交流、内审、满意度、评审清单.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号1协商和信息交流控制程序1 外部交流方式包括：11定期走访顾客，发放用户调查表；1 2向供方提出原材料、设备及备件的采购等要求；2 对于下列情况，企业应与员工代表协商：2 1危险源与环境因素的辨识与评价；22重大事故和事件的处理方案的确定。3 质量、环境、职业健康安全文件中的目标、指标及管理方案信息以体系文件形式发至各相关部门。4 4 科企管理部将质量、环境、职业健康安全审核及管理评审结果通报给各相关部门和单位。5 综合办公室将质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的信息及时通报给建工集团内部各相关部门和项目部。6 6 各部门之间的重要信息可以通过信息传递处理单的形式进行信息交流并保存记录。77 对员工在安全、环境等方面的抱怨或建议，由各相关部门的责任人及时通过电话、传真、电子邮件、信息发布会或填报信息传递处理单的形式反馈到工会办公室转给工程质安监管部，工程质安监管部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。查有无用户调查表；是否定期组织调查活动。查看向供方提出要求存档资料。查看协商记录。查看协商记录。检查相关部门是否有相应文件。检查相关部门和单位是否有相应的通报文件。检查相关部门和单位是否收到相关法律法规文件。查看部门保存的信息传递处理单。查看工会办公室、工程质安监管部收集的员工在安全、环境等方面的抱怨或建议资料。ESMP/F5180065.1.3.35.25.4.25.4.35.4.45.4.55.4.8审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号1协商和信息交流控制程序8 工会组织员工代表，参与建工集团质量、环境、职业健康安全方针的制定、危险源的辩识与评价的相应评审；并在质量、环境、职业健康安全事务上享有职工代表权；对重大问题，应形成专题调查报告，提交职代会劳动保护与监督检查委员会讨论后形成决议，经职代会讨论通过后，督促有关部门实施。查相关记录，看员工代表是否参加评审活动，有无签字。对重大问题，有无专题调查报及文件的执行情况。ESMP/F5180065.4.9审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号2管理评审控制程序1 集团总经理负责确定质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议时间，主持管理评审会议，审批管理评审决定。2 管理者代表负责审批管理评审计划，审核管理评审报告，提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总结，组织落实管理评审决议事项。3 科企管理部负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项纠正、预防与改进措施的实施情况，负责组织有关人员进行跟踪验证；负责提供质量、环境、职业健康安全方针和目标的完成情况以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告；负责根据管理评审决定组织修订体系文件。4 由科企管理部经理按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。5 管理评审计划的审批原件由科企管理部归档保存。6 评审资料的准备参加管理评审的人员依据管理评审计划的要求，通过调查研究、分析有关的记录，准备需提交评审的资料。管理评审决定是否有集团总经理的签字。是否有管理者代表的签字。查有无管理评审计划；对实施情况是否跟踪验证。管理评审计划是否经管理者代表审核、报总经理批准。查签字情况。归档是否齐全。相关部门综合分析报告是否齐全。ESMP/F5180074.14.24.35.4.15.4.35.6.1审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号管理评审控制程序7 建工集团进行的管理评审一般以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，科企管理部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。8 8 管理评审报告经总经理审批后，由科企管理部负责分发给参加评审会的有关部门和人员，并做好发放记录。9 各责任部门和项目部应按照管理评审报告中提出的措施计划组织纠正、预防与改进工作，并将实施情况报送科企管理部。10科企管理部负责组织对责任部门和项目部措施的实施情况及有效性进行跟踪与验证，给予记录，并及时向总经理或管理者代表汇报。11对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。12记录管理管理评审记录应妥善保存，其控制和管理按记录控制程序执行会议签到和会议记录保存是否完好。查看发放记录情况，是否有遗漏现象。查各部门实施情况报送资料中的落实情况。查跟踪与验证情况，有无记录。对验证不符合要求的是否重新整改。管理评审记录是否保存齐全。5.6.3.15.7.35.8.15.8.25.8.35.9审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号满意度管理控制程序1 科企部负责公司满意度的综合统计与分析，并提交分析报告；2 科企部负责编制和组织实施公司年度回访服务计划，并负责组织对重点工程的回访；3 科企部负责接受顾客、员工和相关方对质量、环境、职业健康安全方面的投诉或建议、异议；负责组织有关部门和单位对顾客、员工和相关方在质量、环境、职业健康安全管理方面的投诉或建议、异议(问题)进行处理，并组织对整改措施的实施情况进行检查。4 市场经营部负责组织建立和保持与顾客及相关方沟通渠道和用户管理台帐。5 工程质安监管部负责组织编制与本部门专业管理有关满意方面的问题的纠正和预防措施或改进措施。6 工会办公室负责接受员工的投诉或建议，组织员工满意度调查，并及时将信息与相关部门和单位交流。7 项目部负责组织建立本项目与顾客及相关方沟通渠道和用户管理台帐；负责制定和组织实施对满意方面存在的问题的纠正和预防措施或改进。查看有无分析报告。是否编制有年度回访服务计划。查看检查情况。是否进行了督促检查。是否建立用户管理台帐。查看措施方案。查看员工满意度调查情况。有无用户管理台帐。是否制定措施计划。ESMP/F5180204.1.24.1.34.1.44.1.54.2.14.3.34.4.14.6.14.6.3审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号8 市场经营部在市场调研和承接工程项目活动中，负责与顾客及相关方进行沟通，收集有关市场动态和顾客需求的有关信息。9 科企管理部负责顾客、员工及相关方投诉信息的整理。10工会办公室负责在座谈会、走访职工、员工调查等活动中收集员工的满意度信息。12对顾客的回访，由科企管理部每季度组织一次，工程质安监管部、市场经营部和有关单位及其部门负责人参与。工程回访一般在工程交工半年后进行。13回访时，由科企管理部负责填写回访记录。回访记录应作为组织改进或整改、计算顾客满意度的依据之一。14市场经营部每季度组织一次书面形式的顾客满意度调查，收集顾客及相关方满意度的信息。15各项目部每季度组织一次书面形式的顾客满意度调查，收集本单位的顾客及相关方满意度的信息。16工会办公室负责每半年组织一次书面形式的员工满意度调查活动。查看有关信息资料。是否有整理的资料。查看相关记录。按季度检查是否进行回访，有无计划。有无回访记录。查看调查资料及每季度情况。查看项目部的相关资料，是否按季度执行。查看项目部的相关资料，是否按半年一次。5.3.25.3.3.15.3.3.25.3.5.15.3.5.25.3.6.15.3.6.25.3.7.2审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号17各部门和项目部在收集到满意度信息后应进行登记。18对顾客需求的信息，由市场经营部在公司每月的经济活动分析会上进行通报和分析，并提出相应的措施建议。19对收集的顾客满意调查信息，由科企管理部进行统计分析后，在“贯标”例会上进行通报，并提出改进要求，明确实施改进的责任部门或单位。20对员工满意度调查信息，由工会办公室、综合办公室协同科企管理部进行统计与分析，重大问题和统计分析结果交管理评审处理。21各责任部门和项目部在接到顾客、员工及相关方的满意度信息后，应及时进行分析。并针对不满意或需要进行改进的方面，制定并组织实施改进措施。对构成不符合项的，按不符合控制程序和纠正和预防控制程序执行。22改进措施实施过程中和实施后，主管部门应对实施效果进行检查与评价。23 满意度管理资料的处理对满意度管理资料的处理，按记录控制程序执行。有无登记资料。检查是否有“措施建议”。检查统计分析资料。是否明确实施改进的责任部门或单位。查看是否有统计与分析资料。是否制定实施改进措施，查看检查评价的依据。资料是否保存完好。5.4.15.5.1.25.5.1.35.5.1.45.6.15.7.15.8审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条 款 号内部审核控制程序1 管理者代表负责内部审核的组织领导工作，批准年度内部审核计划；任命审核组长并指派审核员；批准审核报告以及纠正和预防措施计划。2 科企管理部负责内部审核的日常管理工作，制定年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划。3 审核人员在现场发现问题时，应及时予以记录，并当场让陪同人员或该项工作责任人员确认、签字。4 审核工作完成后，审核员对观察结果要进行整理分析，评价其与质量、环境、职业健康安全管理体系要求的符合程度，确定不符合项。不符合事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确审核的具体地点、时间、审核的对象、不符合证据、不符合结论。5 总结会由审核组长主持，交流审核结果，分析和研究所有的不符合项及分布。审核员填写不符合项报告，审核组长审核签字。6 编制审核报告由审核组长组织编制“内部审核报告”，经管理者代表审批，并报告总经理。7 受审核方根据不符合事实及不符合项报告中要求采取纠正和预防措施的建议，选用适当的统计技术分析不符合原因，制定并组织落实纠正和预防措施计划。查相关记录，看是否有管理者代表的签名。检查是否制定年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划。是否经管理者代表审批，有无签字。查审核记录，看确认、签字情况。查看不符合项报告单，看是否漏项。不符合项报告是否有审核组长的签字。编制的“内部审核报告”，是否经管理者代表审批，有无签字。检查不符合项报告的受审核方，是否制定纠正和预防措施计划，是否落实。QESMP/F5180214.14.25.2.15.4.2.25.4.2.35.4.35.55.6.1审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单编号：QESMR/F518021002序号要