电梯质量记录.docx

电梯质量记录文件 文件编号：JXRR/E00-2014电 梯 质 量 记 录（依据TSG Z0004-2007 TSG Z0005-2007编制）主 编： 审 核： 批 准： 受控标识： 受控 非受控 文件发放号： 2014-02-01批准 2014-02-18实施江西润瑞机电工程有限公司目 录 JXRR/E00-2014 章节名称 文件编号编写说明.JXRR/E00-2014管理文件控制登记表.JXRR/E01-2014管理文件更改单.JXRR/E02-2014技术文件发放登记.JXRR/E03-2014技术文件发放申请表.JXRR/E04-2014技术文件归档登记表.JXRR/E05-2014技术文件目录.JXRR/E06-2014技术文件借阅登记表.JXRR/E07-2014发文登记表.JXRR/E08-2014标准程序登记表.JXRR/E09-2014电梯非标程序登记表.JXRR/E10-2014记录销毁登记表.JXRR/E11-2014内部信息沟通单.JXRR/E12-2014工作联系单.JXRR/E13-2014管理评审计划. .JXRR/E14-2014管理评审记录表. .JXRR/E15-2014管理评审报告. .JXRR/E16-2014设备日保养记录. .JXRR/E17-2014内部资质评审表.JXRR/E18-2014内部维保服务评价.JXRR/E19-2014设备交接签字确认单.JXRR/E20-2014合格供方台账. .JXRR/E21-2014发运联系单. .JXRR/E22-2014 领料单. . JXRR/E23-2014生产计划. . JXRR/E24-2014退库物品入库单. .JXRR/E25-2014计量器具添置申请表.JXRR/E26-2014计量器具入库验收单.JXRR/E27-2014计量器具报废单.JXRR/E28-2014样板台账. .JXRR/E29-2014内部审核检查表.JXRR/E30-2014内部审核报告. .JXRR/E31-2014安全钳系统检查记录表.JXRR/E32-2014环境、安全承诺书. .JXRR/E33-2014缺件会签单. .JXRR/E34-2014社会责任承诺书.JXRR/E35-2014安装施工方案. .JXRR/E36-2014安装派工单. .JXRR/E37-2014曳引钢丝绳检验记录表.JXRR/E38-2014限速器检验记录表.JXRR/E39-2014整改通知单. .JXRR/E40-2014焊缝质量OK表.JXRR/E41-2014新梯运行质量调查表. .JXRR/E42-2014产品安装竣工顾客移交单存根.JXRR/E43-2014安装服务评价表.JXRR/E44-2014合同评审记录表.JXRR/E45-2014会议记录. .JXRR/E46-2014客户满意程度调查表. JXRR/E47-2014 手册编写人员 JXRR/E00-2014版 本：2014A版（代替2008版）主 编： 审 核： 批 准： JXRR/ E01-2014 管理文件控制登记表 第1页 共1页文件名称： 文件编号： 序号修改次 页次部门受控号签名日期备注JXRR/ E02-2014 管理文件更改单 第1页 共1页更改文件名称更改单号文件编号申请更改部门更改原因：更改内容：修改页次修改次更改日期编制审核批准JXRR/ E03-2014 技术文件发放登记 第1页 共1页序号名称数量部门签名日期JXRR/ E04-2014 技术文件发放申请表 第1页 共1页申请部门申请人部门批准资料室技术部总经理申请原因：序号图号数量备注序号图号数量备注 日 期：JXRR/ E05-2014 技术文件归档登记表 第1页 共1页产品型号： 序号代号名称数 量电子文档路径备注表格A4A3其他归档人： 收档人： 批准： 归档日期： JXRR/ E06-2014 技术文件目录 第1页 共1页技术文件目录序 号名 称数量（页）备 注JXRR/ E07-2014 技术文件借阅登记表 第1页 共1页日期借阅内容页数借阅人归还日期JXRR/ E08-2014 发文登记表 第1页 共1页日期文件编号收文部门文件名称件数收件人JXRR/ E09-2014 标准程序登记表 第1页 共1页序号程序名称版本号编制人日期备注123456789101112131415161718192021222324JXRR/ E10-2014 电梯非标程序登记表 第1页 共1页序号合同设备号合同号非标部件非标内容编制人日期备注123456789101112131415161718192021JXRR/ E11-2014 记录销毁登记表 第1页 共1页序号文件编号/文件名称页数保管部门销毁批准销毁时间备注12345678910111213141516171819202122232425262728JXRR/ E12-2014 内部信息沟通单 第1页 共1页内部信息沟通单（建议及改进）编号:报告发自：日期：s沟通目的： 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系s沟通（建议及改进）情况叙述：s您希望达到的目的：签字： 日期：质量管理部和总裁办安全科确认该建议并决定提请相关部门处理：是否提交质量会议或环境、职业健康安全例会讨论： 是 否签字： 日期：相关部门处理要求或出具相应的分析和纠正报告限期完成提供改进报告 作出是否采纳报告 按改进报告实施 提供改进报告 作出是否采纳报告 按改进报告实施 提供改进报告 作出是否采纳报告 按改进报告实施 提供改进报告 作出是否采纳报告 按改进报告实施 相关部门改进措施或不采纳理由：签字 日期质量管理部确认该内部信息沟通单（建议或改进）的实施结果评价：关闭附件：改进报告 不采纳原因报告 其他 关闭签字： 日期：JXRR/ E13-2014 工作联系单 第1页 共2页发出部门发出时间联系内容经办人/日期负责人/日期接受部门部门意见负责人签名/日期JXRR/ E13-2014 工作联系单 第2页 共2页议题时间地点参加人员内 容起草审核日期JXRR/ E14-2014 管理评审计划 第1页 共1页管理评审计划1.评审的目的2.评审依据3.评审主持人：4.参加评审人员：5.评审地点：6.评审议程安排：编制审核批准日期JXRR/ E15-2014 管理评审记录表 第1页 共1页会议日期会议地点参加人员：会议记录：记录人/日期管理者代表/日期JXRR/ E16-2014 管理评审报告 第1页 共1页管理评审报告评审的目的：评审日期：评审主持人参加评审人员会议内容：评审意见：编制审核批准日期JXRR/ E17-2014 设备日保养记录 第1页 共1页（激光）设备日保养记录设备编号名称型号操作者日期 年 月保养内容检查日期记录（完好异常待修+修好）备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备附件保管良好、整齐清洁擦拭各部位确保机床清洁设备周围场地保持清洁检查抽风机是否正常工作倾倒抽风机内的垃圾检查齿条和导轨的清洁及润滑检查工作平台的清洁检查控制台上各按钮和指示灯的功能是否正常检查各气体压力表、水压表读数是否正常检查水温是否正常检查激光焦点及功率急停开关完好 动作可靠检查压差计，当液面差超过10cm，清洗过滤器滤芯检查安全装置是否可靠JXRR/ E18-2014 内部资质评审表 第1页 共1页申请单位全称地址电话传真邮编法人电话负责人电话企业营业执照是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止， 否服务网点安装人员安装人员持有政府部门颁发的特种作业人员安全操作上岗证是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止， 否政府部门许可证技术监督局是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，否建委是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，否申请项目安装资质 维保资质 外装潢资质代理区域： 备注：内容由申请单位如实填写申请单位说明：本单位向贵公司提出申请，要求成为贵公司合格的服务网点，请贵司予以审核。同时对于本单位提交给贵司的在有效期内的相关企业营业执照、安装维修改造许可证、特种作业人员安全操作上岗证等复印件资质材料，与原件相符合。如有不符，本单位愿意承担由此造成的后果。申请单位法人签字： 公章： 申请日期：备注：以下内容由SJEC有关受理部门填写申请单位是否为SJEC审核且认可的销售代理，是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，否国内销售部意见：部长签名： 日期:安装科审核意见：科长签名： 日期:服务科审核意见：科长签名： 日期:安装服务部审核意见：部长签名： 日期:主管营销总裁审批意见：签名： 日期:JXRR/ E19-2015 内部维保服务评价 第1页 共2页评估日期： 编号：供方企业名称：地址：企业负责人：职务：电话：质量负责人：职务：电话：供方为本组织当年维保的主要电、扶梯项目：1829310411512613714评价内容应得分数实得分数评分标准备注1.基本资质及维护1.1企业营业执照，有效期期限： 年 月至 年 月5分有效期：5分，维护期：2分。其他：01.2技术监督局颁发的安装维修改造认可证 有效期期限： 年 月至 年 月10分有效期：10分，维护期：5分。其他：01.3安装维修改造认可证等级：A, B, C,10分等级：A：10分，B：7分，C：5分1.4政府部门（建委）核定安装认可证资质和有效期期限： 年 月至 年 月5分有效期：5分，维护期：3分。其他：0优选项1.5安装维修许可证等级：一级，二级5分一级：5分，二级：3分，无：0分优选项1.6安全生产许可证，有效期期限： 年 月至 年 月5分有效期：5分，维护期：3分。其他：0优选项2.安全生产环境管理评估2.1已与SJEC签署并承诺按“安全与质量承诺书”执行的5分签署：5分，否则：0分2.2按本公司有关职业健康安全和环境管理的要求管理现场；5分执行：5分，一般：2分，不执行：0分2.3施工现场区域放置安全护栏，以及安全检查记录，5分相应文件记录齐全：5分，比较齐全：3-4分，其他：0-22.4施工现场无安全事故发生5分无安全事故：5分2.5公司对现场安全检查情况5分视公司现场检查，提出整改情况：扣2-4分。3.维修保养质量评估3.1已经有效建立了ISO9000质量管理体系并得到维护沟通5分相应文件齐全得5分，文件有但不完善，得3-4分，其他：1-2分。3.2供需双方已经签订“维修保养质量协议”并按协议执行5分签署：5分，否则：0分3.3根据已实施的安装工程现场综合评估结果15分评价，优：13-15分，良：10-12，中：7-9，差：0-6分JXRR/ E19-2014 内部维保服务评价 第2页 共2页3.4外出服务处理单，用户对维保、服务质量评价（统计平均） 15分评价，优：13-15分，良：10-12，中：7-9，差：0-6分3.5电、扶梯在维保过程中被用户投诉；经常发生 极少发生 没有5分无接到投诉：5分，1次：2-3分，1次以上：03.6维保投诉的返回件按公司要求返回及时性，5分优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分3.7维保记录、质量记录数据等填写的规范性，5分优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分3.8维保竣工资料按公司要求返回及时性，5分优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分3.9顾客维保质量满意度调查结果10分优：9-10分，良：7-8，中：4-6，差：0-3分3.10重视产品的维保质量和外观质量，少有顾客投诉舒适感差和产品外观问题的投诉，5分优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分4培训4.1已参加过公司组织的安装维保技术培训，5分已参加：5分，实绩考核得分考核评分标准说明：该表用于合格服务网点的年度评估。1. 基本资质栏考核项目中，1.1-1.3为保证项目必须合格；1.4-1.6为优选项，服务网点如有，则优先考虑。2. 其他2-4栏考核项目中，在相应项目（总分100分）考核，如得分大于60分，则年度资格考评合格，得分越高优先选用。（1）保证项目：通过，得分： 分，不通过，（2）年度实际考核得分: 分参加年度合格评估部门确认安装服务部签字确认：签字： 时间：质量管理部签字确认：签字： 时间：本年度维保服务网点评审结论：签字： 时间：需要供方改进或建议改进的地方：签字： 备注：供方在本年度受到本组织的如下处理：批评 次 警告 次 暂停维保资格 次 建议取消供方安装维保资格JXRR/ E20-2014 设备交接签字确认单 第1页 共1页设备交接签字确认单（代提货单）电梯股份有限公司：下列合同号设备：买方单位：合同号：货物名称型号规格单位数量设备号电梯台经我运输单位与贵公司装箱清单明细核对，数量符合、包装完好、堆垛符合运输要求，在此予以确认。（我们对作为附件的“装箱清单明细”也进行确认并签字）运输单位：自提验收签字确认： 日期： 年 月 日注：1.本单由储运物流科开具盖章后交运输单位签字；2.本单一式五份：合同管理科、安装服务部、合同执行部、储运物流科、门卫；3.客户自提，由储运物流科向自提单位索要“委托书”，交合同管理科存留；设备交接签字确认单（现场） ：我公司（ ）承运 电梯产品：合同号： 设备号： 其中电梯 台、自动扶梯 台、自动人行道 台，已于 年 月 日安全抵达贵司，经与装箱清单明细核对，数量符合、箱子等包装完好，请予以确认。收货单位（盖章）：验收签字确认： 日期： 年 月 日注：1.本单一式三份：签收单位留存、合同管理科、财务部；2.合同管理科和财务部联在客户签收后由运输单位带回交本公司合同管理科和财务部，作为结算运费的依据之一；相关信息：收货人： 收货联络人及电话：送货地点：JXRR/ E21-2014 合格供方台账 第1页 共1页序号企业名称地址电话传真邮编联系人提供主要产品名称评价日期供方能力重新评价记录12345678910111213141516 记录： JXRR/ E22-2014 发运联系单 第1页 共1页JXRR发运联系单编号：顺序号：致：合同管理部、制造部（本表方框内打“”为确认项）：供方名称：合同号：需方名称：预约交货期：项目名称：送货地点：收货单位名称：收货人姓名：联系电话：合同设备名称/数量： 扶梯 台，人行道 台，电梯 台；总计： 台运输方式：公路 铁路 其他：延伸服务：吊装就位 卸货 滚驳准备发货设备描述：设备号型号规格数量（台）发货日期安排备注：销售责任人：签收人：移交日期：. JXRR发运联系单编号：顺序号：致：合同管理部、制造部（本表方框内打“”为确认项）：供方名称：合同号：需方名称：预约交货期：项目名称：送货地点：收货单位名称：收货人姓名：联系电话：合同设备名称/数量： 扶梯 台，人行道 台，电梯 台；总计： 台运输方式：公路 铁路 其他：延伸服务：吊装就位 卸货 滚驳准备发货设备描述：设备号型号规格数量（台）发货日期安排备注：销售责任人：签收人：移交日期：JXRR/ E23-2014 领料单 第1页 共1页 年 月 日 订货单位：合同号：型 号：提升高度： m 台数：序号代 号零部件名称数 量备注左右实领123456789101112131415161718192021222324车间： 负责人： 领料员： JXRR/ E24-2014 年 月生产计划 第1页 共1页生产计划通知（ ） 号序号合同号设备号用户单位型号规格类型数量交货日期所属公司备注JXRR/ E25-2014 退库物品入库单 第1页 共1页编号： 入库编号： 退库物品入库单 自动扶梯 自动人行道 电梯 过程物品 现场物品 其他物品名称：图号：代号（型号规格）：返修费用（如有时填）：单件价格：入库件总金额：送检人：送检日期：送检数量：合格入库数量：退库原因：退库部门： 经办人：本批检验（抽检）数量 件，经检验合格 件。检验结论：检验员： 日期：库管部门的意见：签字： 日期：入库签字：实际入库 件。保管员： 日期：JXRR/ E26-2014 计量器具添置申请单 第1页 共1页 编号：申请部门申请人日期计量器具名称型号规格测量范围准确度制造厂参考价格数量备注请购理由 签名： 日期： 申请部门意见 签名： 日期： 计量部门调查结论 签名： 日期： 审核意见 签名： 日期： 审批签名： 日期： JXRR/ E27-2014 计量器具入库验收单 第1页 共1页计量器具名称型号规格准确度数量制造厂进厂日期申购单号备注送检部门送检人送检日期 年 月 日计量部门验收结论：验收人：JXRR/ E28-2014 计量器具报废单 第1页 共1页计量器具名称型号规格测量范围使用人/部门本厂编号出厂编号报废原因检定人： 年 月 日 计量室意见审批人： 年 月 日 质量检验科意见审批人： 年 月 日 使用部门领导意见审批人： 年 月 日 质量管理部领导意见审批人： 年 月 日 JXRR/ E29-2014 样板台账 第1页 共1页序号名称对应图号或代号样板编号使用部门保管人管理方式备