ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(.xls

质质量量 环环境境和和职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系三三合合一一手手册册和和程程序序文文件件对对应应清清单单 标标准准范范例例 三三体体系系标标准准条条文文对对应应 序序 号号 对对应应一一二二级级文文件件 文文件件性性 质质 备备注注 GB TGB T 19001 200819001 2008GB TGB T 24001 200424001 2004GB TGB T 28001 201128001 2011 一一级级 要要素素 二二级级 要要素素 三三级级要要 素素 章章条条标标题题 一一级级 要要素素 二二级级 要要素素 三三级级要要 素素 章章条条标标题题 一一级级 要要素素 二二级级 要要素素 三三级级要要 素素 章章条条标标题题 4 4 质量管理体系 仅有标题 4 4环境管理体系要求 仅有标题 4 4职业健康安全管理体系要求 仅有标题 管理手册强制 4 14 1总要求4 14 1总要求4 14 1总要求 4 24 2 文件要求 仅有标题 4 4 44 4 4 文件4 4 44 4 4 文件4 2 14 2 1 文件要求 总则 4 2 24 2 2 质量手册 4 2 34 2 3 文件控制4 4 54 4 5 文件控制4 4 54 4 5 文件控制1文件和资料管理程序强制通用 4 2 44 2 4 记录控制4 5 44 5 4 记录控制4 5 44 5 4 记录控制2记录管理程序强制通用 5 5 管理职责 仅有标题 管理手册强制 5 15 1管理承诺 4 4 14 4 1资源 作用 职责和权限4 4 14 4 1资源 作用 职责和权限 4 3 24 3 2 法律法规和其他要求4 3 24 3 2 法律法规和其他要求3 法律法规和其他要求的获取 识别和评价控制程序 强制 5 25 2以顾客为关注焦点 管理手册强制 5 35 3质量方针4 24 2环境方针4 24 2职业健康安全方针 方针 可纳入手 册 强制 5 45 4 策划 仅有标题 4 34 3策划 仅有标题 4 34 3策划 仅有标题 管理手册强制 5 4 15 4 1 质量目标 4 3 14 3 1 环境因素4 3 14 3 1 危险源辨识 风险评价和 控制措施的确定 4 环境因素识别 评价和控制 程序 强制 5 危险源辨识 风险评价和控 制程序 强制 4 3 34 3 3 目标 指标和方案4 3 34 3 3 目标和方案6目标指标和方案管理程序可选 5 4 25 4 2 质量管理体系策划4 4 44 4 4 文件4 4 44 4 4 文件 管理手册强制 5 55 5 职责 权限与沟通 仅有标题 4 4 14 4 1 资源 作用 职责和权限4 4 14 4 1 资源 作用 职责和权限 质量 环境 职业健康安全 职责和权限 管理者代表任 命书 可纳入手册 强制5 5 15 5 1 职责和权限 5 5 25 5 2 管理者代表 5 5 35 5 3 内部沟通4 4 34 4 3 信息交流4 4 34 4 3 沟通 参与和协商7沟通 参与和协商管理程序强制 5 65 6 管理评审 仅有标题 4 64 6管理评审4 64 6管理评审8管理评审程序可选通用 5 6 15 6 1 总则 5 6 25 6 2 评审输入 5 6 35 6 3 评审输出 6 6 资源管理 仅有标题 4 4 14 4 1 资源 作用 职责和权限4 4 14 4 1 资源 作用 职责 责任 和权限 管理手册强制 6 16 1资源提供 6 26 2 人力资源 6 2 16 2 1 总则 6 2 26 2 2 能力 培训和意识4 4 24 4 2 能力 培训和意识4 4 24 4 2 能力 培训和意识9员工能力和培训管理程序强制通用 6 2 36 2 3 基础设施4 4 14 4 1 资源 作用 职责和权限4 4 14 4 1 资源 作用 职责 责任 和权限 10设施 设备管理程序可选 6 2 46 2 4 工作环境 管理手册强制 7 7 产品实现 仅有标题 4 44 4实施和运行 仅有标题 4 44 4实施和运行 仅有标题 7 17 1产品实现的策划 4 4 64 4 6 运行控制4 4 64 4 6 运行控制 7 27 2 与顾客有关的过程 仅有标题 11 与产品有关要求的确定和合 同评审管理程序 可选7 2 17 2 1 与产品有关的要求的确定 7 2 27 2 2 与产品有关的要求的评审 7 2 37 2 3 顾客沟通12顾客沟通和反馈管理程序可选 7 37 3 设计和开发 仅有标题 13产品设计和开发管理程序可选 7 3 17 3 1 设计和开发策划 7 3 27 3 2 设计和开发输入 7 3 37 3 3 设计和开发输出 7 3 47 3 4 设计和开发评审 7 3 57 3 5 设计和开发验证 7 3 67 3 6 设计和开发确认 7 3 77 3 7 设计和开发更改的控制 7 47 4 采购 仅有标题 14采购管理程序可选 7 4 17 4 1 采购过程 7 4 27 4 2 采购信息 15供应商和外包商管理程序可选 7 4 37 4 3 采购产品的验证 7 57 5 生产和服务提供 仅有标题 16生产过程管理程序可选 7 5 17 5 1 生产和服务提供的控制 17水污染防治控制程序可选 可以 合并 为一 个程 序 18大气污染防治控制程序可选 19噪音污染防治控制程序可选 20能源和资源控制程序可选 21废弃物控制程序可选 22 危险化学品生产 储存 运 输和使用控制程序 强制 23消防安全控制程序强制 24安全生产控制程序强制 6 6 4 4 14 4 1 资源 作用 职责和权限4 4 14 4 1 资源 作用 职责 责任 和权限 管理手册强制 7 5 27 5 2 生产和服务提供过程的确认25 员工劳动保护和职业卫生控 制程序 强制 7 5 37 5 3 标识和可追溯性26 产品标识和可追溯性管理程 序 可选 7 5 47 5 4 顾客财产27顾客财产管理程序可选 7 5 57 5 5 产品防护28 产品搬运 储存 包装 防 护管理程序 可选 7 67 6监视和测量设备的控制4 5 14 5 1 监视和测量4 5 14 5 1 绩效测量和监视29监视和测量设备管理程序强制通用 8 8 测量 分析和改进 仅有标题 4 54 5检查 仅有标题 4 54 5检查 仅有标题 管理手册强制 8 18 1总则4 5 14 5 1 监视和测量4 5 14 5 1 绩效测量和监视 8 28 2 监视和测量 仅有标题 8 2 18 2 1 顾客满意 8 2 28 2 2 内部审核4 5 54 5 5 内部审核4 5 54 5 5 内部审核30内部审核管理程序强制通用 8 2 38 2 3 过程的监视和测量 4 5 14 5 1 监视和测量4 5 14 5 1 绩效测量和监视 31 环境 安卫绩效监视测量控 制程序 强制 32 体系运行自检和监督检查管 理程序 可选 4 5 24 5 2 合规性评价4 5 24 5 2 合规性评价 法律法规和其他要求的获取 识别和评价控制程序 强制 8 2 48 2 4 产品的监视和测量 33产品监视和测量管理程序可选 8 38 3不合格品控制 4 4 74 4 7 应急准备和响应4 4 74 4 7 应急准备和响应34应急准备和响应控制程序强制 4 5 34 5 3 不符合 纠正措施和预防 措施 4 5 34 5 3 事件调查 不符合 纠正 措施和预防措施 35不合格品控管理程序强制 8 48 4数据分析4 5 14 5 1 监视和测量4 5 14 5 1 绩效测量和监视36数据统计和分析管理程序可选 8 58 5改进 仅有标题 管理手册强制 8 5 18 5 1 持续改进 4 24 2环境方针4 24 2职业健康安全方针 方针目标 可纳 入手册 强制4 3 34 3 3 目标 指标和方案4 3 34 3 3 目标和方案 4 64 6管理评审4 64 6管理评审 8 5 28 5 2 纠正措施4 5 34 5 3 不符合 纠正措施和预防 措施 4 5 34 5 3 事件调查 不符合 纠正 措施和预防措施 37事件