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被被审审计计单单位位提提供供资资料料清清单单一一览览表表 被被审审计计单单位位名名称称 索索引引号号 2000页页次次 单单体体项项目目名名称称 编编制制人人 日日期期 财财务务账账截截止止日日 期期间间 复复核核人人 日日期期 序号资料名称提交部门提交时间是否提供备注 一一 前前期期文文件件 1 可研报告 可研评审意见 批复文件 2建设项目立项批准书 3建设用地规划许可证 4国有土地使用证明 5建设工程规划许可证 6建设工程开工许可证 7建设工程施工许可证 8建设项目概算审批文件 9建设项目批准概算 10 项目建设过程中概算调整及 批复文件 11工程招投标资料 二二合合同同清清单单 11 前期费合同清单 含分摊项 目及执行情况说明 项目 后评价合同 12 前期专题评估合同清单 压 覆矿产 文物普探 地质 地震灾害评价 环境影响评 价等 13 工程保险合同 决算审计合 同清单 14 生产准备费合同清单 如适 用 15 专项研究试验费 勘察设计 费 设计文件评审费 水保 和环保的技术服务 监测和 验收合同等合同清单 16 物料采购 设备 材料 监 造费合同清单 17 场地四通一平相关支出的合 同清单 协议 18施工 监理 合同清单 19 系统通信工程施工 监理 调试等合同清单 20 其他合同 根据工程具体情 况确定 三三工工程程结结算算资资料料 21勘察设计合同及结算书 22建筑施工合同及结算书 23建筑安装合同及结算书 24场平施工合同及结算书 四四辅辅助助决决算算表表格格 25设备 材料物资耗用明细表 26 生产准备费决算表 如适用 27工程前期费转账分配表 五五其其他他资资料料 资产盘点清册 移交清册 28征地批复文件 29重大设计变更文件 30 工程施工 监理 物资合同 中标通知单 31 工程施工组织设计 施工图 纸及资料 32分项工程竣工验收资料 33 工程竣工验收报告和启动证 书 34 工程建设总结 含主要施工 单位工作总结 35工程建设大事记 36工程主题竣工图片 六六账账簿簿资资料料 37 财务软件导出的项目成本明 细账或凭证库 38 财务软件导出的采购订单执 行情况表 供应商往来款项 39其他相关帐务 七七基基本本资资料料 40管理层声明书 41
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