记录表格清单.doc

记 录 表 格 清 单编号：XYZSJL06 NO.序号文件名称文件编号版本保存期限主管部门1.受控文件清单XYZSJL012007三年各部门2.文件发放回收登记表XYZSJL022007三年综合办3.文件更改申请XYZSJL032007三年综合办4.文件借阅复印登记表XYZSJL042007三年综合办5.文件销毁申请XYZSJL052007三年综合办6.记录表格清单XYZSJL062007三年各部门7.法律、法规和其他要求清单XYZSJL072007三年综合办8.环境因素调查表XYZSJL082007三年各部门9.环境因素汇总评价表XYZSJL092007三年综合办10.重要环境因素清单XYZSJL102007三年综合办11.危险源调查表XYZSJL112007三年各部门12.危险源汇总/风险评价表XYZSJL122007三年综合办13.重大危险源清单XYZSJL132007三年综合办14.部门分解目标汇总表XYZSJL142007三年各部门15.目标、指标和管理方案XYZSJL152007三年综合办16.信息交流记录表XYZSJL162007三年各部门17.员工意见和建议反馈表XYZSJL172007三年各部门18.管理评审计划XYZSJL182007三年综合办19.管理评审报告XYZSJL192007三年综合办20.体系运行工作总结XYZSJL202007三年各部门21.管理体系工作报告XYZSJL212007三年综合办22.培训申请表XYZSJL222007三年各部门23.培训计划XYZSJL232007三年综合办24.培训记录与评价XYZSJL242007三年综合办25.设备台帐XYZSJL252007三年项目部26.设备检修纪录XYZSJL262007三年项目部27.设备维护保养纪录XYZSJL272007三年项目部28.设备鉴定纪录XYZSJL282007三年项目部29.设备申购单XYZSJL292007三年项目部30.设备报废单XYZSJL302007三年项目部31.合同评审纪录XYZSJL312007三年经营部32.合同台账XYZSJL322007五年经营部33.分包评估表XYZSJL332007三年经营部34.分包年度复评表XYZSJL342007三年经营部35.供方评估表XYZSJL352007三年采购部36.合格供方名录XYZSJL362007三年采购部37.供方年度复评表XYZSJL372007三年采购部38.采购单XYZSJL382007三年采购部39.材料清单XYZSJL392007三年项目部采购部40.材料、设备进场使用报验单XYZSJL402007三年项目部采购部41.施工交底图纸会议纪要*XYZSJL412007五年项目部工程部42.工程设计变更通知单*XYZSJL422007五年项目部工程部43.工程设计变更洽商*XYZSJL432007五年项目部工程部44.施工材料预算XYZSJL442007五年项目部45.施工任务单XYZSJL452007三年项目部46.装饰施工检验纪录*XYZSJL462007五年项目部工程部47.隐蔽工程验收纪录*XYZSJL472007五年项目部工程部48.装饰工程质量验收纪录*XYZSJL482007五年项目部工程部49.竣工报告*XYZSJL492007五年项目部工程部50.单位工程质量验收记录*XYZSJL502007五年项目部工程部51.会审记录*XYZSJL512007五年项目部工程部52.施工日志 *XYZSJL522007五年项目部工程部53.入库单*XYZSJL532007三年项目部54.出库单*XYZSJL542007三年项目部55.物资台帐*XYZSJL552007三年项目部56.领料单XYZSJL562007三年项目部57.材质合格证*XYZSJL572007三年项目部58.试压记录*XYZSJL582007五年项目部59.安装纪录*XYZSJL592007五年项目部60.重点施加影响相关方一览表XYZSJL602007三年项目部61.环保协议书XYZSJL612007三年各部门62.噪音监测报告*XYZSJL622007五年项目部63.废弃物分类一览表XYZSJL632007三年项目部64.废弃物处理登记表XYZSJL642007三年项目部综合办65.水电月统计表XYZSJL652007三年综合办66.水电消耗台帐XYZSJL662007三年综合办67.车辆月消耗台帐XYZSJL672007三年综合办68.企业伤亡事故登记表XYZSJL682007三年综合办69.紧急事故调查报告书XYZSJL692007三年综合办70.客户满意度调查表XYZSJL702007三年经营部71.客户反馈信息单XYZSJL712007三年经营部72.客户满意度调查统计分析XYZSJL722007三年经营部73.内部审核计划XYZSJL732007三年综合办74.内审检查表XYZSJL742007三年综合办75.内审不符合项报告XYZSJL752007三年综合办76.内审不符合项分布表XYZSJL762007三年综合办77.内部审核报告XYZSJL772007三年综合办78.签到表XYZSJL782007三年综合办79.紧急放行报告单XYZSJL792007三年项目部工程部80.计量器具台帐XYZSJL802007三年项目部81.计量器具周检计划XYZSJL812007三年项目部82.合规性评价表XYZSJL822007三年综合办83.环境安全检查表XYZSJL832007三年各部门84.目标、指标和管理方案检查记录XYZSJL842007三年项目部综合办85.不合格处置单XYZSJL852007三年项目部综合办86.纠正/预防措施记录XYZSJL862007三年各部