制造过程审核清单.xls

1 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 1人员 素质 1 1提问生产员工 对本岗位的生产质量要求是否清楚 1 2提问生产员工 本岗位设备保养 点检有那些要求 如何做 1 3 员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客 包括内部顾客 的影响 1 4 员工是否了解作业标准 对照作业指导书 员工是否了解特殊特性 关键特性符号及意义 1 6员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚 1 7对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚 1 8 询问员工 车间对本岗位环境 工具摆放 产品摆放 标识有什么要 求 应该如何做 1 9出现紧急情况下 应该怎么办 周边有那些应急设施 按钮或工具 1 10员工是否经过培训 并备有顶岗的计划 1 11询问员工 对公司质量管理有那些看法和想法 2 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 2生产设备 工装 2 1 生产设备 工装是否干净整洁 运转正常 标牌 防护 按钮 电线均 完好 2 2是否在生产开始时进行岗位点检 认可 并记录调整参数或偏差情况 2 3工装 模具是否明确标识并按其特性 要求进行存放 2 4模具 工具 工装是借出时是否有登记 对加工数量是否有记录 2 5设备 工装是否定期进行了保养和维修 保养的记录 2 6是否针对设备 工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率 2 7是否识别防错设备并有措施保证其有效性 2 8实际制造过程与流程图和布局相一致 3物料 运输 搬运 贮存 包装 3 1 生产工位材料堆放整齐 摆放合理 不超位 不过位 各材料标识清 楚 能确保不混 不乱 3 2产品摆放整齐 稳固 数量 标识清楚 能追溯到班次人员 3 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 3 3产品数量 生产批的大小是否按需求而定 并有序地运往下道工序 3 4 产品 零件 运输器具 包装方法合理 不会造成产品的倒塌 损坏 锈蚀等 3 5 废品 返修件和调整件以及车间内的剩余料 是否坚持分别贮存与标 识 3 6不良品是否有明确的存放地点 标识清楚 4标准化作业 4 1是否为每个工位的作业配备了作业指导书 4 2作业指导书是否容易得到 在不离开岗位的情况下 4 3作业指导书是否受控 是否为最新版 是否与生产计划一致 4 4员工是否严格按作业指导书作业 4 5是否有措施保证标准化作业的执行 如过程监查 4 6员工操作方便 符合人机工程原则 4 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 5环境 5 1 现场环境是否适合人员操作 干净整洁 员工作业时不会受到其他的影 响 如其他物料 搬运 物料堆放等 空气 噪声 射线等 5 2现场有合适的堆放物料 工具 产品的地方 工作台等 5 3员工作业时是否会受到其他安全方面的影响 5 4物料和人员通道是否明确标识 并保持通畅 5 5现场的照明是否充足 是否适合作业 检查等操作 6测量 6 1每个工序测量工具配置齐全 并符合测量的需求 6 2测量工具是否有合格标识 测量工具完好 准确 6 3作业员 检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查 6 4测量记录完整 准确 有效 5 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 6 5关键控制点 是否按要求进行了测量 并制定了控制图表 7车间综合管理情况描述 打 分 7 1车间制定了月度 周生产计划 7 2对每周 月生产情况 质量情况进行统计和分析 7 3每天工作计划安排清晰 各生产岗位数量与安排一致 7 4 对每新产品作业前进行了设备 工具 量具 材料 作业指导书等进 行了验证 并提供验证的记录 7 5定期对生产各岗位的情况进行检查 并记录 每天至少一次 7 6对各岗位生产问题 进行了处理 并对结果进行了验证和记录 7 7 每产品流转卡完整 各工序记录清晰 与产品要求相符 签名 记录 完整 7 8 不良品的确认和评审职责是否清晰 不良品是否进行了统计和缺陷分 析 7 9整个生产车间的环境干净整洁 无杂乱物料 工具 产品等 6 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 7 10各区域标识 划线清晰 物料堆放在规定的区域内 7 11 车间通道畅通 无障碍物 物料运输 搬运设施完好 无质量 安全 问题 7 12车间内外无杂料 废料和其他影响和生产 搬运的物品 7 13关键质量控制点设置明确 具有标识 对规定了测量和分析的要求 7 14关键质量控制点SPC图表 数据完整 并进行了分析 7 15 质量公告板干净整齐 内容完整 是最新资料 能显示当期 上周或 本周质量 生产情况 8测量 缺陷分析 纠正措施 持续改进 KVP 情况描述 打 分 8 1质量检验点标识明确 清楚 检验样板 文件 资料 记录齐全 8 2质量检验人员熟悉产品检验要求 检验规范 8 3质量检验人员对测量工具 设施熟悉并掌握 接受过MSA分析确认 8 4所有检验工具有明确的合格标识 并定期进行了校准 7 制造过程审核检查表 审核员 日期 部门 陪同人员 评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分符合要求 有少量偏差 6 部分符合要求 有较大偏差 4 少部分符合要求 偏差严重 0 完全不符合要求 对每一大项全部满分 10 或每一小项6分以下 要陈述情况 并说明证据 审核项目生产线问题工序详细说明 8 5 各产品按规定进行了检验和测量 能提供首检 中检 终检和巡检的 记录 8 6每检验记录数据完整 有效 真实 放行产品有检验人员签字 8 7对不合格进行了专门的记录 并进行了处理 8 8对维修 返工的产品进行了重新检验 并能提供记录 8 9能提供每月质量检验和趋势的分析资料 8 10每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析 并采取了措施 8 11对各纠正实施的情况进行了验证 并提供实施和验证的记录 8 12 对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施 提供 措施及实施的记录 8 13定期对本部门质量目标完成情况进行了统计和分析 9其他情况描述 打 分