精确管控网络运行成本提高维护费用使用效益（李燕）.doc

2006 论文竞赛参赛表论文名称： 精确管控网络运行成本 提高维护费用使用效益 论文类别：维护管理 维护技术 维护支撑论文作者： 李燕 单位： 湖南省电信有限公司常德市分公司 备注：是否已参加运维创优评审 否_报送时间： 2006 年 08 月 3 日姓名李燕性别女出生年月1975.3学历大专岗位运维管理专业技术职务工程师工作单位常德电信分公司网络保障部联系电话07367712808；07366188081简历1993.91996.7 就读于南京邮电学院电信工程系程控交换专业1996.81998.8 就职于常德电信局特号服务中心1998.82000.10 就职于常德电信局计算机中心2000.10至今 就职于常德电信分公司网络保障部精确管控网络运行成本 提高维护费用使用效益常德电信分公司网络保障部 李燕摘要：本文介绍了常德电信分公司在网络维护成本管理工作中的相关举措：一是建立完善的管控体系；二是精确预算维护成本费用，建立按实装用户数分等级的代办点维护成本预算模型，以及按设备耗电精确测算、用户数、收入ARPU值而建立的动力成本费用预算模型；三是对集中管理成本严格按照内控和项目管理要求实施管理；四是充分利用分公司开发的“成本预算管理系统”对维护成本实行科学定额的IT管控和查询分析；五是落实集团和省公司下发的成本管理指导意见，建立维护成本考核监督体制。通过以上举措，逐步实现了我公司维护成本管理工作的规范化、科学化、电子化和流程化，同时也提高了运维管理人员精确管理的水平。关键词：明确责任 精确预算 IT支撑 项目管理 落实考核 为适应市场竞争环境，降低网络维护成本，提高企业经济效益，网络维护成本管理作为电信运维管理工作的一项重要工作，逐渐纳入规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，精确化管理水平不断得到提高，下面就我公司的网络维护成本管理工作谈几点体会。一、 树立成本管理的责任和意识，建立以财务综合管控为龙头，运维专业成本管理为支撑的运维成本管理体系各级运维部门树立了维护成本管理的责任和意识，确保全市固定资产维修费用在预算时额度合理，在执行时落实到位，不被挤占；同时建立以财务综合管控为龙头，运行维护专业成本管理为配套的运行维护成本管理体系，在全面预算管理框架内，通过对市、县两级运行维护成本的预算制定、执行控制、信息分析、考核监督四个环节的管理，逐步实现运行维护成本科学化、规范化和精确化管理。 计划财务部作为全市维护成本费用综合管控部门，负责维护成本的预算和计划总体控制，制定维护成本的定额区间和定额，负责维护费用的帐务处理工作，分摊核算维护成本，并为网络保障部开展维护成本专业分析提供顺畅的沟通渠道。网络保障部作为全市维护成本、维护项目的归口管理部门，协助财务部门制定维护成本的定额区间和定额，组织网络维护成本预算编制工作并配合财务部门进行审核并制定维护成本管理的实施细则；负责网络修理费支出的日常管理工作，组织全市网络维护项目的具体实施和维护成本分析工作；对本地网各维护单位实施维护成本管理考核。二、合理细分预算管理方式，精确预算维护成本费用（一）根据管控需要将维护费用合理分类为便于维护成本管控，在成本预算中将费用分为全市集中管控成本费用、市分公司本级部门归口管控成本费用和各单位分散管控的日常成本费用三部分。集中管控和归口管控的成本费用主要是网络保障部管控的维护项目费用和市分公司本部可以集中管理的日常维护费用；分散控制的预算计划下达给各维护单位、部门，主要是日常维护费用。（二）针对分额较大的维护费用进行精确预算1、针对代维费：参照实装用户数分等级预算利用网络资源管理系统月报表提取代维模块局的实装用户数，按月参照实装数量分等级进行预算核算。如06年度核算标准为：（1） 实装用户数400户以内，按每户1元/月；（2） 4001000户，按每户0.5元/月;（3） 超过1000户部分，按每户0.3元/月计算；同时考虑到2006年业务发展数，各单位的代维费预算在上述核算基础上上浮5。这样较同等标准的维护单价核算相比更趋合理，同时降低了维护成本。2、针对动力费：在确保维护质量情况下，将成本预算与网络资源、地区差异和业务收入等综合因素匹配在进行动力费用预算时，（1）从网络资源管理系统中提取局站数、交换机端口及用户数量等相关设备资源报表。（2）根据设备种类分别核定耗电量。l 直流电源设备：凡使用直流电源的交换、传输、数据、等设备的耗电量根据其直流总负载多次采样折中核算。以模块局为单位：SP30交换机：直流设备耗电总量=直流负载/0.8=交换端口数*0.40度/1端口/月； S1240交换机：直流设备耗电总量=直流负载/0.8=交换端口数*0.38度/1端口/月；EWSD交换机： 直流设备耗电总量=直流负载/0.8=交换端口数*0.34度/1端口/月； 中心局机房： 按直流设备耗电量计算l 交流空调模块局、支局空调：制冷不制热，开启时间为：6、7、8、9月份，每天按24小时核定，耗电量/年=额定负载*(2/3)*24小时*30天*4个月,“2/3”为自动开机比重；中心局综合机房空调：一般有主备机结合实际折中核定，每天按12小时核定，月耗电量=台数*额定负载*12小时*30天；l 交流设备类PHS基站考虑网络有忙闲因数按最大额定功率的0.7核定，耗电量/月=台数*额定功率*0.7*24小时*30天；数据园区、楼道交换机根据设备额定功率核定，耗电量=台数*额定功率*24小时*30天；计算机等交流设备和模块局照明耗电量按其局所直流耗电量的10计算（中心局按20）；（3） 据用电性质（如动力电价、 农电价、双非电价和协议平均价等）分别核定动力费用。（4） 结合异常因素补差和业务收入对网络贡献率核定最终预算。 异常因素主要指设备扩容、设备老化电耗增加、电梯用电、地方电力部门相关费用等。 网络贡献率通过修正系数1（某县ARPU值所有县ARPU均值）/所有县ARPU均值这一参数来调整动力费预算，网络贡献大的区域将可分配到更多的维护成本。这一思路也将运用在重点专业、重要业务、VIP客户和签订SLA协议的客户维护成本预算中。 动力费用预算（修正值）修正系数（设备电费数据交换机电费PHS基站电费异常补差）三、对集中管理成本严格按照内控和项目管理要求实施管理集中管控成本（如机房整治、交接箱配线架整改、批量仪表购置等）由网络保障部统一集中管理。该费用要按照预算编制、项目申报、项目审批、合同签定、项目实施及验收、项目决算、项目审计、费用结算等过程实行全过程严格管控，同时均有纸质文件存档。费用上由网络保障部和计划财务部双重把关。四、充分利用分公司开发的“成本预算管理系统”对维护成本实行科学定额管控按照维护成本管控的内控要求和工作需要，会同分公司计划财务部开发成本预算管理系统。从05年度9月使用以来，依托该系统使维护成本管理逐渐由人工控制过渡至系统管控。系统主界面：第四章 维护成本预算和计划管理第十条 市分公司网络保障部根据上年度维护成本总开支情况和本年度的维护工作需要，会同计划财务部开展网络维护费用预算编制工作，各相关维护单位、部门协作配合。在省公司预算范围内，依据通过该系统可实现费用预算申报、预算审批、预算执行和统计分析。预算申报只能在预算额度内进行，预算审批主要侧重于费用的合理性和进度均衡性，每笔维护费用均需通过网络保障部和计划财务部审批通过，根据内控要求超过一定金额的费用还需公司领导进行审批。日常维护工作中经常涉及到材料领用，该系统与分公司物资供应系统有接口，能动态统计领用物资所需的金额和仓库库存情况，增强了预算申报中费用的精确性，有利于物配的库存管理；同时便于使用部门与物配部门的需求沟通，提高了工作效率。该系统还支持报帐单和领料单的打印，凭单可在财务办理报帐、在物配办理领料手续，执行审批结束后系统同步进行数据更新，形成闭环管理。预算审批界面：材料领用界面：帐单打印界面通过该成本预算管理系统还可以根据权限分专业、时间等项目对费用使用情况进行查询；从维护成本情况、集中管控情况、归口管控情况、费用名称、部门名称等多维度进行查询和分析，使网络保障部横向与财务部门、纵向与县级分公司和市分公司相关维护单位的沟通渠道电子化，同时也对维护考核工作提供了支撑手段。以下为查询、统计分析主界面：五、落实集团和省公司下发的成本管理指导意见，建立维护成本考核监督体制分公司将维护成本管理工作纳入县级分公司目标管理和市分公司本部KPI考核，主要侧重在成本管理的规范性、费用使用的合理性和进度管控均衡性，每月通报