资料清单-新.doc

工信部“节能产品惠民工程”推广信息核查项目操作手册附件一：资料清单工信部节能产品惠民工程推广信息期末核查资料清单（生产企业适用）公司： 我公司受工业和信息化部委托，并根据工业和信息化部、财政部、发展改革委、商务部下发的节能产品惠民工程推广信息监管实施方案（工信部联节2012335号）的相关要求，将对贵公司2012年6月1日至2013年5月31日的节能产品惠民工程推广信息相关情况进行核查（2012年6月后入围推广目录的产品型号，核查自入围时间到2013年5月期间的期初、生产、销售、推广信息）。由于核查工作时间非常紧张，请贵公司收到本清单后在核查组进场前提供以下资料： 一、填五张表。请生产企业如实认真地填写入围生产企业期初明细表（附件一）、入围生产企业生产明细表（附件二）、入围生产企业销售明细表（附件三）、入围生产企业推广明细表（附件四）、入围生产企业现场核查表（附件五)（注：表中核查结果部分由核查组填写）。生产企业五张表格的填写是生产企业的责任，我们在此基础上核查并出具核查报告是我们的责任。请贵公司务必填写完毕这五张表并且必须加盖公章，在核查组进场时交给核查组。否则，一切后果自负。 二、业务资料。2012年 6 月 1 日至2013年 5 月 31日，贵公司节能产品惠民工程推广产品的期初库存、本期生产、本期销售（请按一级销售商汇总）、本期推广、期末库存（请按产品存放地点汇总）分类汇总表及其明细表；本次核查所属期内企业生产节能产品惠民工程推广产品时外购的用于生产节能产品的主要零部件的采购、领用及结存情况；从税控系统中导出2012年 6月1日至2013年5月31日当期购进的主要零部件的增值税发票信息、当期销售的节能产品惠民工程推广产品的增值税发票信息；从相关系统中导出2012年 6月至2013年5月当期销售的节能产品惠民工程推广产品的期初、生产、销售、推广数据信息，尤其是推广信息，包括身份证复印件、给消费者发票复印件、给消费者的补贴确认函；请企业根据核查人员现场抽查的样本清单提供相关销售合同、出库单、发运单、采购发票、销售发票等相关资料。三、基本情况。企业基本情况（企业简介，采购、生产、仓储、销售情况及流程图，生产地点、仓库、一级销售商分布图，生产能力及其分布，主要节能产品惠民工程推广产品生产销售情况等），生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，与节能产品惠民工程推广产品相关的采购、生产、仓储、销售等内部文件。 四、其他资料。核查过程中核查组认为需要提供的其他相关资料。 附件一：入围生产企业期初明细表 附件二：入围生产企业生产明细表 附件三：入围生产企业销售明细表附件四：入围生产企业推广明细表附件五：入围生产企业现场核查表 （以上资料请于11月5日前准备完毕，随时接受核查组核查） 北京红日会计师事务所有限责任公司 二一三年十月三十日附件一：入围生产企业期初明细表序号生产企业规格型号产品唯一编码库存日期注:企业期初库存指目录发布当日生产企业库存信息。附件二：入围生产企业生产明细表序号生产企业规格型号产品唯一编码生产日期附件三：入围生产企业销售明细表序号生产企业规格型号产品唯一编码开票 时间增值税发票号购买方名称购买方组织机构代码附件四：入围生产企业推广明细表序号生产企业产品类别规格型号产品唯一编码消费者身份证号码给消费者的销售发票号给消费者的补贴确认函注：核查组按照相关抽样方法，根据实际情况进行抽样。附件五：入围生产企业现场核查表企业名称：（加盖单位公章）产品类别企业已向节能产品惠民系统申报的信息核查结果规格型号期初库存（台）生产量（台）销售量（台）推广量（台）期初库存（台）生产量（台）销售量（台）推广量（台）期末库存（台）备注核查人员签名：企业负责人签名：日期：注:1.期初库存指目录发布当日生产企业库存信息；2.销售量指企业实际开发票且出货量;3.推广量是指已经取得消费者身份证复印件，开给消费者发票，且已支付给消费者惠民款的数量。工信部节能产品惠民工程推广信息期末核查资料清单（一级销售商适用）公司： 我公司受工业和信息化部委托，并根据工业和信息化部、财政部、发展改革委、商务部下发的节能产品惠民工程推广信息监管实施方案（工信部联节2012335号）的相关要求，将对贵公司2012年6月1日至2013年5月31日的节能产品惠民工程推广信息相关情况进行核查（2012年6月以后入围推广目录的产品型号，核查自入围时间到2013年5月底期间的期初、进货、销售、推广信息，尤其要核查推广信息，包括身份证复印件、给消费者发票复印件、给消费者的补贴确认函）。由于核查工作时间非常紧张，请贵公司收到本清单后尽快提供以下资料：一、填五张表。请一级销售商如实认真地填写：附件一：入围一级销售商期初明细表附件二：入围一级销售商进货明细表 附件三：入围一级销售商销售明细表附件四：入围一级销售商推广明细表附件五：入围一级销售商现场核查表一、填五张表。一级销售商这五张表格的填写是一级销售商的责任，我们在此基础上核查并出具核查报告是我们的责任。请贵公司务必填写完毕五张表格并且加盖单位公章，在核查组进场时交给核查组。否则，一切后果自负。 二、业务资料。2012年 6 月 1 日至2013年 5 月 31日，贵公司节能产品惠民工程推广产品的期初库存、本期进货、本期销售、本期推广、期末库存（请按产品存放地点汇总）分类汇总表及其明细表；从税控系统中导出2012年 6 月至2013年5月当期购进的节能惠民工程推广产品增值税发票信息、当期销售的节能产品惠民工程推广产品的销售增值税发票及推广量数据信息；从相关系统中导出2012年 6 月至2013年5月节能产品惠民工程推广产品的期初、进货、销售信息，尤其是推广信息，包括消身份证复印件、给消费者发票复印件、给消费者的补贴确认函；请企业根据核查人员现场抽查的样本清单提供相关进货合同、入库单、发运单、采购发票、销售发票等相关资料。 三、公司基本情况（公司简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件）。四、核查过程中核查组认为需要提供的其他相关资料。 附件一：入围一级销售商期初明细表 附件二：入围一级销售商进货明细表 附件三：入围一级销售商销售明细表附件四：入围一级销售商推广明细表附件五：入围一级销售商现场核查表（以上资料请于11月5日前准备完毕，随时接受核查组核查） 北京红日会计师事务所有限责任公司 二一三年十月三十日附件一：入围一级销售商期初明细表销售机构注册名称销售机构组织机构代码进货开发票日期供货单位注册名称供货单位组织机构代码规格型号产品唯一编码增值税（销售）发票号注:一级销售商期初库存指目录发布当日一级销售商库存信息。附件二：入围一级销售商进货明细表企业名称一级销售商名称销售商机构代码规格型号进货量销售商所在地名称销售商地址联系人联系电话附件三：入围一级销售商销售明细表序号生产企业规格型号销售产品唯一编码开票 时间增值税发票号购买方名称购买方组织机构代码附件四：入围一级销售商推广明细表序号生产企业产品类别规格型号销售产品唯一编码消费者身份证号码销售给消费者的发票号消费者补贴支付确认函附件五：入围一级销售商现场核查表一级销售商名称：（加盖单位公章）产品类别企业已向节能产品惠民系统申报的信息核查结果生产企业名称销售商所在省区市规格型号期初量（台）进货量（台）销售量（台）推广量（台）期初量（台）进货量（台）销售量（台）推广量（台）期末量（台）备注核查人员签名：一级销售商负责人签名：日期：注:1.期初库存指目录发布当日企业库存信息；2销售量指企业实际开发票且出货量；3.推广量是指已经取得消费者身份证复印件、开给消费者发票、且已取得支