道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告

目 录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 1 项目概况项目概况 1 1 2 研究工作依据及范围研究工作依据及范围 3 1 3 项目综合评价结论项目综合评价结论 5 1 4 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 5 第二章第二章 项目背景与投资必要性项目背景与投资必要性 7 2 1 项目提出的背景项目提出的背景 7 2 2 投资必要性投资必要性 12 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 15 3 1 项目选址项目选址 15 3 2 建设条件建设条件 16 第四章第四章 工程技术方案工程技术方案 21 4 1 项目组成项目组成 21 4 2 公路绿化技术公路绿化技术 21 4 3 公路沿线设施的养护公路沿线设施的养护 24 4 4 工程方案工程方案 26 第五章第五章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 29 5 1 总图运输总图运输 29 5 2 服务中心内外运输服务中心内外运输 30 5 3 公用辅助工程公用辅助工程 31 第六章第六章 节能 节水措施节能 节水措施 36 6 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 36 6 2 节能措施节能措施 37 6 3 节水措施节水措施 39 6 4 节约土地节约土地 39 第七章第七章 环境保护环境保护 40 7 1 环境保护执行标准环境保护执行标准 40 7 2 环境和生态现状环境和生态现状 40 7 3 主要污染源及污染物主要污染源及污染物 40 7 4 环境保护措施环境保护措施 42 7 5 环境监测与环保机构环境监测与环保机构 44 7 6 环境影响评价环境影响评价 44 第八章第八章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 45 8 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 45 8 2 消防安全消防安全 48 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 50 9 1 组织机构组织机构 50 9 2 人力资源配置人力资源配置 50 9 3 项目管理项目管理 51 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度 53 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 54 11 1 投资估算投资估算 54 11 2 资金筹措资金筹措 57 第十二章第十二章 项目招投标项目招投标 58 12 1 概述概述 58 12 2 招标组织形式招标组织形式 58 12 3 招标方式招标方式 58 12 4 招标基本情况表招标基本情况表 59 第十三章第十三章 财务评价财务评价 61 13 1 财务评价依据及范围财务评价依据及范围 61 13 2 基础数据及参数选取基础数据及参数选取 61 13 3 财务效益与费用估算财务效益与费用估算 62 13 4 财务分析财务分析 64 13 5 不确定性分析不确定性分析 66 13 6 财务评价结论财务评价结论 67 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议 68 14 1 结论结论 68 14 2 建议建议 68 附表 附表 附表 1 财务评价指标汇总表 附表 2 建设投资估算表 附表 3 建设期利息估算表 附表 4 流动资金估算表 附表 5 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 6 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 7 总成本费用估算表 附表 7 1 外购燃料动力估算表 附表 7 2 固定资产折旧费估算表 附表 7 3 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 4 工资及福利费估算表 附表 8 利润与利润分配表 附表 9 项目投资现金流量表 附表 10 项目资本金现金流量表 附表 11 财务计划现金流量表 附表 12 资产负债表 可行性研究报告 1 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 项目项目概况概况 1 1 1 项目名称项目名称 道路养护设施服务中心建设项目 1 1 2 建设性质建设性质 改扩建 1 1 3 项目承办单位项目承办单位 路路通公路维修服务有限公司 1 1 4 项目负责人项目负责人 邓小强 1 1 5 项目建设地点项目建设地点 宿蒙路西侧 1 1 6 项目实施进度项目实施进度 本项目建设年限为 1 年 2010 年 8 月 2011 年 7 月 根据资金计 划安排分段逐步实施到位 可以较早地获得经济效益 同时也为后续阶 段的实施创造条件 1 1 7 项目建设规模 内容项目建设规模 内容及效益及效益 1 建设规模 为加强城市建设功能 进一步完善公路建设配套服务设施 加快公 可行性研究报告 2 路建设人才的培养 推动公路建设的发展 更好地为 经济发展服务 路路通公路维修服务有限公司计划在 宿蒙路西侧建设道路养护 设施服务中心建设项目 项目新征土地面积 20 亩 约合 13333 33 平方米 规划总建筑面积 6640 00 平方米 项目建成后 主要负责京台高速 段道路两侧栅栏 和绿化养护 抢险救援 安全标志摆放等 2 建设内容 1 建设校正车间 3000 2 建设加工车间 焊接 2000 3 建设办公楼 600 4 建设职工宿舍及食堂 800 5 建设动力及其他辅助用房 200 6 建设门卫室 40 7 购买国内先进设备与设施 并配套给排水 道路 各类车辆 绿化 变配电等辅助工程 3 项目效益 本项目建成后 主要负责京台高速 段道路两侧栅栏和绿化养护 抢险救援 安全标志摆放等 可实现年均收入 1060 00 万元 项目所得 税后净现值为 434 07 万元 税后内部收益率为 15 68 总投资收益率 21 98 盈亏平衡点 33 65 每年可上缴税金 240 55 万元 可解决 200 人就业 同时带动周边地区相关产业的发展 可行性研究报告 3 1 1 8 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 1 投资估算 项目计划总投资为 1600 00 万元 其中 建设投资 1453 92 万元 占总投资的 90 87 建设期利息 46 08 万元 占总投资的 2 88 铺地流动资金 100 00 万元 占总投资的 6 25 2 资金筹措 项目总投资 1600 00 万元 所需资金计划申请银行货款 800 00 万元 企业自筹 800 00 万元 1 2 研究工作依据及范围研究工作依据及范围 1 2 1 研究工作依据研究工作依据 1 国家政策 行业发展规划 地区发展规划 1 国家 省 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2 公路养护与管理发展纲要 2001 2010 年 3 产业结构调整指导目录 2007 年本 4 投资项目可行性研究指南 5 新的有关财务制度的会计制度 6 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 7 公路养护质量检查评定标准 JTJ 075 94 8 公路工程技术标准 JTGB01 2003 9 省经营性普通收费公路养护管理办法 试行 可行性研究报告 4 10 建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号 11 建设项目经济评价方法与参数 第三版 12 统计年鉴 2009 13 与本项目有关的国家标准 规范 2 项目单位提供的技术资料 项目方案等基础资料 1 2 2 研究工作范围研究工作范围 1 通过项目背景及发展概况的研究 分析项目提出的由来 2 对项目规划的研究 推荐项目的建设规模 方案 论证项目建 设的合理性 3 根据建设场地的实际情况 进行总图布置方案研究 4 对建设条件进行调查研究 5 对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势 6 对工程技术及设备方案进行研究 分并提出工程招投标方案 7 对公用工程和辅助设施进行研究 8 对节能 环境保护 安全卫生与消防提出研究方案 9 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算各种效 益指标和项目的抗风险能力 10 对项目的社会效益和环境效益进行综合评价 11 得出可行性研究结论 可行性研究报告 5 1 3 项目综合评价结论项目综合评价结论 1 3 1 综合评价综合评价 该项目依托 优越的地理位置和投资环境 路路通公路维修 服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术 项目的实施有 资金和技术的保证以及完善的销售渠道 项目实施后 可吸纳直接就业人数 200 人 解决了 部分剩余劳 动力的就业问题 有利于提高民众生活水平 维护社会治安 项目实施 后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展 1 3 2 论证结论论证结论 本项目具有相当的基础条件 优势突出 经济效益显著 社会效益 明显 推广示范效应良好 项目设计方案科学合理 切实可行 财务效 益好 经济效益 社会效益显著 1 4 主要技术经济指标主要技术经济指标表表 见下表 1 1 主要技术经济指标表 表表 1 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元1600 00 建设投资万元1453 92 建设期利息万元46 08 铺地 流动资金万元100 00 2正常年均销售收入万元1060 00 3正常年均总成本万元709 67 正常年均固定成本万元170 67 正常年均可变成本万元539 00 可行性研究报告 6 4正常年均经营成本万元636 66 5正常年均利税总额万元489 09 正常年均营业税金及附加万元13 88 正常年均利润总额万元336 45 正常年均增值税万元138 76 6财务内部收益率 15 68 税后 7财务净现值万元434 07 税后 8税后投资回收期年6 28 含建设期 9财务内部收益率 21 11 税前 10财务净现值万元905 36 税前 11总投资收益率 21 98 12投资利税率 30 57 13项目资本金净利润率 25 52 14贷款偿还期年3 98 含建设期 15盈亏平衡点 33 65 可行性研究报告 7 第二章第二章 项目背景项目背景与投资必要性与投资必要性 2 1 项目提出的背景项目提出的背景 2 1 1 国家相关政策国家相关政策 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中 指出 进一步完善公路网络 重点建设国家高速公路网 基本形成国家 高速公路网骨架 继续完善国道 省道干线公路网络 打通省际间通道 发挥路网整体效率 公路总里程达到 230 万公里 其中高速公路 6 5 万 公里 促进中部地区崛起 中部地区要依托现有基础 提升产业层次 推 进工业化和城镇化 在发挥承东启西和产业发展优势中崛起 加强现代 农业特别是粮食主产区建设 加大农业基础设施建设投入 增强粮食等 大宗农产品生产能力 促进农产品加工转化增值 支持山西 河南 加强大型煤炭基地建设 发展坑口电站和煤电联营 加快钢铁 化 工 有色 建材等优势产业的结构调整 形成精品原材料基地 支持发 展矿山机械 汽车 农业机械 机车车辆 输变电设备等装备制造业以 及软件 光电子 新材料 生物工程等高技术产业 构建综合交通运输 体系 重点建设干线铁路和公路 内河港口 区域性机场 加强物流中 心等基础设施建设 完善市场体系 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中指出 加 可行性研究报告 8 大交通基础设施投入 全面增加交通有效供给 提升现有线路技术水平 发挥各种运输方式组合效率 加强东向通道 沿江和跨江综合通道 合 肥辐射通道 皖南旅游通道 煤炭运输通道 长江黄金水道等通道建设 建立与长江三角洲经济圈一体化的综合交通体系 到 2010 年基本形成 以合肥 芜湖 蚌埠 阜阳 安庆 黄山为主要交通枢纽 以长江 淮 河为水运主通道 国家干线铁路通达所有省辖市 高速公路基本通达县 域 油路或水泥路通达行政村的综合交通体系 力争使一半以上的省辖 市进入以上海为中心的 三小时经济圈 十一五 时期 全省新建铁 路 1000 公里以上 高速公路 2000 公里 改造和新建农村公路 6 万公里 以上 改善航道里程约 550 公里 新增港口吞吐能力 1 3 亿吨 增加机 场吞吐能力一倍以上 建成油气管道近 2000 公里 公路养护与管理发展纲要 2001 2010 年 中指出 到 2010 年 公路养护与管理发展的总体目标是 公路网总体技术水平显著提高 服 务水平明显改善 公路养护技术进步主导作用显著增强 公路管理的信 息化程度与发达国家的差距明显缩小 公路管理法规体系基本健全 公 平竞争 规范有序的公路养护工程市场体系基本建立 公路养护与管理 工作实现跨越式发展 2 1 2 行业发展政策行业发展政策 项目的建设符合 产业结构调整指导目录 2007 年本 第一类鼓励 类 二十一 公路 6 公路工程及养护新型机械设备设计制造 本项目的实施 是企业服务社会 提高市场竞争力的需要 是符合 可行性研究报告 9 国家产业发展政策 满足社会的需求 2 1 3 我国高速公路养护体制存在的问题我国高速公路养护体制存在的问题 1 养护管理体制不顺 机构设置复杂 目前 我国高速公路养护 管理存在 管养一体 和 管养分离 两种模式 其中 管养一体 模 式比较普遍 许多高速公路养护管理仍然套用事业型养护管理体制 职 责不明 责任不清 养护经费采用拨款形式 这种计划经济管理模式已 远远不能适应高速公路公司化经营的发展趋势和养护体制改革的要求 束缚了养护技术水平的提高和管理体制的创新 另外在机构设置上 许 多高速公路仍然按照 统一管理 分级领导 原则设置养护处 养护科 养护工区等 造成人员庞大 机构臃肿 这种按照计划经济体制形成的 养护管理模式 一方面不利于养护工程市场化 另一方面不利于养护工 程的监督和质量管理 2 养护运行机制落后 创新力度不够 近年来 根据交通部提出 的 管养分离 事企分开 的原则 各省 区 市 都不同程度的进行 高速公路养护运行体制的改革 并取得的初步成效 但是目前由于各地 对高速公路养护市场化运作尚存疑虑 从而使得养护运行机制较为落后 创新力度不够 主要表现在 养护市场封闭运作 养护市场化模式尚未 确定 养护市场主体尚未完全形成 养护市场各项制度尚不完善等等 另外 高速公路养护目前仍未制定全国统一的养护定额和高速公路养护 技术规范 各地养护部门在编制养护计划和养护费用估算时 大都参考 公路工程定额和 公路养护技术规范 中的相关要求 从而导致养护工 可行性研究报告 10 程费支出缺乏严格的考量标准 随意性较大 养护质量的考核仍沿用一 般公路养护的 好路率 指标 不能满足高等级公路全方位养护的客观 要求 3 养护队伍臃肿 技术力量薄弱 目前 在全国各地的高速公路 养护管理中 由于 政 事 企 不分以及激励约束机制不强 导致各 地养护机构重复设置 非生产人员膨胀 养护队伍臃肿 人浮于事现象 比较严重 从而使得养护经费被挤占 养护队伍素质下降等问题产生 同时在现有养护队伍中 其人员结构也不合理 主要表现在以下方面 1 管理人员过多 一线从事养护生产的人员太少 2 文化素质较 低 技术力量薄弱 以河北某高速为例说明 此高速公路共有养护职工 126 人 其中正式工 73 人 临时工 53 人 正式职工主要从事管理工作 一线施工大多由临时工进行 在养护职工中 中专以上学历仅为 25 由此其技术力量可见一斑 4 用工制度僵化 分配形式不活 随着高速公路的发展 科学技 术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出 这就使养护单位一 方面急需专 精 尖人才 而另一方面无法解决 不能胜任 工作的职 工安置问题 从而导致内部人员出不去 外部人才进不来的 两难 境 地 在工资分配上 效益工资在工资总额中所占比重较小 激励作用不 强 使得 有工不出 出工不出力 多劳不多得 干好干坏一个样 的 现象比较普遍 导致职工工作积极性差 责任心不强 生产效率低下等 问题产生 可行性研究报告 11 5 养护资金不足 成本居高不下 目前 全国各地高速公路养护 中普遍存在养护资金不足的问题 造成这一问题的原因主要有几个方面 1 建设资金缺口太大 有限的养护资金难以满足不断增加的养护任 务 2 有些高速公路本身收费额低 效益差 养护资金分配不足 3 偿本付息压力较大 养护资金投入不够充足 4 由于利益驱使 不愿投入过多资金用于养护 尤其是一些采用 BOT TOT 方式经营的 高速公路 由于经营公司一味追求低成本 高利润 从而忽视了对高速 公路养护维修的投入 养护资金的不足 必然会使高速公路病害得不到 及时处理 公路使用寿命大大缩短 交通事故频频发生 给经营者和使 用者都造成极大的损失 同时 由于各地高速公路管理养护机构臃肿 养护生产效率低下 导致高速公路养护成本居高不下 6 机械化程度不高 无法适应 及时养护 需求 高速公路需要 高标准的养护 实现养护机械化是推进养护工艺更新和养护技术提高的 重要标志 也是保障和改善高速公路交通环境的客观要求 但目前从整 体上看 我国高速公路养护维修较大程度上仍然依靠传统的手工养护作 业 养护机械化水平不高 养护机械的完好率和利用率比较低 作业效 率和养护质量难以适应高速公路大交通量 快速交通的要求 无法确保 高速公路养护的及时性 快捷性和高效性 7 养护体系不健全 无法实现 预防性养护 要求 目前各地高 速公路养护在很大程度上是被动养护 主要表现为疲于应付各种病害 缺乏运营使用过程中的路况调查 病害预测以及适时养护决策和养护规 可行性研究报告 12 划 只有变被动养护为预防性维护 才能延长道路的使用寿命 减少养 护成本 提高养护效益 实现预防性养护应具备两个条件 1 技术 条件 包括道路及桥梁结构检测系统 路况评价预警系统 养护决策系 统及成套养护设备 2 机制条件 指养护管理体制及其运作模式 需要建立完善的养护决策 养护规划 养护调度及工程养护监理制度 8 法规建设滞后 影响养护市场化进程 近几年来 一系列公路 法规的颁布实施 对公路建设 养护和管理起到了一定的积极作用 但 从整体上看 公路法规体系尚不配套 尤其是高速公路管理与养护的相 关法律法规体系建设难以适应突飞猛进的高速公路建设和养护体制改革 的要求 因此应加速制定高速公路养护技术规范 操作规程 养护保障 养护定额等管理体系和技术体系 建立完善养护系统 以实现养护管理 的现代化 科学化 法制化和规范化 2 2 投资投资必要性必要性 2 2 1 项目的建设是企业增强市场竞争力的需要项目的建设是企业增强市场竞争力的需要 根据市场发展的要求 企业要腾飞 要在市场竞争中立于不败之地 必须要有超越精神 缩小与世界先进水平的差距 该项目的建设将会大大提高企业公路养护能力 适应社会的需要 提高企业的规模经济效益和技术装备水平 提高企业的竞争能力 2 2 2 项目的建设是企业自身发展的需要项目的建设是企业自身发展的需要 项目建成后 年可实现运营收入 1100 00 万元 计算期内正常年均 实现利润总额 351 65 万元 净利润 252 34 万元 项目资本金净利润率 可行性研究报告 13 25 52 盈亏平衡点可以达到 33 65 由此可以判断项目的建设将给 企业带来很好的效益 且投资风险较低 有利于企业自身发展 2 2 3 项目建设是项目建设是 新的经济增长点 并带动相关产业的发展新的经济增长点 并带动相关产业的发展 一方面 项目建成后年实现运营收入 1100 00 万元 增值税按 17 计算 城市建设维护税按增值税的 7 提取 教育附加税按增值税的 3 提取 所得税率取 25 年可上缴税收 240 55 万元 将占 税收收入 一定比例 对 国民收入再分配做出积极的贡献 另一方面 项目的建设 不仅能推动公路养护行业的发展 而且同 时促进相关行业的发展 如交通运输业 餐饮业等 对于增加 的凝 聚力和辐射力 有着现实和深远的意义 同时 项目亦是促进 经济 的发展 是 新的经济增长点和农民致富的重要途径 能促进区域经 济的发展 经济和社会效益显著 2 2 4 项目的建设是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目的建设是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要 项目建成后可直接为社会提供 200 个就业岗位 可创造间接就业机 会数千个 可提高当地群众收入水平 带动当地群众致富 推进区域经 济的协调发展 有利于维护地区稳定 社会进步和经济繁荣 2 2 5 项目的建设可带动相关产业发展 推动当地经济发展的需要项目的建设可带动相关产业发展 推动当地经济发展的需要 本项目具有较强的产业关联性 公路养护行业的发展 能极大的促 进运输业 餐饮 日化等相关产业的发展 对 增加人民收入和保障 社会稳定有积极的作用 可行性研究报告 14 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 3 1 项目选址项目选址 3 1 1 选址原则选址原则 1 场址选择必须符合国家和本地区产业发展规划的布局要求 不 能盲目乱建 2 厂区与外界要交往 需频繁运进原料和运出产品 交通运输条 件便利 水 电供应可靠是项目正常生产必备的重要条件 3 场区的水文地质和工程地质条件必须满足土建施工的基本要求 4 项目建设地址应建在居民区主导风向的下风向处 并要保持适 当的间距 3 1 2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 1 公司建设用地因地制宜 优先考虑利用荒地和空地 尽可能不 占或少占耕地 并力求节约用地 2 现有用地不靠近 不穿越人口密集的城镇或居民区 3 公司对场地做了远景规划 做到了合理布置和安全运行 4 项目用地所处的位置 符合当地的经济 社会发展 符合城市 总体发展规划 可行性研究报告 15 3 1 3 选址选址 项目场址位于 宿蒙路西侧 该项目区内三通一平 完全满足该 项目建设需要 符合该项选址条件 便于对外运营的开展 3 2 建设条件建设条件 3 2 1 概况概况 是 的北大门 位于黄淮平原南端 与苏 鲁 豫 3 省 11 县接壤 北邻江苏 徐州市和山东菏泽市 西接河 南永城市 东连江苏宿迁市 公元 809 年 唐宪宗元和四年 设 此后一直是历代州府 治所 1998 年 12 月 6 日 经 国务院批准成立省辖 1999 年春 撤地建市 设立省辖 现辖砀山 萧 县 灵璧 泗县和埇桥区四县一区 27 个乡 72 镇和 11 个街道办事处 2626 个行政村 124 个居委会 耕地面积 773 万亩 总人口 615 万人 总面积 9787 平方公里 3 2 2 自然条件自然条件 自然资源丰富 名特产品众多 境内平原广袤 沃野千里 气 可行性研究报告 16 候适宜 生物繁茂 平原面积 8897 平方公里 占全市总面积的 91 实际耕地 997 79 万亩 占地总面积的 67 97 区内盛产小麦 玉米 大豆 山芋 棉花 花生 蔬菜以及苹果 梨 桃 葡萄 湖桑等 粮 食总产量 360 万吨 棉花总产量 8 万吨 油料产量 40 5 万吨 水果产量 150 万吨 境内拥有 120 万亩全国最大的连片水果产区 面积和产量均 占全省 70 以上 拥有 80 万亩的花生种植基地和沿国道 省道纵向分 布的 40 万亩大棚蔬菜种植带 地下矿产资源丰富 煤储量约为 60 亿吨 是两淮煤田的重要组成部分 黄口油田石油预测储量达 20 亿吨以上 域内三大矿区煤层气预测储量达 3000 亿立方米 大理石探明储量 4000 万立方 居全省之首 花色品种达 20 多个 灵璧奇石为中国 四 大奇石 之首 砀山酥梨为果中精品 为海内外顾客所青睐 符离集烧 鸡 色佳味美 为 中国名菜谱 中的一品名肴 夹沟香稻米 清香浓 郁 一家煮饭十家香 十家煮饭香满庄 清嘉庆年间曾作为贡米 3 2 3 当地气象条件当地气象条件 气温 年平均气温 14 4 极端最高气温 40 3 极端最低气温 23 2 最冷月平均气温 0 2 最热月平均气温 27 4 温度 可行性研究报告 17 全年相对平均温度 71 月平均最高相对温度 81 月平均最低相对温度 66 风向风速 全年主导风向 NE 频率 12 冬季平均风速 2 9m s 夏季平均风速 2 5m s 降雨量 年最大降雨量 1481 3mm 月最大降雨量 960 8mm 日最大降雨量 216 9mm 3 2 4 经济发展经济发展 进入 十一五 以来 经济进入快车道 综合经济实力不断增 强 2008 年 全市生产总值完成 511 亿元 财政收入完成 27 4 亿元 固定资产投资完成 211 亿 社会消费品零售总额完成 141 亿元 农民人 均纯收入 3671 元 城镇居民人均可支配收入 11899 元 经济结构调整 成效明显 农业综合生产能力全面提高 结构调整成效显著 初步形成 了畜牧 水果 蔬菜 种子四大主导产业 人均占有粮 棉 油 果 菜 禽 蛋 肉等居于全省前列 全市工业经济已基本形成食品 纺织 机械 建材 煤炭 电力 医药 化工等八大支柱产业 全市规模以上 工业增加值 十一五 前三年平均增长 30 以上 可实现三年翻一番 可行性研究报告 18 预计 十一五 期间将实现五年翻两番 骨干企业支撑作用明显增强 中国华电 电厂 丰原 生化 汇源电力 皖北药业 安特酒厂 雪龙化纤 信诚化工 海升果业 美国熙可 汇源果汁 江淮重工 电 光防爆等一批骨干企业成为带动全市工业经济发展的火车头 皖北牌洁 霉素 安特牌伏特加酒 双喜牌葡萄酒 安桥牌车桥 皖王面粉 海升 果汁 汇源果汁等数十种产品及品牌成为全国 全省的名牌产品 城市 基础设施建设日趋完善 城市面貌日新月异 城市规模 5 年增加了 1 倍 达到 65 个平方公里 开发区建设为每年大批投资商进驻 提供了良好 的发展平台和载体 科教文卫体等多项社会事业全面进步 萧县 砀山 县和埇桥区是全国科教先进县 砀山县为首批国家生态示范县 全市高 考上线人数连续多年名列全省前茅 为早日把 建成新兴工业城 现 代农业市 皖东北商贸中心 致力于营造一流的投资发展环境 正在吸 引国内外广大客商在 投资兴业 3 2 5 交通及通讯优势交通及通讯优势 境内京沪 陇海两条铁路大动脉纵横穿越 符夹 青芦铁路迂 回其中 连贯京沪 陇海 大京九 使铁路 公路联运 北上南下 东 进西出形成快速通道 未来京沪高铁运营后 现京沪铁路可大大增加货 运量 连霍 合徐两条高速公路直接通江达海 十一五 期间 全市 将建成 两纵两横 的高速公路主网架和 两纵两横 的铁路主通道 104 206 310 311 四条国道 9 条省道贯穿全境 县乡公路密度居中 全国之首 境内水运通航里程 176 公里 灵璧 泗县及浍河祁县 可行性研究报告 19 码头年吞吐能力达 500 万吨 特别是浍河常年四季通航 500 700 吨级 货船水运从浍河进经洪泽湖转京杭大运河 入长江达东南沿海各地 区域交通优势明显 为本项目产品外运提供了物流 信息流的运输 载体和通道 全市电话用户数 63 99 万户 移动电话用户数 34 44 万户 计算机互联网用户 5 0 万户 可行性研究报告 20 第四章第四章 工程技术方案工程技术方案 4 1 项目组成项目组成 表表 4 1 项目土建组成一览表项目土建组成一览表 序号建设内容 建设 性质 建设面积 平方米 投资额 万元 备注 1主要用房主要用房6640 00691 20 1 1校正车间扩建3000 00 300 001 层 1 2加工车间 焊接 扩建2000 00 200 001 层 1 3办公楼扩建600 00 72 002 层 1 4职工食堂及宿舍扩建800 00 96 003 层 1 5动力及其他辅助用房扩建200 00 20 001 层 1 6门卫室扩建40 00 3 201 层 2室外工程室外工程3466 67 27 60 2 1厂区绿化扩建2000 00 10 00 15 2 2厂区道路扩建1466 67 17 60 11 4 2 公路绿化技术公路绿化技术 4 2 1 公路绿化及规划公路绿化及规划 绿化的目的 稳定路基 防止雨 水冲刷 保护路面 调节温度和湿度 诱导机动车辆安全行驶 防止公路环 境污染 降低行车噪声 丰富道路两 侧景观 有利于司机 乘客及沿线居 可行性研究报告 21 民的身心健康 扩大国土绿化面积 改善生态环境 并为国家提供一定 数量的木材 也是防沙 防风 防水害的措施之一 1 公路绿化的范围 公路绿化工作是在公路两侧用地范围内 包括土路肩 边坡 公路 隔离带 防护带 交通岛 广场 桥涵 隧道出口两端 立体交叉的上 下边坡 养护用房内外环境以及公路服务设施等场地的绿化 还包括育 苗 栽种 抚育 管理 采伐更新及宣传绿化政策等 2 公路绿化规划 划分为防护林 风景林和美化沿线景观的小型园林 花圃 草坪等 3 公路绿化的总原则及要求 表 4 2 适用于各地的树种 不同类型区的公路绿化应分别符合下列要求 1 在山区 应发展具有防护效能的绿化工程 2 在平原区 应配合农田水利建设和园林化的总体规划要求 可行性研究报告 22 3 在草原区 应在线路两侧 栽植防风 防雪为主的防护林带 4 在风沙危害地区 应选择固沙耐干旱根系发达的树种 防风 固沙林带为主 5 在盐碱区 应选择耐盐碱 耐水湿的乔木 灌木树种 配植 行数较多的林带 6 在旅游区 创建常年有花 四季常青的优美舒适环境 4 2 2 公路树木的栽植与管护公路树木的栽植与管护 1 绿化植物栽植位置 做好公路树木的管护 是绿化工 作中的一项重要工作 也是实现公路 绿化的成败关键 检验公路绿化的指 标有三项 成活率 保存率和修剪管 护状况 成活率 是指栽植发芽长叶至少在一个生长季节以上的苗木占总栽 植量的百分数 保存率 是指成活两年以上树木占总栽植量的百分数 修剪管护状况 是指修剪整齐美观 病虫害及时防治 1 草种的选择 表 4 3 公路常用草皮简介表 可行性研究报告 23 2 种植技术 目前种植草皮的方法有三种 即播种 播茎和铺植 播种 播茎 铺植 2 路树采伐 1 抚育采伐 风景林 防护林在郁闭度达 0 9 以上时 应进行透 光采伐 2 更新采伐 公路改善需要采伐的路树 应先审批后采伐 4 3 公路沿线设施的养护公路沿线设施的养护 4 3 1 交通安全设施养护交通安全设施养护 交通安全设施包括 护栏 隔离栅 标柱 反光镜 公路标志 标 线 示警桩 边线轮廓标 隔声墙等 1 结构完整 可行性研究报告 24 2 及时检修 3 防止生锈和结构清洁 4 3 2 公路交通标志养护公路交通标志养护 公路交通标志是用图形和文字传递特定信息 用以管理交通 保证 交通安全 协助车辆顺利通行的安全设施 1 公路交通标志的分类 1 主标志 警告标志 禁令标志 指示标志 指路标志 2 辅助标志 2 公路交通标志的检查与维修 1 公路标志牌 支柱变形 损坏 污秽及腐蚀情况 及时 清洗 2 油漆及反光材料的褪色 剥落情况 定期刷新 3 标志牌设置的角度及安装情况 尽快修复 4 照明装置情况 尽快修复 5 基础或底座情况 尽快修复 6 反光标志的反射情况 尽快修复 7 缺失情况 尽快修复 可行性研究报告 25 4 4 工程方案工程方案 4 4 1 土建土建 1 设计规范和标准 本工程设计遵循的规范 标准 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068 2001 建筑结构荷载规范 GB50009 2001 建筑设计防火规范 GB50016 2006 建筑抗震设计规范 GB 50011 2001 砌体结构设计规范 GB 50003 2001 建筑地基基础设计规范 GB50007 2002 2 工程设计原则 1 根据平面布置 建设具有时代特征 与环境相适应的工程 2 力求建筑群体形成良好的空间 交通流畅 功能分区合理 经济适用 安全卫生 美观大方 3 设计方案 表表 4 4 土建工程估算表土建工程估算表 序号项目结构层数 建设面积 平方米 备注 1主要用房主要用房6640 00 1 1校正车间钢构1 层3000 00 1 2加工车间 焊接 钢构1 层2000 00 1 3办公楼砖混2 层600 00 1 4职工食堂及宿舍砖混3 层800 00 可行性研究报告 26 1 5动力及其他辅助用房砖混1 层200 00 1 6门卫室砖混1 层40 00 2室外工程室外工程3466 67 2 1厂区绿化2000 00绿化率 15 2 2厂区道路1466 67混凝土面层 4 建筑要求和效果 1 埇桥区地处黄淮平原腹地 气候温和 四季分明 土壤 肥沃 日照雨水充裕 建筑设计考虑了夏季通风的要求 维护结构适当 敞开 在门窗设计 防雨 防水等方面 均考虑了当地的气象情况 以 适应当地的气象条件 2 建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定 注意做好车间的 通风散热 防火 安全防护等设计措施得当 3 设计中既要考虑与周边环境相协调 又要突出自身特点 尽 量利用新结构 新材料 注意造型和色彩 设计出富有时代感的新厂房 在材料 构件及配件的选用 以及建筑标准和工程做法上 均考虑了当 地条件 便于制作 施工 4 本着满足工艺生产 安全 适用 经济合理 建筑选型符合 现代工厂建筑特点的要求 拟采用造型简洁 建筑内部分隔布置灵活 耐久性好的结构形式 各车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构 形式以满足使用要求外 还必须全面考虑现场制造 运输 安装等条件 4 4 2 厂区防护设施及绿化厂区防护设施及绿化 1 用地内建筑物根据其性质 耐火等级按防火间距要求布置 可行性研究报告 27 2 靠近道路的围墙采用通透式围墙 其他采用砖砌围墙作为周边 维护 出入口设门卫 3 绿化是环境保护的一项重要措施 在总平面布置中充分考虑到 绿化区 绿化带的设置 增加绿化面积 达到美化 防尘 防噪音的效 果 本项目绿化面积2000 00 绿化率15 4 4 3 道路道路 项目区内道路便于交通运输和消防 道路采用混凝土面层 20cm 砂垫层 2cm 片石碎石嵌缝 20cm 的混凝土道路 可行性研究报告 28 第五章第五章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 5 1 总图运输总图运输 5 1 1 总图布置方案的要点及说明总图布置方案的要点及说明 1 设计依据及基础资料 总平面工程根据以下资料进行设计 1 建设单位提供的地形图 用地范围图 2 建设地点的水文 气象 地质 用地范围有关情况等资料 3 当地城市规划 环境保护 市政工程 绿化美化等有关要求 4 建设单位的意见和当地有关情况 5 建筑 水 电暖通等专业提供的设计资料及要求 2 总图布置原则 1 满足工艺操作 配套工程 交通运输 行业规范要求 2 符合防火 卫生 安全等有关规范的要求 并充分利用土地 的原则 3 与城镇和建设企业规划统一的原则 4 原材料贮存场地和成品库须达到一定规模 5 要体现时代的特点 努力创造一个现代化厂区的新形象 可行性研究报告 29 5 1 2 总图布置方案总图布置方案 本项目平面布置符合工艺要求 并根据自然条件进行了合理功能 分区 并合理地组织服务中心内部运输流线 与服务中心外部道路合 理衔接并做到人流分开 本项目平面布置较合理 5 1 3 主要用地指标主要用地指标 土地利用指标如下 总用地面积 13333 33平方米 合20 00亩 总建筑面积 6640 00平方米 绿化面积 2000 00平方米 投资强度 949 21万元 公顷 容积率 0 50 厂区建筑系数 43 55 绿化率 15 5 2 服务中心内外运输服务中心内外运输 5 2 1 外部运输外部运输 服务中心可采用公路 水路 铁路 航空四种运输方式 运力以 市场经济形式由当地运输部门及部分中心车辆共同完成 以公路运输 方式为主 5 2 2 内部运输内部运输 服务中心内部运输主要为仓库与校正车间 焊接车间之间的货物 可行性研究报告 30 运输 其特点是短距离 次数频繁 且多处于狭小空间内 因此服务 中心内部输送主要采用铲车 电瓶车 5 3 公用辅助工程公用辅助工程 5 3 1 给排水工程给排水工程 1 设计依据 室外给水设计规范 GB50013 2006 室外排水设计规范 GB50014 2006 给水排水设计手册 建筑给水排水设计规范 GB50015 2003 给水排水管道施工及验收规范 GB50268 97 2 设计范围 本设计范围为道路养护设施服务中心车辆系统 生活系统给排水 设计 3 给水水源及用水量 给水水源 公司内给水水源为市政供水管网 本项目用水主要为 生活用水和冲洗用水 2 给水管网布置 给水管道的布置遵照国家规范 室外给水工程设计规范 GB50013 2006 中的城市管道综合设计要求 同时遵照以下规定 南北向布设于路西 东西向布设于路北 可行性研究报告 31 供水管网系统采用生活 生产 消防统一的供水管网系统 规划配水管道管径为DN200 DN400 采用球墨铸铁管 承担消防任务的给水管道的最小管径不小于 100mm 室外消 火栓采用地上式双开口消火栓 消火栓间距不大于120m 给水管道管顶上覆土不得小于0 7m 在管道相互碰撞时按照以 下原则 小管让大管 压力流让重力流 直线管段一定距离和管道交叉口处可根据具体情况设置控制阀 门 管道凸起处应设自动排气阀 低处设置检修池水阀 为了供水安全可靠 规划管网采用环状布设 并充分考虑分期 建设的实施 4 排水 本项目产生的废水 依据规范及现场条件 采取以下措施 采用清 污合流制 生活污水经化粪池处理后排入污水管网 雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入开发区排水系统 2 雨水管网布置 为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护 规划在主干道路下埋 设雨水干管 其它路下埋设雨水支管 路面雨水通过雨水口直接进入 雨水干管 进入干管的雨水按照就近排放的原则排入河流 雨水管道 采用DN600 DN800 DNl000的钢筋混凝土圆管 可行性研究报告 32 3 污水管网 沿区域内主干道布设污水主管道 区内污水管道采用 DN300 DN450 DN600的钢筋混凝土圆管 5 3 2 电气工程电气工程 1 设计依据 供配电系统设计规范 GB50052 95 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 火灾自动报警系统设计规范 GB50116 98 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB T50311 2000 有线电视系统工程技术规范 GB50200 94 2 设计范围及内容 1 10KV配电系统 2 0 4KV低压供配电系统 3 照明配电与控制系统 4 空调配电与控制系统 5 一般动力配电与控制系统 6 消防设施配电与控制系统 7 防雷与接地系统 8 通讯系统 9 建筑物内综合布线系统 可行性研究报告 33 10 有线电视系统 11 火灾自动报警及联动控制系统 3 负荷等级与供电电源的确定 建筑工程电力负荷等级为二 三级负荷 供电电源采用一路10KV专用线路 本项目的用电由开发区变电所10KV进入厂区中心开闭所 其10kv 电源采用电力电缆 引自开发区10kv总配电站内备用的10kv高压开关 柜 项目新增630KVA配电变压器2台及相应的高 低压配电柜 送电 方式为放射式 4 低压配电设计 供电系统 低压配电系统采用树干和放射相结合方式 分层分区 配电 功率因数 由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功 功率就地自动补偿方式 以达到减少主干线容量 节约电能目的 5 防雷及电气安全接地系统 接地保护采用TN S或TN C S制 照明插座回路均设置漏电保护开关 强 弱电井设置等位联结线 正常情况下建筑物内不带电金属设 备均须与等电位联结线可靠连接 建筑物防雷采用法拉第笼式方法 6 综合布线系统设计 可行性研究报告 34 厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构 支持建筑物内 电话 数据 图文 图像等多媒体功能的需要 系统采用六类标准 7 有线电视系统设计 厂区内有线电视系统信号节目源目引自市有线电视台 5 3 3 通风除尘通风除尘 车间内以自然通风为主 辅之以机械通风 室内高温高湿区设计 机械排风 机械排风通风换气次数为8 12次 h 可行性研究报告 35 第六章第六章 节能 节水措施节能 节水措施 当今能源建设已成为世界性的重大问题之一 各国政府对于能源问 题都给予了极大关注 合理利用能源 降低能耗被列为经济发展的重大 课题 节能工作是一种特定形式的 能源开发 是解决我国能源供应 紧张 保护能源资源 保护环境的有效途径 我国目前的能源利用水平 远低于经济发达国家 节能工作基础还很薄弱 节能工作潜力巨大 6 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 6 1 1 原则和标准原则和标准 1 坚持节约与开发并举 把节约放在首位的方针 提高能源利用 率 减轻环境污染 走可持续发展道路 2 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范 严格执行节能技 术规定 努力做到合理使用能源和节约能源 充分考虑能源二次使用和 资源综合利用 以求最大限度地节约能源和资源 3 积极采用先进的节能新材料 新工艺 新技术 严禁采用国家 或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺 6 1 2 规范和依据规范和依据 1 原国家计委 建设部等三部委 关于基本建设和技术改造工程 项目可行性研究报告增列 节能篇 章 的暂行规定 的通知 2 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28号 可行性研究报告 36 3 中华人民共和国节约能源法 1997 90号主席令 4 中国节能技术政策大纲 2006年版 5 评价企业合理用电技术导则 GB3485 6 评价企业合理用热技术导则 GB3486 7 评价企业合理用水技术导则 GB7119 8 设备及管道保温技术通则 GB4272 6 2 节能措施节能措施 6 2 1 建筑节能建筑节能 在全世界日益增长的能源消耗中 建筑能耗约占30 40 本项目 具体采取如下措施 以达到良好的建筑节能效果 1 设计有利于节能的建筑朝向和平面 根据建筑功能要求 结合当地日照等气候条件和其他状况 合理确 定建筑面积 外观体型 朝向 间距 层高 使用节能型建筑材料 在 建筑设计中重视屋檐 挑檐 遮阳板 窗帘等构造措施 调节日照 节 省能源 采用主体绿化措施 合理确定建筑涂料类型和颜色 2 改善建筑围护结构的保温性能 在满足基本采光和通风的前提下 尽量缩小窗墙比 改进窗户的材 料和构造 使窗户的气密性要达到 节能标准 规定的II级 采用平开 铝窗 塑钢复合式窗等新材料 施工中尽量避免 热桥 现象 以改善 室内环境 3 建筑电气节能 可行性研究报告 37 在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯 一般房间采用节能型电子荧 光灯 配置可靠性较高的节能型电子镇流器 优化照明配电系统 集中 设置照明电线路与开 关控制 加装自控设备 便于控制和照明 节约 用电 在满足使用功能的前提下 合理布置管线走向 缩短路径 减少 能耗 总体规划设计时 在保证合理布局的前提下 尽可能缩短供水 排 水等管道路径 选好合理的供水位置 4 在项目的建设施工过程中 应加强对施工人员的教育 培养其 节能意识 最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电 用汽 6 2 2 节电措施节电措施 1 利用科学管理方法是节电的有效措施 对动力设备和管线按规 程进行定期检查 保证设备在最佳状态下运行 减少电损耗 2 采用建设部推荐的配电设备 变频水泵等设备和建筑照明节能 技术和材料 选用效率高 配光合理的灯具及绿色照明设施等 3 在变电室设集中无功功率自动补偿装置 要求补偿后功率因数 0 9 4 采用节能型电力变压器 降低变压器的能耗 5 整体项目照明路灯广泛使用LED照明技术 达到节能目标 6 制定节电管理制度 6 3 节水措施节水措施 本项目在建设和运营中 应严格按照 中国节水技术政策大纲 可行性研究报告 38 采取有效的节水措施 制定节水管理制度 本项目用水量为4 76万吨 年 主要为生活用水及冲洗用水