DG 验厂程序清单.doc

DG 验厂程序清单对上一次DG验厂日期对上一次DG验厂报告号码对上一次DG验厂公证行名称验厂会分4部份给分.A 进厂物料存放及维护. 最高得分是30分, 18分是及格.B 进厂物料控制, 由进厂到出货每一工序都可凭据追踪. 最高得分是30分, 18分是及格.C 对供货商的查核要求及货源控制监管. 最高得分是20分, 12分是及格. D 工厂对所有物料由物料测试, 装配, 检测情况及专业. 最高得分是20分, 12分是及格.分数底于60分为不及格.工厂在响应下列问题时要提供文件或数据及作答, 如不能提供文件或数据及作答便没有分数.如工序要外发, 请备外发单,入库前QC验货报告及入库记录.工厂架构图及每个部门责任范围和构通机制.品检部架构图及工作流程.以下对验厂员对答不可以说(不知道,不清楚,不明白. 只可说我们做得不够, 会改善, 会开会改善, 3个月内会改善好).进厂物料存放及维护A1, 工厂要提供所有进厂物料单据,分类,编号等追踪资料.(验厂员会查看相关资料)A2, 工厂所有入库物料是(先入库,先提出使用)这形式. (验厂员会查看相关资料)A3, 紧要物料包括配件,贴纸之类.(如客人提供物料,文件,签样等) 处理,分类,保存方法. (验厂员会查看相关资料)A4, 在收货情序中要确保物料是正确良品才入库, 不良品及废料处理,分类方法程序及文件支持. (验厂员会查看相关资料)A5, 不同物料会存放特定仓库, 每当生产时会提取至不同车间, 完成后或暂不使用时会再安排入仓库及记录, 不会存放于车间. (验厂员会查看相关资料)A6, 工厂于不同时间生产的同类型货品, 或用不同物料生产同类型货品. 工厂会有机制,标示,记录及分开存放. 不会发生1款产品有2种不同物料. (验厂员会查看相关资料)A7, 物料或产品工厂会自行做含铅测试. (验厂员会查看相关资料)进厂物料控制及追踪B1, 工厂要有文件提供物料由仓库-生产部-包装-成品仓库-出厂可有机制,标示,记录追踪物料来源.B1a, 物料控制及追踪要有计划, 每个程序要通顺,. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)B1b, 存仓货品不论是半成品或成品要有生产标示(此标示要放于堆放货品位置前方, 标示内容简易目视, 内容包含合同号,数量,生产年,月,日,存放位置. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)B1c, 出货资料可追踪存仓货品是给不同客户. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)B2, 工厂所有文件要提供最近12个月给验厂员抽查.B3, 工厂于不同时间生产的同类型货品, 或用不同物料生产同类型货品. 工厂会有机制,标示,记录及分开存放. 不会发生1款产品有2种不同物料. (验厂员会查看相关资料)(进厂物料控制及追踪重复提及此点)B4, 工场或生产车间内不能存放暂放所有不使用的化学物品. 如工序上所要用的化学物品, 如胶料,胶水,油漆等要有规管. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)对供货商的查核要求及货源控制监管.C1, 工厂有否机制对于采购物料或对供货商货源控制监管和检验. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)C2, 工厂有否机制对于采购物料或对供货商货源取得收据/合规格的正货/货品保证书等. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)*如不能提供的话, 工厂要自行化验物料及备有化验单.C3, 工厂有否针对采购物料或对供货商监管细则. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)C4,工厂有否对采购物料或对供货商有质量,水平达标作评估计划及报告. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员)C5, 工厂有否对采购物料或对供货商的商誉评估. (验厂员会查看相关资料及询问了解程序, 工厂要明确解答验厂员) 工厂对所有物料由物料测试, 装配, 检测情况及专业.D1, 工厂有否QC对自己产品在生产在线做抽验检查? 有否在出货前于成品合仓库验货. (验厂员会查看相关资料)D2,工厂QC对自己产品验货要有统一表格,列出日期,品名等易明数据. (验厂员会查看相关资料)D3, 验货表格上数据会清楚列出明细可给任何人查阅. (验厂员会查看相关资料)D4, 工厂QC验货规格. (验厂员会查看相关资料)D5, 验货后对不合规格及次品有否针对性作出评估点讨及改善方法.(验厂员会查看相关资料)D6, 工厂有保留DG客人委托QC到厂验货, 货品合格才会出货. QC验货报告工厂有保存. (验厂员会查看相关资料)D7, 工厂生产所有文件或记录可追踪所有生产程序. (验厂员会查看相关资料)D8, 工厂对不合规格及次品有否针对性作出评估点讨及改善方法会有书面通知各生产主要部门及主管.(验厂员会查看相关资料)D9, 工厂对生产中期会抽查评估安全及质量问题. (验厂员会查看相关资料)D10, 工厂对产品在生产前评估生产风险. (验厂员会查看相关资料)D11, 工厂对产品自行做化验的验货报告.(验厂员会查看相关资料)D12, 工厂有否测试工具.(卡尺,色卡等国际通