立井质量标准化自评分表.doc

项目部安全质量标准化自评分表 总得分：80.5分检查项目扣分原因扣分情况备注安全管理（11）施工队长无安全资格证；缺班前会；下井人员无入井证；没有救护协议；-2技术管理（7）开工前没有经过公司组织开工验收； 砌壁大模板安装、悬吊无验收记录；正规循环无改进措施-1.5三盘两台安装与管理（10）吊盘上有设备无防水措施； -0.5悬吊系统管理（6）提升系统（14）机电管理（8）一通三防管理（10）金属矿山无瓦斯管理项；采用干式打眼； -4.5防治水（4）卧式离心泵应有运行记录-0.5地质测量（2）施工管理（3）工作面使用潜水电泵排水无专项措施-0.5火工品管理（3）1、2条不涉及；3条不涉及一炮三检和“三人连锁放炮”制度；爆破员未持双证上岗-2供电系统（6）压风系统（2）文明生产（4）环境管理（2）工程质量（8）公司考核小组评分项-8填报人：闫帅达 说明：所发表格是针对煤矿项目制定的，其它单位可以对照评分表内容打分，不涉及内容按缺项考虑。立井施工安全质量标准化标准及考核评分表（试行）检查项目及标准标准分评分办法扣分一、安全管理(11)(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、群监员配备齐全。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二) 项目部管理人员资格及资质：1、技术经理具有专业技术职称；2、项目部班子成员、技术人员、施工队长、专职安全管理人员经过培训，取得安全资格证。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、重大隐患排查、治理和报告制度； 9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、入井检身制度及人员出入井清点制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度； 15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。2制度内容符合施工实际并贯彻落实，现场悬挂符合要求，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四) 安全投入：1、有月度安全投入计划；2、有安全投入明细台帐和使用情况；3、安全设施、安全保护投入到位。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(五)安全教育培训：1、有详细的月度培训计划；2、按计划完成培训任务，培训具有针对性；3、培训情况和考核结果有记录；4、按规定开展班前会，对本班安全因素进行预测，并有记录。1.5-0.5检查项目及标准标准分评分办法扣分(六) 特种、井下作业人员：1、特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。 1.5每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、公司委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”处罚记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、群监员活动正常并留记录；8、每年组织一次应急预案演练，并留有记录；9、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(八) 其他：1、项目部应与甲方或与当地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工职业健康档案；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠等专项措施；3、职业健康管理机构及管理制度健全，职业危害防治措施执行到位，按规定发放、使用符合标准的个人防护用品。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5二、技术管理(7)(一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过公司组织开工验收；4、按公司施工组织设计管理规定要求编制施工作业规程并报公司审批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；且措施内容有针对性；6、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、技术管理文件齐全。 2.5每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5(二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录； 2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿建设安全规范、煤矿安全规程等必须的受控文件；检查项目及标准标准分评分办法扣分3、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按规范要求有测试记录；5、水泥、钢筋、砂、石、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；6、砌壁大模板有出厂合格证，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立模有质量检验记录；7、建立质量监测设备台帐，并按规定期限进行检测；8、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；9、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。4.5每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5三、两盘两台安装与管理(10)(一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、天轮的垂直度和水平度有安装、检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；轴承座无裂纹，与轴承梁按要求联接；井架无变形、锈蚀、损坏情况；天轮轴承座限位装置按要求安装；天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；天轮平台周围要设合格围栏，平台底部铺板封闭，且牢固可靠；2、井架的提升过卷高度应符合规程要求；井架应安装符合要求的避雷设施；每月对井架基础沉降观测一次，记录完整。3每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计2、翻矸平台周围有围栏和档板且牢固可靠，围栏高度不低于1.2m，栏杆间距不超过200mm；3、平台铺板、围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、管线通过口的门盖，不使用要封严；4、设备安装牢固，定期检查并有记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须制定专项措施并严格执行。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法扣分(三)封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须采用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度齐全；5、信号装置须声光兼备，煤矿矿井必须防爆； 6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒的集控应设在井口20m外；7、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生； 8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；9、封口盘安装提升导向板。10、回风口应设护网、防护盖和不低于300mm的踢脚板；11、井口搅拌机平台面向井口侧护栏加300mm踢脚板。4每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四) 吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、吊盘保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3、吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；4、吊盘各悬吊点有每月检查记录；5、吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6、管、线缆吊挂整齐规范；7、吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠的通讯装置，信号装置灵敏可靠；吊盘设高音气喇叭并正常使用；8、吊盘作业人员、信号工佩带保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；10、吊盘应配备备用照明矿灯。2每一项不符合扣0.3分-0.3四、悬吊系统管理(6)1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊钢丝绳要有质量检验报告单；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源；4、下层吊盘有备用安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴器传动销齐全，缓冲胶圈齐全完好；（3）减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录；（4）制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，钢丝绳层间有垫板；（6）电控完好、；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；电机外壳接地符合规范；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；（8）减速器不漏油、开式齿轮不缺油。6第1、2、3、4项每项不符合1分，第5项每项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法扣分五、提升系统(14)(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；4、绞车高压电机、电缆、高压柜投运前应进行电气试验。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录，且记录规范；3、钢丝绳有定期试验报告；4、有各种保护试验记录，且记录规范；5、有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤报告；6、吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定；7、提升钩头实行双保险、伞帽滑套磨损不超标。2.5(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征) 要悬挂在绞车房内；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全；6、车房采光照明要良好，有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，工装上岗。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四)供电与通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、井口、绞车房、二平台等有电视监控系统，终端设有专人监视，矿井井口探头必须防爆；3、绞车房与井口要有直通电话。1每项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(五)保护装置：提升机应有1、过卷保护；2、过速保护；3、过负荷和欠电压保护；4、限速保护；5、深度指示器传动失效保护；6、闸皮磨损或闸间隙保护；7、松绳保护（吊桶提升时不受此限）；8、减速功能保护装置；9、后备保护；10、信号闭锁保护；11、脚踏开关灵敏可靠。6缺一保护装置或不起作用扣2分，可连扣，扣完标准分为止(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压配电柜、换向柜有电气闭锁且灵敏可靠；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净，偏摆不超限。1.5每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法扣分六、机电管理(8)(一)机电管理机构：1、有机电管理部门；2、煤矿施工设电气设备防爆管理小组。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二) 主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划，并有检修记录。2无维修计划不得分（三）机电管理基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)机电管理人员上岗查岗制度；(3)机电事故责任追究制度；(4)设备包机制度; (5)防爆设备入井安装、验收制度；(6)电缆管理制度; (7)小型电器管理制度；(8)配件管理制度；(9)班前会、安全会制度并有记录。3每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止2、设备技术档案及管理。(1)设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上、下供电系统和井下电气设备布置图，有会签；(2)设备有台帐并与实物相符。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止七、一通三防管理(10)（一）立井通风：1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;2、风筒末端超过下层吊盘并固定，到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加衬垫，上紧螺钉;4、风筒吊挂垂直、牢固；5、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头使用过渡节，先大后小，不准花接; 6、通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；7、通风机应垫高，离地板高度大于1m,且与井口的距离不小于20米，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物；通风机和启动装置要有防水措施；8、突出、高瓦斯井筒必须使用双风机双电源自动切换装置，局部通风机采用“三专两闭锁”并选择性漏电保护供电，并每天有专人检查并记录；其它井筒必须有同等能力的备用风机，并实现风电闭锁；9、局部通风机有专人挂牌管理；10、不得无计划停电停风，临时停风的必须有专项安全技术措施；11、井口悬挂测风牌板，每旬定期测风；12、按时上报通风旬报、月报。3工作面风量不足和瓦斯超限作业扣3分，其余每项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法扣分(二)瓦斯管理：1、建立瓦斯治理管理机构，设置专职通风瓦斯管理人员；2、健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排放等；3、掘进工作面做到无瓦斯积聚，无瓦斯超限作业；4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；无空班、漏检、假检;5、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报公司;6、揭煤时要有经公司总工程师审批的专项安全技术措施；高瓦斯、煤与瓦斯突出煤层揭煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术措施；7、下井人员按规程规定佩带自救器;8、瓦斯监测断电仪及闭锁装置按规定每7天进行调试、校正（瓦斯断电仪稳定性要求在15天以上），且安装位置、数量满足要求;9、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐，并定期检查、调校，保证完好，无过期、失效或漏检的仪器仪表。4第1项不符合扣3分，其余每项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止缺项-4(三)防灭火管理：1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米内不得有明火或用火炉取暖;3、井口及井下每次烧焊作业要按规程规定制定专项措施；4、不得携带任何点火物品入井。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四)综合防尘：1、掘进时采取湿式打眼；2、正常使用个体防尘保护用品；1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5八、防治水(4)（一）防治水：1、井筒涌水量观测每月不低于一次，并有记录；2、坚持有疑必探，治水有方案设计或措施；3、井上下排水系统按设计布置，随时可以投入运转；4、施工期间井筒单层涌水量大于10m3/h时，应采用注浆堵水。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)井下排水系统：1、应有安装措施，验收调试有记录并符合标准要求；2、应定期检查和维护，水泵定期检修并有记录；3、卧式离心泵应有运行记录；4、有备用水泵；5、开关及启动装置保护齐全。2每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-0.5检查项目及标准标准分评分办法扣分九、地质测量(2)（一）地质：1、单位工程施工前应编写地质和水文地质说明书；2、不稳定地层、含水层和煤层要有预报；3、工作中应及时做好日常地层描述、编录工作,并及时对预测预报进行补充。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止（二）测量工作：1、测量仪器要定期检验并标识；2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点每月进行检查、校准1次，偏差超过5mm时必须改正，记录完整。 1十、施工管理(3)1、模板上无浮矸，踏板齐全，作业人员佩带保险带且生根，活动刃角双保险；2、井口摘挂钩实行井口、车房双监控；3、抓岩机抓斗不用时应收拢并用保险绳锁住、工作钢丝绳及时检查、更换；4、暴露围岩无活矸危石；5、工作面使用潜水电泵排水应有专项措施；6、浇灌砼时必须有防淋水措施；7、工作面照明满足安全生产需要，并配备矿灯不得少于4盏；8、根据围岩情况采取有效的支护措施；9、溜灰管应敷设保险绳。10、提升机回大件要制定专项措施，并审批。3每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止=0.5十一、火工品管理(3)1、地面临时爆破材料库符合规程规定，且经当地政府授权部门批准;2、执行爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法;3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破图表悬挂在井口，爆破工必须按照说明书进行爆破作业;5、引药装配房有管理制度，引药制作、火工品存放符合规程规定；6配有足够的爆破专业人员并持双证上岗。3每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止-2十二、供电系统(6)(一)地面供电系统：1、变电所要有：运行记录、检修记录、有计算书；供电系统图并会签；变电所有巡查记录；安全用具、防灭火设施；电缆沟有盖板，出入电缆孔洞要封堵；开关柜要完好，保护齐全，保护值通过计算整定；高压电器安装前要经过试验，有关保护装置齐全。2、缆线敷设整齐；电缆挂钩符合要求；穿墙有套管；二平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，所有缆线禁止明接头。3、接地保护良好，接地线符合要求；供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验。4、低压柜消弧罩齐全； 5、控制回路保险管符合要求；仪表指示正确；6、变压器无漏油现象；干燥剂不失效。4每一项每一点不符合扣0.3分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法扣分(二)井下供电系统：1、防爆设备须经检查合格后方可入井，并留有记录；