危险源辩识与风险评价清单.xls

羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 1 办 公 区 域 通 用 1 电器设备使用 线路绝缘老化 破损 裸露 触电 火灾用电管理规定 22 电缆 线 短路 过负荷 保护失效 33 接触不良 44 违章操作 55 清理卫生 玻璃破碎 玻璃划伤 坠落摔伤 触电 滑倒伤人 管理制度 66 登高清理卫生 没有有效安全防 护措施 77地面滑 88微机使用辐射 危害人体 管理制度 99复印机使用有害气体 1010空调使用氟利昂泄漏 污染环境 危害人 体 1111 地面行走 撞伤事故 伤人 1212地面积水 积雪 结冰 1313 办公区域内 高处放置 悬挂物掉落毁坏物品 伤人 1414乱扔烟头火灾消防安全管理规定 15 厂区 1 外来人员检查 参观 施工 不安全设备及危险物品警示标志 不完善 伤人设备标志完好 162外来人员未按安全技术措施施工危及人身安全有施工合同 17 井 下 行 走 1下井准备 违章佩戴劳保防护用品 仪器仪 表及工具 伤人煤矿安全规程 182 井下行走 行走精力不集中 路线滑伤人 规定 193违章乘坐人行车及吊挂人行车伤人 204掉顶 片帮伤人 215 上下山行车行人伤人 226 有害气体超限伤人 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 23井下行走7井下行走 违章跨越设备 设施伤人 24 大修厂 1 电 气焊 未按规定使用防护用品伤人 252 电焊机 管线老化 绝缘损坏 漏电 触电 伤人 火灾焊机接地保护 263 氧气 乙炔 丙烷 使用 存放 不符合规定 有火种及易燃物 防护 设施不完善 火灾 爆炸 执行 氧气 乙炔 丙烷 使用 存放管 理措施 274烟尘 有毒气体尘肺病 中毒劳动保护 通风 285弧光 辐射 火花伤人劳动保护 296 车床 钻床车 间 车床钻床不完好超负荷运行伤人操作规程 307物件切屑飞出伤人操作规程 318刀具使用不当清理切屑不当伤人操作规程 329物件伸出太长无保护设施伤人操作规程 3310导轨面堆放物件伤人操作规程 3411未按规定使用保护用品伤人劳动保护 3512 锯床车间 材料放置不当固定不好伤人操作规程 3613带病上岗精力不集中操作伤人操作规程 3714锯条断裂螺丝松动伤人操作规程 381用手清理物件伤人操作规程 392 三用阀车间 压力容器破裂伤人定期维修及时更换 403清洗装卸三用阀操作伤人操作规程 414实验三用阀操作伤人操作规程 425 翻沙车间红炉 未按安全规定使用保护用品灼伤劳护用品 436清理地面不安全因素伤人操作规程 447火炉前严禁站人及有爆炸物爆炸操作规程 458班后清理现场火种电源火灾操作规程 规定 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 46 大修厂 9 翻沙车间红炉 空气锤噪声影响听力个人防护 4710空气锤的安全防护措施伤人操作规程 4811工具焖模有裂纹锤头伤人操作规程 4912按装不牢固伤人操作规程 504多人操作配合不当伤人操作规程 5113用手直接放取物体清除伤人操作规程 5214氧化皮伤人操作规程 5315锤头空打锤过过热损坏设备操作规程 5016 刨床 矿轮机 开车时机床前后有人伤人损坏设备刨床安全操作规程 5117或障碍物伤人操作规程 5218调整行程未紧固伤人操作规程 5319刨床运行中测量触摸工件伤人操作规程 5420更换刀具时未将刀剖开工作面伤人损坏设备操作规程 5521切削过程中把头俯在行程内刨屑伤人操作规程 5622无护紧固螺母松动伤人操作规程 5723使用时戴手套伤人操作规程 5824磨大工件伤人操作规程 5925在薄吵轮机使用侧面伤人操作规程 60 26 砂轮变形伤人矿轮机安全操作规程 61操作用力过猛伤人损坏设备操作规程 6227 电气设备维修 强力拆装配件拆电机碰损铁芯伤人损坏设备操作规程 6328电机绝缘性能达不到要求触电伤人操作规程 6429防爆设备的防爆面不符合要求失爆操作规程 65 30人在电热烘干室内休息灼伤操作规程 31未按规定停电验电放电操作规程 66 大修厂 32 电气设备维修 警示误送电触电伤人操作规程 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 67 大修厂 33 电气设备维修 自用自修电气设备接地不可靠触电伤人操作规程 6834电器仪表使用不当伤人操作规程 6935电工工具绝损坏使用不当伤人操作规程 70 保 卫 科 1 火灾的预防与 扑救 燃烧物质产生的有害气体 窒息 中毒 伤人 损坏器材 羊泉煤矿消防安全 管理规定 消防 安全工作制度 防毒面具说明书 712明火 723消防器材存放 使用不当 失效 734 值勤 训练 出警 暴力伤人 人员受伤 110报警服务站备勤制 度 出警制度 745物体打击 756 治安安全信息 传递 信息沟通不好或阻断事故扩大 治安安全信息汇报制 度 767 社会治安综合 治理 车辆不按规定停靠 超速行驶 暴力 伤人 按要求持证上岗 遵 章作业 遵守法规 778摆放自行车自行车歪倒砸伤人砸伤 加强安全教育 增强 自保意识 789开关大门操作不当 门不牢固伤人 加强安全教育 增强 自保意识 定期检查 维修 7910清扫车房卫生摩托车拐弯撞伤 加强安全教育 增强 自保意识 8011值班室 电线老化 损坏 乱搭乱接 电 线短路 明火 烟头 触电 火灾 加强自检 严格遵守 岗位责任制 8112 看护停车场 过往车辆速度快 人员站位不当伤人 加强安全宣传 增强 自保意识 8213停车场乱扔烟头火灾爆炸 加强安全宣传 增强 自保意识 8314暴力伤人 按要求持证上岗 遵 章作业 遵守法规 84 地面工区 1 锅炉运行 锅炉缺水 超温 超压 安全附 件 仪表失效 设备损坏 爆炸操作规程 认真检查 大修厂电气设备维修 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 85 地面工区 2锅炉满水汽水冲击 伤人操作规程 认真检查 863水位计不合格 玻璃板飞出伤人操作规程 认真检查 874 炉管 管道 阀门 人孔泄露泄 漏 伤人 损坏设备操作规程 认真检查 885锅水汽化 锅炉及附件损坏伤 人 操作规程 认真检查 896放灰时扬尘有害健康操作规程 认真检查 907燃烧调整不当污染空气 伤人操作规程 认真检查 918 锅炉辅机不符合完好标准 炉墙 钢架变形 伤人 损坏设备操作规程 认真检查 929锅炉护栏损坏伤人操作规程 认真检查 9310 锅炉检修 炉膛 烟道 锅筒内作业有害健康 伤人施工措施 11使用行灯超安全电压触电施工措施 9412疏通烟管不慎摔伤施工措施 954锅炉检修时工具 材料坠落伤人施工措施 9613锅炉内平行作业伤人施工措施 9714 木厂 防火措施不力火灾岗位责任制 9815电器设备保护失效 失爆伤人 操作规程 煤矿安全 规程 9916电器设备违章操作 检修触电 伤人操作规程 10017机电设备噪声伤人操作规程 10118 装卸材料操作不当 不按规定使 用防护用品 伤人操作规程 10219油品 油漆挥发 泄露火灾 伤人岗位责任制 103 地面工区 20 木厂 电线老化 损坏 乱搭乱接 电 线短路 明火 烟头 触电 火灾 加强自检 严格遵守 岗位责任制 10421上垛木料 抬价木料配合不好伤人 进出料安全规程 地面工区 锅炉运行 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 105 地面工区 22木料滑落 坠落 倒垛伤人 10623 澡堂 供水管道质量不合格伤人操作规程 安全规程 10724水源过热烫伤安全规程 10825更衣室内吸烟 乱扔烟头火灾 加强安全教育 管理 制度 检查 109 26 污水中垃圾的 打捞 池壁清 刷及池上巡检 防护栏断裂积水积雪积冰滑倒伤人加强教育 自保教育 110 11127 树木 草坪绿 篱种植 铁铲 铁锹使用不当伤人操作规程 11228草坪修剪机刀片断裂飞出伤人操作规程 11329割坏电缆 电线触电伤人操作规程 11430 树木 草坪 绿篱施肥 手接触化肥灼伤皮肤穿戴防护用品 11531树木粉刷涂料溅起灼伤皮肤穿戴防护用品 11732 病虫害防治 农药配制溅起灼伤皮肤穿戴防护用品 11833容器破裂灼伤或扎伤穿戴防护用品 11934喷洒农药时吸入呼吸道中毒穿戴防护用品 12035清除杂草杂物伤手伤手穿戴防护用品 12136花卉培植长期接触种子消毒液伤手穿戴防护用品 12237花卉搬运摆放花盆滑手掉地伤人穿戴防护用品 12338 花卉修剪 绑 扎 花枝 铁丝割手伤人穿戴防护用品 12439花园看护看护不力伤人穿戴防护用品 125 地面工区 40 农药存放 保 管 农药存放点通风 遮光不好中毒穿戴防护用品 12641 清扫地面卫生 过往车辆撞伤人 加强安全教育 增强 自保意识 地面工区 木厂 进出料安全规程 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 127 地面工区 42高空坠物砸伤人 加强安全教育 增强 自保意识 12843粉尘扬起危害健康按规定洒水降尘 12944清挖雨水沟工具使用不当 水泥盖板滑落伤人 加强安全教育 增强 自保 互保 联保意 识 13045 清理储藏室顶 卫生 注意力不集中 站位不当 坠落摔伤 加强安全教育 增强 自保 互保 联保意 识 13146 木厂锯房进出 料 木料放置不当 圆木滚动 木料 装车固定不牢 伤人 进出料操作规程 13247不按规定使用劳动保护 13348 木厂轮 带锯 精力不集中 人员站位不当 使 用不合格的操作工具 操作不当 伤人 设备损坏操作规程 13449带锯条断裂 轮锯片螺丝松动伤人操作规程 13550 被锯木料上有金属物和石子 木 屑飞溅 伤人操作规程 136 职工食堂 1 炊事机械设备 使用 违章操作馒头机伤人操作规程操作 1372违章操作电烤箱触电 火灾操作规程操作 1383食品过期或餐具洗涤不干净伤人操作规程操作 1394 冰箱除霜不及时 维修不及时 停机时间长 食物变质 食用后 造成食物中毒 操作规程操作 1405违章使用液化气煮蒸煎食物操作规程操作 141 职工食堂 6餐具的使用餐具消毒不合格 传染病传播 危害 健康 管理制度 操作规程 操作 1427 食品加工 食品变质 操作不当食物中毒 管理制度 操作规程 操作 1438炉口燃煤火灾 地面工区 清扫地面卫生 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 144 职工食堂 9蒸气 热油飞溅伤人 14510炊具使用不当伤人 管理制度 操作规程 操作 14611炊服人员本身带病 疾病传播 危害健 康 管理制度 操作规程 操作 14712蝇 鼠危害 食物变质 疾病传 播 危害健康 管理制度 操作规程 操作 14813 餐厅 食品变质食物中毒及时购买和处理 14914公共用品消毒不合格疾病传染定期消毒 150 卫生室 1煤炭开采粉尘职业病通风防尘 健康监护 1512临床医疗活动违规操作医疗事故医疗技术操作规程 1523 药房 药品存放不当 变质危害人体管理制度 1534过期药品处置不当 危害人体 污染环 境 管理制度 1545 卫生室各科室 不按规定使用消毒剂 医疗垃圾 处理不当 一次性注射用品处理 不当 院内感染 危害人体 污染环 境 管理制度 1556 器皿使用不当 化学试剂处置不 当 危害人体 污染环 境 伤人 管理制度 1567 各种检查 诊 断 仪器 设备或电缆漏电伤人操作规程 1578消杀药品防护不当或违规操作伤害人体管理制度 158计生办1 避孕药具 药 物 失效 损坏伤害人体药品管理制度 159计生办2流动人口随访 相关人员不配合 对工作人员施 暴 身心伤害管理制度 160 矿办 1 电器设备使用 线路老化 破损 短路 触电 火灾用电管理规定 1612 违章操作 职工食堂 食品加工 管理制度 操作规程 操作 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 1623 接触不良 1634 清理卫生 玻璃破碎 玻璃划伤 坠落摔伤 触电 滑倒伤人 管理制度 1645 登高清理卫生 没有有效安全防 护措施 管理制度 1656地面滑管理制度 1597复印机使用有害气体危害人体管理制度 1608空调使用氟利昂泄漏污染环境 危害人体 161 车队 1驾驶车辆刮风 下雨 降雪 地震 雾天 沙尘暴 伤人 车辆损失 安全教育 道路交通管理条例 1622驾驶车辆 路面塌陷 结冰 淤泥 积水 石子 油 迹 伤人 车辆损失 1633驾驶车辆 超长 超宽 超载 超高 超员 超车 超 速 会车 伤人 车辆损失 1644驾驶车辆 直 横 拉杆球头磨损 传动轴磨损 方向节磨损 伤人 车辆损失 安全教育 道路交通管理条例 1655驾驶车辆 上 下 悬挂球头磨损 灯光不亮 不系保险带 伤人 车辆损失 1666驾驶车辆 轮胎磨损或爆裂发生机械故障 轮 胎气压不足 伤人 车辆损失 1677驾驶车辆 刹车片磨损 刹车泵漏油 刹车油管 损坏 刹车鼓变形 手制动失效 伤人 车辆损失 168 车队 8驾驶车辆 喇叭不响 线路老化 路旁或路中有 障碍物 行人和 非 机动车 伤人 车辆损失 安全教育 道路交通管理条例 1699 驾驶车辆 饮酒 疲劳 打盹 吸烟 疾病 精神不 振 情绪不稳定 精力不集中 伤人 车辆损失 矿办 电器设备使用触电 火灾用电管理规定 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 170 车队 10 驾驶车辆 氟利昂泄漏 车内缺氧危害健康污染环境 17111 尾气排放 清洗配件 电瓶加液 轮胎充气 更换机油 清洗发 动机 污染环境 伤人维修制度 172 调度室 1 电器设备使用 线路老化 破损 短路 触电 火灾用电管理规定 1732 接触不良 1743下井准备 违章佩戴劳保防护用品 仪器仪 表及工具 伤人煤矿安全规程 1754 井下行走 行走精力不集中 路线滑伤人 1765违章乘坐人行车及吊挂人行车伤人 1776掉顶 片帮伤人 1787 上下山行车行人伤人 1798 违章跨越设备 设施伤人 1809 应急调度 信息不畅伤人财产损失 作业规程 18110调度失误伤人财产损失 作业规程 182 统计科 1下井准备 违章佩戴劳保防护用品 仪器仪 表及工具 伤人煤矿安全规程 1832 井下行走 行走精力不集中 路线滑伤人 1843违章乘坐人行车及吊挂人行车伤人 车队 安全教育 道路交通管理条例 驾驶车辆 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 1854掉顶 片帮伤人 1865 上下山行车行人伤人 1876 违章跨越设备 设施伤人 1887微机使用辐射危害人体 189 多种经营 加油站 1 液化石油气站 液化气储 装 运过程中泄漏 控制区域内有火源 防护装置不 合格 火灾 爆炸 伤人 液化气站管理制度 消防安全管理规定 压力容器安全技术监 察规程 气瓶安全监 察规程 1902清理大罐时引起大罐泄漏 遇明火 1913防雷电设施失效 火灾 伤人 损坏 设施 192 地磅室 1 计量衡器 运煤车辆掉磅 损坏衡器和磅房并 危及人员安全 安全措施 1932煤场排水不畅衡器被淹受损确保排水渠道畅通 1943衡器失灵 失效财产损失安全管理制度 1954磅房 线路绝缘老化 破损 裸露 烟 头 明火 火灾财产损失 安全管理制度 岗位 责任制 196 劳资科 1档案库房 线路老化 破损 短路 保护失 效 火灾 档案资料损 失 管理制度 1972档案管理消毒化学药品使用不当呼吸道 皮肤过敏管理制度 1983微机使用辐射危害人体管理制度 1994复印机使用有害气体危害人体管理制度 200 化验室 1 煤场毛煤采样时设备碰撞碰伤 挤伤 砸伤 相关安全管理制度 2012 化验室 化学药品使用泄露 人员中毒 污染环 境 2023采制人员违章使用制样设备伤人 损坏设备 统计科 井下行走 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 203 化验室 4 化验室 化验操作不当伤人操作规程 2045违章佩带劳保防护用品伤人安全管理制度 2056化验设备漏电触电 伤人安全管理制度 2067 玻璃器皿易碎 有毒有害化学物 品 被器皿划伤 危害 人体 安全管理制度 2078 线路绝缘老化 破损 裸露 烟 头 明火 火灾财产损失 安全管理制度 岗位 责任制 208 煤质计量 科 1 地销煤场 皮带走廊 堆取料机及煤仓坠物坠物伤人 劳保着装符合规定 有相关安全管理制度 2092煤场煤堆滑坡 煤堆坍塌埋人 埋 车 2103煤场内交通事故 人员伤害 车辆财 产损失 2114煤堆风化自燃和煤尘飞扬 煤堆自燃发火 煤 尘对人体造成伤害 污染环境 执行 煤质科安全管 理制度 2125乱扔烟头 明火火灾 财产损失 加强教育 安全管理 制度 2136器材管理搬运过程中碰撞 挤压伤人 损坏设备安全管理制度 2147 调校仪器时 玻璃器皿易碎 被器皿划伤安全管理制度 2158调校仪器失灵损坏设备安全管理制度 2169办工场所 线路绝缘老化 破损 裸露 烟 头 明火 火灾财产损失 安全管理制度 岗位 责任制 217 供销科 1 仓库 线路绝缘老化 破损 裸露 烟 头 明火 火灾财产损失 安全管理制度 岗位 责任制 2182库内留有火种 违规使用电器火灾财产损失 安全管理制度 岗位 责任制 2193物品存放不规则伤人 安全管理制度 岗位 责任制 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 220 供销科 4仓库货架物品放置不平稳伤人 安全管理制度 岗位 责任制 2215 物料搬运 物料超重 超长 超宽 超高伤人 损坏设备安全管理制度 2226 绑扎不牢 物料摆放不当 物料 脱落 伤人 损坏设备安全管理制度 2237搬运人员配合不当 方法不当伤人 损坏设备安全管理制度 2248人物混载伤人 损坏设备安全管理制度 225 财务科 1微机使用辐射危害人体安全管理制度 2262 档案管理 消毒化学药品使用不当呼吸道 皮肤过敏安全管理制度 2273 线路老化 破损 短路 保护失 效 火灾 档案资料损 失 安全管理制度 2284银行取钱抢劫伤人 财产损失安全管理制度 229 支柱维修 间 1 支柱 被移支柱周围有人伤人安全管理制度 2302带压维修伤人安全管理制度 2313达不到初撑力伤人安全管理制度 2324高压胶管老化伤人安全管理制度 2335使用铁丝代销伤人安全管理制度 234 技术科 1 测量工作 井上高标和建 构物上设观测点 时未佩戴保险带 伤人 测量工安全技术操作 规程 2352 在主要运输大巷或石门中进行测 量 信息沟通不好 机车运行 伤人 测量工安全技术操作 规程 2363 到工作面 迎头进行素描 测量 在顶 帮可能发生冒顶 片帮 区工作站位不当 伤人煤矿安全规程 2374标定中线不正确导致事故 煤矿测量规程 2385井下测量数据错误导致事故 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 239 技术科 6防治水 揭露 接近含水断层或含水层 透老空 探放水措施不力 保护 煤柱尺寸不够 突然涌水等 水灾 伤人 设备 损坏 煤矿安全规程 矿井 水文地质规程 煤矿 防治水工程条例 2407图纸填绘填绘图不准确导致事故 提高填图人员工作素 质执行复查制度 图 例 2418晒图氨气泄露危害健康加强通风 2429工程设计内容不齐全 技术错误事故 设计规范 24310 采煤 掘进 运输 巷修专 业规程措施审 批 审批不严密 技术错误事故 煤矿安全规程 操作规程 24411隐患排查顶板 运输隐患漏排 监督不力事故 羊泉煤矿事故隐患 排查及报告制度 24512 矿压观测 工作面两巷支柱 失效歪倒伤人 作业规程 24613冒顶 片帮伤人 作业规程 247 安监站 1 安全监察 支护失效 片帮冒顶伤人 作业规程 2482机电设备运输安全设施设备损坏伤人 作业规程 2493设备保护警示标志不齐全伤人 作业规程 2504失灵错误操作伤人 作业规程 2515有毒有害气体积聚超限伤人 作业规程 2526粉尘浓度超限窒息伤人 作业规程 2537登高作业高空坠物人员坠落伤人 作业规程 2548易燃易爆物质燃烧爆炸伤人 作业规程 2559监察失误错误指挥伤人 作业规程 25610外来人员下井对矿井环境和工艺不熟悉伤人 作业规程 25711应急调度信息不畅伤人财产损失 作业规程 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 258安监站12应急调度调度失误伤人财产损失 作业规程 259 回采工区 1下井准备 违章佩戴劳保防护用品 仪器仪 表及工具 伤人 作业规程 2602火药运输 火工品爆破器材违章运送放置及 使用 作业规程 2613 打眼 干打眼煤尘伤人 作业规程 2624噪声大伤人 作业规程 2635空顶空帮超过规定伤人 作业规程 2646套打残眼伤人 作业规程 2657炮眼深度不够伤人 作业规程 2668用手扶托钻杆伤人 作业规程 2679袖口 领口 衣角未扎紧伤人 作业规程 26810 定炮 不使用水炮泥伤人 作业规程 26911炮眼封孔不合格伤人 作业规程 27012不用炮棍定炮伤人 作业规程 27113脚线不扭结伤人 作业规程 27214 爆破 不按规定执行爆破警戒伤人 作业规程 27315装药量大 炮眼封堵不合格爆炸 伤人 作业规程 27416有害气体超限 停风爆破爆炸 中毒窒息 作业规程 27517违规处理瞎炮或拒爆伤人 作业规程 27618 火工品 爆破器材违章运送 放 置及使用 爆炸 伤人 作业规程 27719多母线 短母线爆破伤人 作业规程 27820不执行一炮三检制度砸伤 作业规程 27921 攉煤 煤壁留有伞檐砸伤 作业规程 28022空顶作业砸伤 作业规程 281 回采工区 23 攉煤 煤壁坍塌 片帮砸伤 作业规程 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 282 回采工区 24 攉煤 从采空区向外清扫浮煤时未使用 长把工具 砸伤 作业规程 28325骑在输送机上攉煤伤人 作业规程 28426 挂梁 完炮后不及时挂梁伤人 作业规程 28527顶梁不接顶伤人 作业规程 28628水平销使用不当或无挂链伤人 作业规程 28729 回采拉煤 溜头溜尾无压柱砸伤 作业规程 28830运输机内拉杂物不停机伤人 作业规程 28931睡岗埋机头 损坏设备 作业规程 29032 装车 运输机头大块煤冲出伤人 作业规程 29133机头固定不牢伤人 作业规程 29234违章装车伤人 作业规程 29335 回采回柱 窜矸伤人击伤 作业规程 29436单人回柱无人监护伤人 作业规程 29537先回柱后支柱伤人 作业规程 29638 回采支柱 架设支柱调整顶梁下方角有人作 业 砸伤 作业规程 29739飞销伤人击伤 作业规程 29840支柱未及时链锁砸伤 作业规程 29941 回采 支柱失效倒柱砸伤砸伤 作业规程 30042采面悬顶超限伤人 作业规程 30143顶板初次来压伤人 作业规程 30244顶板周期来压伤人 作业规程 30345溜槽与顶板高度不够伤人 作业规程 30446注液枪拉入溜子弹伤伤人 作业规程 305 回采工区 47 回采 被注液枪高压液体伤害伤人 作业规程 回采工区 攉煤 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 306 回采工区 48 回采 柱梁数量不足支护差 作业规程 30749超过支柱最大或最小支设高度支护差 作业规程 30850 回采 采面初次放顶措施不落实造成冒顶 作业规程 30951上下安全出口不畅通影响行人 作业规程 31052老面撤除不执行措施 造成冒落伤人 作业规程 31153刮扳机无启停信号伤人 作业规程 31254戗棚对柱不合格伤人 作业规程 31355提前回密集支柱伤人 作业规程 31456 回采过程 泵站噪声影响听力 作业规程 31557泵站压力不足初撑立低 作业规程 31658 回采移溜 被移溜子周围有人伤人 作业规程 31759没移够步距伤人 作业规程 31860不使用移溜器伤人 作业规程 31961 端头支护 端头空顶面积大伤人 作业规程 32062端头支护不符合规程要求伤人 作业规程 32163 超前支护 十字顶梁折损伤人 作业规程 32264单体达不到初撑力不及时换柱伤人 作业规程 32365超前距离达不到要求冒顶伤人 作业规程 32466顶板 下沉 防护措施不力冒顶伤人 作业规程 32567 通防 防尘设施不完善煤尘积聚危害人体 作业规程 32668回风隅角瓦斯超限瓦斯爆炸 作业规程 32769不按规定配风伤人 作业规程 32870联络巷密闭不及时窒息伤人 作业规程 32971刮板输送机刮板链松 掉链 斜链断链损坏设备 伤人作业规程 操作规程 330 回采工区 72 刮板输送机 转动部位暴露 防护措施不力伤人作业规程 操作规程 33173人员跨越运行中的溜子伤人作业规程 操作规程 回采工区 回采 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 332 回采工区 74装车运输机头大块煤冲击伤人作业规程 操作规程 33375 平巷 运输 推车间距小伤人作业规程 操作规程 33476违章拥车伤人作业规程 操作规程 33577掉道不按规定拿道伤人作业规程 操作规程 33678 斜巷提升 安全设施不完善断绳跑车伤人作业规程 操作规程 33779辅助运输信号不全伤人作业规程 操作规程 33880绞车固定不牢固跑车伤人作业规程 操作规程 33981操作人员责任心不强误操作伤人作业规程 操作规程 34082 行车不行人 行车不行人执行不 好 伤人作业规程 操作规程 34183起钩头不跟人钩头甩出伤人作业规程 操作规程 34284不规范联车跑车伤人作业规程 操作规程 34385超挂车断绳跑车伤人作业规程 操作规程 34486不挂保险绳伤人作业规程 操作规程 34587车未停稳摘挂钩伤人作业规程 操作规程 34688 人工装卸物料 车未停稳车轮未制住滑行伤人作业规程 操作规程 34789装卸物料配合不好 人员滑倒伤人作业规程 操作规程 34890砸坏水管电缆伤人作业规程 操作规程 34991 采面电器 带电搬运电器设备 仪表仪器使 用不当 触电 伤人作业规程 操作规程 35092接线不正确伤人作业规程 操作规程 35193误送电 违章送电 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 35294保护失效 失爆 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 353 回采工区 95 采面电器 个人防护用品不全 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 回采工区 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 354 回采工区 96 采面电器 人工电缆敷设和回撤不一致 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 35597电器设备老化 挤伤 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 35698无防护设施 人身伤害 设备损 坏 作业规程 操作规程 35799验放电器具不合格伤人作业规程 操作规程 358100甩掉煤电钻综合保护伤人作业规程 操作规程 359101 泵站 泵站压力过高或过低 泵站转向 不对 润滑不良 损坏设备或支护强 度不够 作业规程 操作规程 360102不执行停 送电制度 误送电损坏设备或 伤人 作业规程 操作规程 361103乳化液浓度配比不当损坏设备作业规程 操作规程 362104 摩擦支柱 不使用5吨升柱器伤人作业规程 操作规程 363105摩擦支柱破损伤人 作业规程 操作规程 364106支柱支在浮煤浮矸上倒柱伤人 365107其它自主报案意识不强伤人或自伤 366 通防工区 1 瓦斯治理 瓦检人员空班漏检 未及时发现 气体 气体超限积聚 人 员窒息或瓦斯爆炸 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 3672巷道高冒区通风不良 3683邻近采空区气体外泄 3694局部通风机无计划停风 3705 通风系统不合理 风量不足引起 瓦斯超限 3716盲巷不及时打栅栏提示警标人员窒息 372 通防工区 7瓦斯治理 采掘工作面及其他作业地点风流 中瓦斯浓度达到1 时未停止电钻 打眼 瓦斯爆炸 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 回采工区 采面电器 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 373 通风工区 8 瓦斯治理 采掘工作面的二氧化碳浓度达到 1 5 时仍进行工作 人员窒息 3749贯通巷道未按规定检测瓦斯浓度人员伤亡 37510放炮未执行一炮三检煤尘爆炸 37611不按规定进行瓦斯等级鉴定瓦斯爆炸 37712采煤工作面上隅角不通风瓦斯积聚 37813常瓦斯检测范围爆炸伤人 37914 通风系统管理 未及时进行通风系统调整 造成 氧气浓度下降瓦斯超限 人员缺氧窒息 瓦 斯爆炸 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 38015 未按规定进行通风系统测定 系 统变化引起巷道无风 微风 瓦 斯超限 38116 局部通风系统调整造成相关巷道 风量不足 氧气浓度降低 瓦斯 超限 38217通风机吊挂不牢 违规搬运伤人 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 38318噪声危害健康 38419 通风设施被破坏风流短路风量不 足 人员缺氧窒息 38520局部回风巷道冒顶造成微风人员缺氧窒息 38621采煤工作面老塘通风人员缺氧窒息 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 38722作业地点空气温度超过规定人员缺氧窒息 38823两道车风同时打开人员缺氧窒息 38924入井人员不配戴自器危及生 39025煤尘管理测尘员未经培训盲目上岗煤尘爆炸 391 通防工区 26煤尘管理测尘员不按规定测尘煤尘爆炸 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 39227 煤尘管理 采煤工作面上下巷各转载点未设 防尘设施 粉尘积聚 煤尘爆 炸 人员伤亡 通防工区 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 39328 煤尘管理 放炮前后不洒水灭尘煤尘爆炸 39429 掘进工人干打眼且不配戴防尘口 罩 尘肺病 中毒 39530测尘仪不按规定进行检测煤尘爆炸 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 39631 主扇管理 主扇人停风时间超过规定造成有 害气体超限 人员缺氧窒息 39732 备用风机常时间不用主扇出现故 障备用风机不能使用有害气体超 限 人员缺氧窒息 39833矿井反风时有害气体超限人员缺氧窒息 39934 防尘管理 防尘管路压力大鼓管子伤人 40035防尘管扳手使用不当挤人 40136防尘人员工作精力不集中划倒 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 40237 局部通风 局部通风机安装位置 风筒出风 口距迎头距离不符合规定造成掘进工作面风 量不足 气体超限 引起爆炸 40338 局部通风机不按规定安装 风电 闭锁 40439不按规定配风 40540风机吊挂不牢违章搬运煤尘爆炸 40641风机噪声伤人 40742风筒风口距迎头不符合规定煤尘爆炸 40843 局部通风机功率小有效反程达不 到要求 风量不足 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 40944风机出现故障未及时更换煤尘爆炸 41045防尘员登高吊挂风筒煤尘爆炸 411 通防工区 46 局部通风 接风筒工具使用不当挤伤 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 41247风筒使用不合格来阻燃火灾 41348 防灭火管理 干粉灭火器使用不当伤人 按照 救护操作规程 规定执行 通防工区 依据 煤矿安全规程 采掘作业规程 通风管理制度 规定执行 煤尘管理 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 41449打风障 刀具 斧子使用不当划伤人员 41550工人带炎种下井瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 41651违章烧焊瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 41752工人违章拆卸矿灯瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 41853通风不良 漏风瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 41954沿空巷道漏风 顶煤破碎瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 42055煤体暴露时间超过自燃发火期瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 42156密闭墙体漏风瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 42257采煤工作面空顶浮煤清扫不干净瓦斯 煤尘爆炸 操作规程 42358 设施构筑 打风障 刀具 斧子使用不当划伤人员 操作规程 42459垒墙倒塌伤人 操作规程 42560登高垒墙重物附落伤人 操作规程 42661物料装卸 搬运不规范伤人 操作规程 42762违规使用绞车 电瓶车跑车 挤伤人 操作规程 42863和灰 上灰不规范 烧伤皮肤 损害眼 睛 铲伤人 操作规程 42964搭架不牢 倒架 工具物料掉 落伤人 操作规程 43065破闭使用铜锤 铜锹以外的物料 引起火花导致瓦斯 爆炸 煤矿救护规程 煤矿安全规程 43166 在进行启封密闭瓦斯排放时未按 照措施规定进行断电 站岗 风 筒风量控制 有害气体大量涌出 人员中毒 瓦斯 爆炸 43267瓦斯排放未按措施进行瓦斯检查 433 通防工区 68 瓦斯排放 电池电压不足 灯泡损坏 目镜 组玻璃破碎 污损 光谱不清晰 读数 不准或无法读数发 生事故 按照操作规程规定及 时检修并跟班班长严 格负责 通防工区 防灭火管理 按照 救护操作规程 规定执行 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 43469瓦斯排放仪器气密性不好 测量数据不准确发 生事故 43570 仪器仪表调校 及使用 气路漏气 药品失效 43671维修过程中有机试剂使用不当皮肤 眼睛受伤 43772操作不当 测量数据不准发生 事故 43873 安全监测 未停电安拆电源 线路接触不良 短路 触电伤人 火灾 操作规程 43974传感器安装不符合规定发生事故 操作规程 44075蹬高安装吊挂传感器摔伤 操作规程 44176传感器失灵 数据不准指挥失误 事故 操作规程 44277 自燃发火防治 通风不良 漏风 自燃 人员中毒 作业规程 和 灾 害预防处理计划 及 通防管理制度 44378沿空巷道漏风 顶煤破碎 44479煤体暴露时间超过自燃发火期 44580 火工品管理 搬 运过程中爆破材料碰撞 挤 压 爆炸伤人煤矿工人操作规程 44681炸药和雷管混放 贮量超限爆炸伤人煤矿工人操作规程 44782发放未扭结短路或不合格雷管误爆伤人煤矿工人操作规程 44883火工品流失 爆炸 伤人 财产 损失 煤矿工人操作规程 44984雷管打码机使用不当爆炸伤人煤矿工人操作规程 45085雷管导通仪失灵导通不准爆炸伤人煤矿工人操作规程 45186雷管导通操作台不包边雷管掉落爆炸伤人煤矿工人操作规程 45287 仓库保管员违规穿化纤衣服发放 物品产生静电 爆炸伤人煤矿工人操作规程 459 通防工区 88 火工品管理 销毁处理不合格爆炸物品操作不 规范 爆炸伤人煤矿工人操作规程 45389领料员带爆炸物品乘坐人行车爆炸伤人煤矿工人操作规程 通防工区 瓦斯排放 按照操作规程规定及 时检修并跟班班长严 格负责 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 45490 火工品管理 违章使用矿车皮运送爆炸材料爆炸伤人煤矿工人操作规程 45591不同品种雷管混用爆炸伤人煤矿工人操作规程 45692 粉尘管理 测尘员不按规定测尘 粉尘积聚 煤尘爆 炸 人员伤亡煤矿工人操作规程和 山东省职业病防治条 例 45793职工不按规定佩带防尘设施引起尘肺病 45894仪器不按规定时间检查 超期 测量数据不准确发 生事故 45995 巷道维修 不按规定观察工作面情况盲目施 工 冒顶伤人煤矿安全操作规程 46096施工中不按规定使用前探梁冒顶伤人煤矿安全操作规程 46197复棚时精力不集中 棚料倾倒砸伤人煤矿安全操作规程 46298砍棚 锛撅子使用不当砸伤人煤矿安全操作规程 46399 不按规定观察工作面情况盲目施 工 伤人煤矿安全操作规程 464100锯 铲使用不当伤人煤矿安全操作规程 465101巷道片帮腰帮不实伤人煤矿安全操作规程 466102复棚联锁不牢伤人煤矿安全操作规程 467 掘进工区 1 打眼 高压风 水管连接不牢 风钻支 设不牢 伤人 损坏设备作业规程 4682噪声大 伤人 作业规程 4693空顶空帮超过规定作业规程 4704套打残眼作业规程 4715风钻断针作业规程 4726电煤钻风钻操作不当伤人作业规程 473 掘进工区 7 打眼 钻头合金片脱落钻杆弯曲伤人作业规程 4748打眼与装药平行作业伤人作业规程 4759炮眼深度不够伤人作业规程 通防工区 火工品管理 羊羊泉泉煤煤矿矿危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价汇汇总总表表 总序单位序号 作业活动或设 备 材料 危险源可能导致的事故 现有控制措施 操作规 程及作业规程 风险级别管理策划监测 一般 重大 不可 容许 目 标 运行控 制或应 急准备 与响应 培训是否 47610 爆破 不按规定执行爆破警戒伤人作业规程 47711违规处理瞎炮或拒爆伤人作业规程 47812有害气体超限 停风爆破爆炸 中毒窒息作业规程 47913不按规定装药 炮眼封堵不实爆炸伤人作业规程 48014不按规定联线爆炸伤人作业规程 48115设备未加保护损坏设备作业规程 48216违章运送 放置活工品爆炸伤人作业规程 48317使用不合格爆破器材爆炸伤人作业规程 48418一次定炮 分次放炮伤人作业规程 485