内部审核和过程监视和测量报告.doc

内部审核和过程监视和测量报告我公司质量管理体系自2009年初建立后，技术部针对体系运行中的日常监视和测量及内审工作做了如下工作：一、日常监视和测量1、于2009年2月份进行了程序文件的评审宣贯，并要求各车间部门对程序文件进行学习宣贯，并对学习效果进行考核；2、2009年4月份，技术部对体系运行进行了的全面检查，由于程序刚开始运行，许多工作不知怎样具体操作，技术部在检查的同时对相关部门的工作提出了要求，并针对各级人员对程序文件的疑惑之处，进行了针对性的解释和培训指导；3、2009年5、6月份对各个部门前一阶段的体系运行情况进行了深入彻底的检查，并发现问题七十多项，检查结果整理后上报了公司领导，同时也向各责任部门通报，要求在下一阶段（7月份）的工作中落实每一项不合格的整改工作。4、根据公司整理整顿活动提出的要求，结合港湾公司质量月活动的目标，2009年9月加强了对质量管理体系工作的宣传。其间对各部门质量负责人进行了产品质量法、标准化法、计量法的培训学习；全面深化学习质量管理体系文件、工作标准，并协助办公室安排了对全厂人员有针对性的考核；协助办公室制定下发了质量考核办法、生产计划管理考核办法、车间管理及环境考核办法、安全生产责任制考核、安全生产奖罚规定等管理文件；积极收集了各部门合理化建议37条上报给公司领导参考。二、内审根据公司质量体系运行情况和前一阶段不合格项的整改落实情况，于2009年8月组织并全面进行了一次质量管理体系内部审核，本次审核主要针对各车间部门，检查其程序执行情况与体系文件的要求是否符合，同时与各职能部门负责人就质量体系在本部门的运行现状和实际存在的问题进行了探讨，发现并记录其主要问题。本次内部审核邀请了咨询公司咨询师协助，公司6名内审员全程参与，共用两天时间对本公司的质量体系运行情况进行了全面检查。检查过程中共提出13个不合格项，开具不符合报告2个，主要对供应商及物资管理的问题、文件更改时的沟通问题、特殊过程的管理问题、合同评审和合同管理等方面的问题提出了整改要求。于9月份监督责任部门对各自部门的内审不符合项落实整改要求、并跟踪验证其整改有效性。三、质量目标的管理公司级质量目标在质量手册已建立，同时公司将质量目标在不同的职能层次进行分解，各车间部门按照要求的上报时间及时上报。经统计公司级质量目标的完成情况：序号目标名称目标值测量公式负责部门实际完成情况备注1产品符合合同规定，满足图纸、规范、标准的要求，顾客满意；符合要求据分目标完成情况总结评价技术部2船体一次探伤合格率85%船体每月一次探伤合格数/当月一次探伤总数质量检验部98.25%95%船体一次探伤合格数/一次探伤总数3一次报验合格率90%月一次交验合格项目数/月一次交验项目总数98.3%4顾客满意度85%年度各质量类别船东满意度与满意度比重乘积之和经营部以上工作是技术部今年在质量管理体系的监视和测量中做的具体工作，由于造船业的生产有其自身的特点，所以，在检查和审核中难免有一些不合格项没有发现，经过这一年的实践，全体员工对船