想，坚持企业质量方针和质量目标，为实现企业经