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文档简介

编号:PQSTWI002 版本:A/0食堂采购管理标准作业规程1.0 目的 为规范食堂食品原料和日耗品的采购程序，有效的降低采购成本。2.0 适用范围适用于食堂所需食品、原材料等物品的采购。3.0 职责3.1 行政部对采购的全过程进行监督管理。3.2 财务部对采购、出入库的费用进行审核。4.0 程序要点4.1 选择供应商4.1.1 供应商报价后，行政部进行市场调查，遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务。再结合供应商的规模、诚信等因素，形成比价报告，报公司审批。4.1.2 综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商，实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。4.2 采购审批4.2.1 食堂收银员做好每日收入情况汇总，填写食堂每日收入汇总表，在下班前及时清点库房物品，并统计当日出入库情况。4.2.2 厨师长每周五根据本周收入、支出情况列出下周食堂一周食谱，并报行政部审批。4.2.3 厨师长每16:00前根据拟定菜单列出需要次日需采购的菜品及原料，填写物资请购单，向行政部提出采购申请，经审批后联系供应商于次日按时送货。4.3 采购物品验收4.3.1 供货商将餐菜配送至平谦食堂，由厨师长、仓管员、当班巡逻安保员和供方人员对原料进行品质鉴定、核对重量及数量。并在送货单上签字确认。4.3.2 对于验收不合格物品进行当面退换货，验收合格物品方可进行领用和入库。4.3.3 米、面、油及调味品等其他物品配送至食堂时，除正常验收入库，还需由仓管填写入库单后入库，按时上报财务部。4.5 采购物品领用4.5.1 领用人在每日领用记录上签字，仓库管理员按规定填写出库单方可领用物品。4.6 采购费用报销4.6.1 每月28日之前由仓库管理员填写当月食堂进货汇总表，上报行政部进行费用计算，经财务部审核后支付供应商货款。5.0 质量记录5.1 食堂每日收入汇总表 QRSTWI002-015.2 食堂一周食谱 QRSTWI002-025.3 物资请购单 QRSTWI002-035.4 入库单 QRSTWI002-045.5 每日领用记录表 QRSTWI002-055.6 出库单 QRSTWI002-065.7 食堂进货汇总表 QRSTWI002-07公司审批验收合格(领用或入库)供应商确定(质优价廉者)不合格则退换货食堂验收(厨师长、仓管、安保、供货商)附:采购管理流程图提交行政部成本审批支付供应商货款(依据采购合同约定)财务审核行政
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