收货、退货程序及注意事项.ppt

收货 退货程序及注意事项 供应商遗失单据 付款 供应商备货 送货 预约 按流水号登记与电脑部输单组交接 收货部存档 部门拉至楼面或仓库 携发票至财务对帐 结算 拒收 ALC在收到收货单后必须在两小时内将单据录入 同时当天的单据当天必须全部录完 核对录入电脑 财务联附供应商送货单 打印 商品验收单 一式三联 收货联 商品 质检 清点 部门复核 防损抽查 签字 粘贴流水号 不合格 合格 传真 收货部审核订单 送货单 供应商联 加盖 收货专用章 财务部 持公司证明到分店财务挂失 收货部找出相应的验收单复印 在单上注明 原单已作废 以此单为准 来作为对帐凭证 由部门主管 收货部经理签名确认 财务部确认 商品行政部如有商品冻结 必须提前一周通知门店避免收货和录入时商品被冻结 ALC小组 收货流程 检验时进口商品 要有中文标志 若无 拒收 进口食品 要有卫检证书原件 家电 要有说明书 合格证 保修卡 3C标志腌制品 有溢出来 破损 有味道 漏气 液体浑浊 拒收 罐头食品 凹凸罐 生锈 有刮痕 有油脂 拒收 收货注意事项 调味品 盖不密封 有杂物渗入 包装破损 漏气 有油渍 拒收 食用油 漏油 包装生锈 油脂浑浊不清有沉淀物 有泡沫 拒收 饮料 包装不整 有漏气 有杂物 凹凸罐 有凝聚物沉淀物 拒收 冲调 不完整 有破损 凹凸罐 内含物因受潮成块 拒收 收货注意事项 饼干 破损 不完整 内含物破碎 受潮 发霉 拒收 米和面 内含物有杂物 受潮 结快生虫 虫蛀 发芽 发霉 拒收 冷冻 有软化现象 有可能变质 商品形状应完整 颜色正常 不能有破损 变色 包装袋无碎冰 冷藏奶制品 不应颜色浑浊 收货注意事项 验收方法 首先查看商品条码与收货单条码是否相同 如条码不符 则是伪码 由供应商换上合格条形码后方可验收货 商品条形码正确 部分商品信息不符 通知供应商与总部采购部商谈改正后方可验货 1 收货员 柜组验货人与防损员共同验货 原则上收货员把数量关 部门验货人把质量关 收货员 防损员 对商品质量负有监督责任 2 检查商品新鲜程度 颜色 气味 冷冻品要查看生产日期与保质期 拒收保质期超过2 3的冻品 3 带水的鱼类 海鲜类产品称重 要扣除皮重及一定比例的水分和消耗 扣除标准由部门提供 称重后要快速转运到卖场 01处 生鲜食品 1 检查商品包装 名称 型号 规格 生产厂家 生产日期 有效期或保质期 2 拒收保质期超过1 2和二次销售的陈旧商品 3 进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件 4 大包装内有小包装的要抽检20 5 贵重小商品要100 检查 6 冷冻商品要先验收并快速运到卖场 02处 干食品 1 检查商品包装 名称 型号 规格使用规定生产厂家和合格证 2 检查订货要求的色码配备 3 清洁用品检查和生产日期 保质期 生产许可证 卫检准字号 4 家电类商品有外包装要粘贴 3C 标志 5 大包装内有小包装的要抽检20 贵重小商品要100 检验 6 进口商品要有商检报告或委托检验报告 03处 非食品 退货程序及注意事项 部门清点整理退货商品并在系统中做退货单 财务做供应商余款查询 审核并生成退货单号 统一时间在收货部打印退货单 按退货授权金额审批退货单 3000元以下主管 财务签名 3000 10000元以下 主管 处长 财务经理签名 10000元以上 主管 处长 财务经理 店长签名 收货员 防损员 部门员工 供应商共同清点数量并签字确认 退货单上必须注明验收单号 提供供应商公司退货证明和退货人身份证复印件 提供供应商委托退货证明 退货人的身份证复印件或驾驶证 记录车牌号 预约退货时间 提前整理退货商品 收货员 部门员工 防损员共同清点 打包 封箱贴退货标签 并签名停放在收货部 传ALC输单员录入 交供应商 收货部存档 与财务对帐结算 店财务 收货员 防损员 物流司机共同清点箱数或件数 并签名确认 按司机行程表填写相关内容 物流退货 财务联 供应商联 收货联 由物流司机传物流部 供应商到物流部退货 单据有效期为7天 退货流程 当天有货送 专程退货 委托退货 我们该如何认定退货 因质量问题无法销售的商品顾客退回无法再次销售的商品高库存商品且销售很低的采购提供的退货信息商品 如 某供应商清场 1 检查退货单的数量 进价金额 条码 需求码 名称 规格型号 进价金额原则上以当时系统成本价为准 当退货量较大或成本曾发生较大变化应由店长确定适用成本价 2 部门清点整理退货商品并在系统中下退货单 财务做供应商余款查询 审核并生成退货单号 3 统一时间在收货部打印退货单 非收货人员一律不准打印退货单 退货准备 根据退货金额由各级管理人员审核签名确认 1 退货金额在3000元以下 由主管和财务签名确认 2 退货金额在3000 10000元 必须要主管 处长和财务经理签名确认 3 退货金额在10000元以上时 依次由主管 处长 财务经理和店长签字确认 退货单有效期为7天 超过7天作废 作废退货单应交回收货部 收货部应作好记录存档 退货权限 1 检查退货单的数量 进价金额 条码 需求码 名称 规格型号 2 根据退货单金额的大小来确定 店内谁负责签名确认 3 不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量 就拉出退货区 注意事项 专程来退货的供应商 1 要求退货人提供供应商退货证明 并出示身份证 提供身份证复印件与退货单一起存档 2 超出3000元以上的 要把退货人的姓名 身份证号码及车牌号注明在退货证明或退货单上 委托退货 要求退货人提供供应商委托退货证明 被委托退货人要出示身份证 提供身份证复印件或驾驶证复印件 记录车牌号码 物流退货 1 预约退货时间 提前整理退货商品 收货员 部门员工 防损员共同清点 打包 封箱 贴退货标签 非原装箱底面都要粘贴退货标签 并签名确认 商品停放在收货部 2 退货标