食品安全自查制度.doc

_ 食品安全自查制度1 目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。 2 范围 食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 3 职责 3.1 质检科负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 3.2 质检科组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 3.3 生产科、质检科分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交自查报告。 4 具体自查内容 原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。 （一）原辅料存放 1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。 1.2原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。 1.3生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。 1.4原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。 2专库管理 2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放。 3标签标识 3.1原辅料标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 3.2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 4索证索票 4.1企业直接采购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。 4.3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记 . 5制度具备情况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度. 6现场记录 6.1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。 6.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。 6.4.食品添加剂使用是否有记录。 （二）生产过程控制 1.是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；2.是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；3.工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；4.从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。 （三）食品出厂检验落实情况1.是否配备了必备的检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；2.检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；3.检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；4.是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。 （五）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况 是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相 关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。 (六）食品标识标注情况 生产的各个单元产品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。 （七）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。 （八）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效。 (九）实施要求 每季