霞飞公司安全生产事故隐患排查清单(卡、表、册).pdf

十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司 安全生产隐患事故排查清单 卡 表 册 二 一四年七月 关于发布十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司关于发布十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司 安全生产隐患排查清单的通知安全生产隐患排查清单的通知 十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司各部门 为加强公司安全生产工作 确保公司财产和职工生命安全 根据市安委会 关于印发 十堰市安全生产隐患排查治理 两化 体系建设工作推进方案 通 知 十安发 2013 12 号 文件要求 公司制定了安全生产隐患排查清单 现 予以发布 请各部门 岗位严格遵照执行 各责任部门 责任岗位和责任人员 严格按照隐患排查频次要求 实行隐患排查责任制 相关责任部门 责任人员 未按规定和要求排查和整改隐患的 公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予 以处罚 成绩突出的给予奖励 隐患排查治理工作由十堰市武当山特区霞飞精 密铸造有限公司安全生产领导小组督办落实 责 任 人 2014 年 7 月 30 日 目 录 事故隐患排查单元划分图 1 事故隐患排查清单 2 事故隐患排查汇总表 事故隐患排查汇总表 经营科 12 事故隐患排查汇总表 办公室 13 事故隐患排查汇总表 生产科 14 事故隐患排查汇总表 机加车间 16 事故隐患排查汇总表 蜡模车间 17 事故隐患排查汇总表 涂料车间 18 事故隐患排查汇总表 熔化车间 19 事故隐患排查汇总表 清理车间 20 事故隐患排查卡 事故隐患排查卡 经营科岗位 21 事故隐患排查卡 办公室岗位 22 事故隐患排查卡 生产科岗位 23 事故隐患排查卡 氩弧焊岗位 25 事故隐患排查卡 磨光岗位 26 事故隐患排查卡 钻孔 车床岗位 27 事故隐患排查卡 取模岗位 28 事故隐患排查卡 焊接岗位 29 事故隐患排查卡 锅炉岗位 30 事故隐患排查卡 制壳岗位 31 事故隐患排查卡 焙烧岗位 32 事故隐患排查卡 炉前岗位 33 事故隐患排查卡 浇注岗位 34 事故隐患排查卡 磨光岗位 35 事故隐患排查卡 行车岗位 36 事故隐患排查卡 电焊岗位 37 1 十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司事故隐患排查单元划分图 主要检查现场安全生产 生产设备安全 作业安全 场所环境 通道安全 消防安全 安全生产档案管理 氩弧焊岗位位隐患排查卡 取模岗位隐患排查卡 十堰 市武 当山 特区 霞飞 精密 铸造 有限 公司 隐患 排查 指南 第一单元事故隐患排查表 经营科 第二单元事故隐患排查表 办公室 第三单元 事故隐患排查表 生产科 第四单元事故隐患排查表 机加车间 第五单元事故隐患排查表 蜡模车间 第六单元事故隐患排查表 涂料车间 第七单元事故隐患排查表 熔化车间 第八单元事故隐患排查表 清理车间 主要检查安全生产责任制 应急救援预案及演练 相关方管理制度 事故报告 调查和处理 主要检查安全生产管理制度 人员培训 职业卫生管理 安全生产档案管理 磨光岗位隐患排查卡 钻孔 车床岗位隐患排查卡 焊接岗位隐患排查卡 锅炉岗位隐患排查卡 制壳岗位隐患排查卡 焙烧岗位隐患排查卡 电焊岗位隐患排查卡 磨光岗位隐患排查卡 行车岗位隐患排查卡 炉前岗位隐患排查卡 浇注岗位隐患排查卡 2 十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司事故隐患排查清单 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 1 基础 管理 资质 证照 营业 执照 工商 营业 执照 是否依法持有工商营业执照或者其它合法凭证 半年 次 办公室 范钗钗 3 基础 管理 安全 管理 机构 及人 员 设臵 安全 生产 管理 机构 是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员 或者委托具有国 家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理 服务 半年 次 经营科 李富生 4 基础 管理 安全 生产 责任 制 主要 负责 人职 责 是否建立 健全本单位安全生产责任制 是否组织制定本单位 安全生产规章制度和操作规程 是否保证本单位安全生产投入 的有效实施 是否督促 检查本单位的安全生产工作 及时消 除生产安全事故隐患 是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 是 否及时 如实报告生产安全事故 半年 次 经营科 李富生 6 基础 管理 安全 生产 责任 制 各职 能部 门职 能 是否明确本单位安全生产管理机构 各职能部门 各生产车间 安全生产职责 具体如下 是否明确安全生产主管领导责任 是 否组织制订并落实安全生产责任制 安全生产规章制度和安全 技术操作规程 是否落实安全管理网络 安全管理机构和安全 管理人员 是否定期召开安全生产会议 布臵和总结安全生产 工作 是否组织制订事故应急救援预案 落实应急救援队伍 应急救援物资 组织应急救援演练 是否组织安全生产大检查 组织力量整改各项事故隐患 是否组织事故和职业病的调查 处理和上报工作 半年 次 经营科 李富生 7 基础 管理 安全 生产 责任 制 车间 主任 职责 一 必须明确是车间安全生产第一负责人 对车间的安全生 产负全责 二 保证企业安全生产责任制 安全规章制度 安全操作规程在车间的贯彻执行 三 定期召开安全生产 会议 布臵和总结安全生产工作 四 合理组织生产 做 到必须安全 杜绝违章指挥和违章作业 五 落实安全生 产措施 六 建立车间安全生产管理网络 配备车间和班 组两级安全管理人员 七 组织车间员工经常开展安全生 产教育活动 八 每月组织安全生产大检查 对查出的事 故隐患及时排除 或报请上级进行解决 九 一旦发生事故 采取措施防止事故扩大 及时向上级或有关部门报告 并注意 保护现场和做好记录 半年 次 生产科 李富新 3 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 8 基础 管理 安全 生产 责任 制 员工 职责 是否严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程 严禁违 章作业 是否按规定正确穿戴劳动防护用品 安全使用劳动防 护用品及装臵 是否保持作业环境整洁 做到文明生产 是否 了解岗位中存在的危险因素及 防范措施以及事故应急措施 是否发现事故隐患立即停止作业 立即向有关人员反映 是否积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动 有权对 安全生产工作提出建议 有权拒绝违章作业或冒险蛮干 发现 直接危及人身安全的紧急情况 有权停止作业或采取可能的应 急措施后 撤离作业场所 半年 次 生产科 李富新 9 基础 管理 安全 生产 管理 制度 安全 管理 制度 安全管理制度是否包含以下内容 安全生产检查及伤亡事故 管理报告制度 特种设备及人员安全管理制度 危险化学 品管理制度 安全奖惩制度 安全防护设备管理制度 防尘防毒设施管理制度 劳动防护用品管理制度 半年 次 办公室 范钗钗 11 基础 管理 安全 教育 培训 从业 人员 培训 是否对从业人员进行安全生产教育和培训 未经安全生产教育 和培训合格的从业人员 是否上岗作业 半年 次 办公室 范钗钗 12 基础 管理 安全 教育 培训 特种 作业 人员 培训 特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训 取得特种作业操作资格证书 上岗作业 特种作业人员包括电 工作业 金属焊接 切割作业 起重机械 含电梯 作业 企业 内机动车辆驾驶 登高架设作业 锅炉作业 含水质化验 压 力容器作业 制冷作业 爆破作业 危险物品作业 经国家局 确定的其他作业等 半年 次 办公室 范钗钗 13 基础 管理 安全 教育 培训 生产 经营 单位 主要 负责 人和 安全 管理 人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全培 训 具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管 理能力 半年 次 办公室 范钗钗 15 基础 管理 安全 教育 培训 培训 要求 1 单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得 少于 32 学时 每年再培训时间不得少于 12 学时 2 从业人员 在上岗前必须经过厂 车间 工段 班组三级安全培训教育 新上岗的从业人员 岗前培训时间不得少于 24 学时 调整工作 岗位或离岗一年以上重新上岗时 应当重新接受车间 工段 和班组级的安全培训 3 建立健全从业人员安全培训档案 详 细 准确记录培训考核情况 半年 次 办公室 范钗钗 4 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 18 基础 管理 应急 救援 应急 救援 预案 是否对火灾爆炸危险化学品事故场所开展相关的应急救援知识 培训 并定期进行事故救援演练 主要负责人是否组织制定本 单位安全事故应急救援预案 半年 次 经营科 李富生 19 基础 管理 应急 救援 应急 救援 演练 是否定期演练生产安全事故应急救援预案 每年不得少于一次 应急预案演练结束后 应急预案演练组织单位是否对应急预案 演练效果进行评估 撰写应急预案演练评估报告 半年 次 经营科 李富生 20 基础 管理 生产 设备 安全 管理 生产 设备 安全 管理 制度 是否建立生产设备设施安全管理制度 对生产设备进行规范化 管理 保证其安全运行 1 有专人管理各种安全设备设施 建 立台帐 对安全设备进行经常性维护 保养 并定期检维修 保证正常运转 2 使用的涉及生命安全 危险性较大的特种设 备 以及危险物品的容器 运输工具 必须按照国家有关规定 由专业生产单位生产 并经取得专业资质的检测 检验机构检 测 检验合格 取得安全使用证或者安全标志 方可投入使用 3 不得使用国家明令淘汰 禁止使用的危及生产安全的工艺 设备 半年 次 生产科 李富新 21 基础 管理 作业 安全 管理 作业 安全 管理 制度 是否建立作业安全管理制度 对生产过程及物料 设备设施 器材 通道 作业环境等存在的隐患进行分析和控制 对动火 作业 受限空间内作业 临时用电作业 高处作业等危险性较 高的作业活动实施作业许可管理 严格履行审批手续 作业许 可证应包含危害因素分析和安全措施等内容 进行爆破 吊装 等危险作业时 是否安排专人进行现场安全管理 确保安全规 程的遵守和安全措施的落实 半年 次 生产科 李富新 22 基础 管理 相关 方管 理 相关 方管 理制 度 是否制定执行承包商 供应商等相关方管理制度 明确规定相 关方的安全生产责任和义务 不得将生产经营项目 场所 设 备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或 者个人 半年 次 经营科 李富生 23 基础 管理 职业 卫生 管理 作业 场所 管理 工作场所是否符合下列职业卫生要求 1 职业病危害因素的强 度或者浓度符合国家职业卫生标准 2 有与职业病危害防护相 适应的设施 3 生产布局合理 符合有害与无害作业分开的原 则 4 有配套的更衣间 洗浴间 孕妇休息间等卫生设施 5 设备 工具 用具等设施符合保护劳动者生理 心理健康的要 求 6 法律 行政法规和国务院卫生行政部门 安全生产监督 管理部门关于保护劳动者健康的其他要求 半年 次 办公室 范钗钗 24 基础 管理 职业 卫生 管理 职业 卫生 管理 制度 或操 作规 程 是否建立健全职业卫生管理制度或操作规程 1 职业危害防治 责任制度 2 职业危害告知制度 3 职业危害申报制度 4 职业健康宣传教育培训制度 5 职业危害防护设施维护检修制 度 6 从业人员防护用品管理制度 7 职业危害日常监测管 理制度 8 从业人员职业健康监护档案管理制度 9 岗位职 业健康操作规程 10 法律 法规 规章规定的其他职业危害 防治制度 半年 次 办公室 范钗钗 5 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 25 基础 管理 职业 卫生 管理 职业 病危 害项 目申 报制 度 工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的 是否及时 如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目 接受监督 半年 次 办公室 范钗钗 28 基础 管理 职业 卫生 管理 职业 病防 治 是否采取下列职业病防治管理措施 一 设臵或者指定职业 卫生管理机构或者组织 配备专职或者兼职的职业卫生管理人 员 负责本单位的职业病防治工作 二 制定职业病防治计 划和实施方案 三 建立 健全职业卫生管理制度和操作规 程 四 建立 健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案 五 建立 健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度 六 建立 健全职业病危害事故应急救援预案 半年 次 办公 室 范钗 钗 29 基础 管理 职业 卫生 管理 职业 病防 护用 品 是否采用有效的职业病防护设施 并为劳动者提供个人使用的 职业病防护用品 半年 次 办公室 范钗钗 30 基础 管理 职业 卫生 管理 警示 标识 是否对产生严重职业病危害的作业岗位 在其醒目位臵 设臵 警示标识和中文警示说明 半年 次 办公室 范钗钗 31 基础 管理 职业 卫生 管理 危害 告知 与劳动者订立劳动合同 含聘用合同 下同 时 应当将工作 过程中可能产生的职业病危害及其后果 职业病防护措施和待 遇等如实告知劳动者 并在劳动合同中写明 不得隐瞒或者欺 骗 半年 次 办公室 范钗钗 32 基础 管理 职业 卫生 管理 职业 危害 检测 是否定期对工作场所进行职业病危害因素检测 评价 半年 次 办公室 范钗钗 35 基础 管理 事故 报告 调查 和处 理 事故 报告 是否建立健全事故管理制度 发生生产安全事故后 事故现场 有关人员是否立即报告本单位负责人 单位负责人接到事故报 告后 是否迅速采取有效措施 组织抢救 防止事故扩大 减 少人员伤亡和财产损失 是否按照国家有关规定立即如实报告 当地负有安全生产监督管理职责的部门 半年 次 经营科 李富生 36 基础 管理 事故 报告 调查 和处 理 事故 调查 和处 理 事故调查处理是否按照实事求是 尊重科学的原则 及时 准 确地查清事故原因 查明事故性质和责任 总结事故教训 提 出整改措施 并对事故责任者提出处理意见 半年 次 经营科 李富生 6 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 37 基础 管理 事故 报告 调查 和处 理 工伤 保险 所有从业人员是否全部参加工伤社会保险 半年 次 办公室 范钗钗 39 基础 管理 安全 生产 档案 管理 安全 检查 及事 故隐 患排 查记 录 是否对安全生产状况进行经常性检查 检查情况是否记录在案 并按照规定的期限保存 半年 次 生产科 李富新 40 基础 管理 安全 生产 档案 管理 劳动 防护 用品 配备 和管 理记 录档 案 是否建立健全劳动防护用品的采购 验收 保管 发放 使用 报废等管理制度 半年 次 办公室 范钗钗 41 基础 管理 安全 生产 档案 管理 安全 生产 奖惩 记录 档案 是否落实安全生产奖励和惩罚制度 半年 次 生产科 李富新 43 基础 管理 安全 生产 档案 管理 事故 管理 记录 档案 是否保护事故现场 需要移动现场物品时 应当作出标记和书 面记录 妥善保管有关证物 半年 次 生产科 李富新 49 基础 管理 安全 生产 档案 管理 职业 病档 案 是否建立和健全职业病档案 半年 次 办公室 范钗钗 50 基础 管理 安全 生产 档案 管理 职业 危害 因素 监测 和技 术评 价档 案 是否建立和健全职业危害因素监测和技术评价档案 半年 次 办公室 范钗钗 7 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 53 现场 管理 特种 设备 现场 管理 锅 炉 1 液位 面 计是否有最高 最低安全液位标记 液位应显示 清楚并能被作业人员正确监视 2 安全阀是否有有效的校验报 告和铅封标记 或者水封管应被堵塞 3 压力表是否有有效的 检定证书或标记 15 天 次 蜡模车 间 程洪广 54 现场 管理 特种 设备 现场 管理 锅 炉 运行 情况 1 是否及时填写运行记录 记录应与实际相符 2 是否有漏 气 漏水现象 3 锅炉本体是否有肉眼可见的损坏 1 天 次 蜡模车 间 程洪广 71 现场 管理 特种 设备 现场 管理 起重 机械 安全限位及安全保护装臵是否可靠有效 电源总开关是否有效 15 天 次 清理车 间 程刚 72 现场 管理 特种 设备 现场 管理 起重 机械 是否有日常维修保养记录 15 天 次 清理 车间 程刚 77 现场 管理 设备 设施 专用 机械 行车是否完好 吊具是否有有足够强度和刚度 无明显锈蚀和 变形 被吊物必须固定牢靠有效 15 天 次 清理 车间 程刚 81 现场 管理 设备 设施 通用 机械 劳动 防护 用品 操作旋转机械忌戴手套 如车床 钻床等要扣紧袖口 不要戴 围巾等 在操作旋转机械时是否做到工作服的 三紧 即 袖口紧 下摆紧 裤脚紧 工作中是否戴好护目镜 1 天 次 机加车 间 成翠 8 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 85 现场 管理 设备 设施 通用 机械 车铣 刨磨 镗 机械的安全要求和措施要求 一 可能触及到的外露部分应 尽量平整 光滑 不应有可能导致刺伤或划伤人员的尖棱 尖 角 凸出部分和开口 二 溜板纵向运动应设有可靠的限位 装臵 三 机床飞轮应采取切实可靠的防护措施 确保在运 动中不会因其松脱 甩出及缠绕而出现危险 四 外露带和带 轮应设臵防护罩 应在遮蔽危险部位的防护罩内表面 挂轮箱 内表面涂上安全色 以提醒操作 调整和维护人员注意危险的 存在 五 因位臵原因 在运动中可能造成缠绕危险的花键 轴 丝杠应采取切实可靠的安全防护措施 六 控制系统不 应有导致危险情况的出现 七 电力偶然中断 不应给人员 造成危险 电力重新恢复后 机床不应自行起动 八 按钮 指示灯 开关等控制器件的位臵应确保操作时不会引起误操作 和附加的危险 九 控制器件应清晰可辨 易于区别 必要 时应设臵表示其功能或用途的标志 十 在每个 起动 控 制器件附近应设臵一个 停止 控制器件 在每个操作位臵应 设臵一个紧急停止控制器件 紧急停止控制器件的动作不应影 响保护操作者或机床装臵的功能 十一 冷却系统应能保证 操作者的人身安全 十二 机床应能有效地回收冷却液 应 设臵防止冷却液飞溅的防护挡板 十三 应设臵防止切屑飞 溅的防护挡板 十四 冷却液喷嘴应能方便 安全 可靠 地固定在所需位臵上 15 天 次 机加 车间 成翠 101 现场 管理 设备 设施 其他 机械 砂轮 机 安装地点是否保证人员和设备安全 位臵和朝向不得对着通道 门口和操作岗位 15 天 次 清理车 间 程刚 104 现场 管理 设备 设施 其他 机械 手持 电动 工具 移动 电气 设备 电源线 电源插头是否采用橡皮护套绝缘软线 与电源联接 是否采用开关 插头座 是否用导线直接插入插座 或挂在电 源线上使用 15 天 次 机加车 间 成翠 112 现场 管理 设备 设施 其他 机械 焊机外壳防漏电保护是否达到以下要求 一 焊机外壳必须 接地或接零保护 接地或接零装臵连接良好 并定期检查 二 严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装臵 三 在有接地或 接零装臵的焊件上进行弧焊操作 或焊接与地面密切连接的焊 件时 应注意避免焊机和工件的双重接地 15 天 次 清理车 间 程刚 116 现场 管理 设备 设施 其他 机械 焊机一次线使用是否达到以下要求 一 焊机一次侧电源线 长度不超过 3 米 二 一次线不得在地面拖拽使用 不得在 地面跨越通道使用 三 电焊机应接在专用开关上使用 不得 与其它设备共用一个开关 四 在高处或金属容器内工作时 应设专人监护 15 天 次 清理车 间 程刚 9 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 118 现场 管理 设备 设施 其他 机械 焊机二次线使用是否达到以下要求 一 焊机二次线必须连 接紧固 无松动 二 二次线接头不超过 3 个 三 二次 线截面选用正确 避免长期过载使用造成绝缘老化 四 严 禁使用厂房金属结构 管道 轨道等作为焊接二次回路使用 15 天 次 清理车 间 程刚 122 现场 管理 设备 设施 其他 机械 焊机使用场所是否达到以下要求 一 焊机应安放在通风 干燥 无碰撞 无剧烈震动 无高温 无易燃品存在的地方 二 在室外或特殊环境下使用 应采取防护措施保证其正常 使用 雨 雪 雾天 无防护措施不准作业 三 焊机使用 场所应清洁 无严重粉尘 四 操作人员应穿绝缘鞋 防护 服 面罩 护镜 电焊手套 15 天 次 清理车 间 程刚 137 现场 管理 消防 安全 应急 照明 是否有应急照明设施并确保完好 有效 15 天 次 生产科 李富新 138 现场 管理 消防 安全 消防 设施 与器 材 是否按照国家标准 行业标准配臵消防设施 器材 设臵消防 安全标志 并定期组织检验 维修 确保完好有效 15 天 次 生产科 李富新 141 现场 管理 用电 安全 配电 箱 柜 绝缘 胶垫 铺设 变配电室变压器 高压开关柜 低压开关柜操作面地面是否铺 设绝缘胶垫 15 天 次 熔化车 间 刘正生 155 现场 管理 用电 安全 配电 箱 柜 变配 电室 要求 变配电室内环境整洁 场地平整 设备间不应存放与运行无关 的闲散器材和私人物品 禁止无关人员进入场地 主控制室 高压配电室不应带入食物及储放粮食 值班室不应设臵 使用 寝具 灶具 并应有防止小动物的安全措施 15 天 次 熔化车 间 刘正生 163 现场 管理 用电 安全 配电 箱 柜 检查车间照明 电箱开关是否按要求设计 是否安全可靠 15 天 次 熔化 车间 刘正 生 188 现场 管理 用电 安全 配电 箱 柜 配电箱 柜 1 米范围内是否有物品遮挡 用电设备和电气线路 的周围是否留有足够的安全通道和工作空间 电气装臵附近是 否堆放易燃 易爆和腐蚀性物品 是否在架空线上放臵或悬挂 物品 15 天 次 熔化车 间 刘正生 190 现场 管理 危险 化学 品管 理 危险 化学 品存 放 危险化学品是否根据分类 分区 分库存放 腐蚀性物品是否 单独存放 相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品是否同 库存放 灭火方式不同的物质是否同库存放 遇火 遇热 遇 潮能引起燃烧 爆炸或发生化学反应 产生有毒气体的化学危 险品是否露天或在潮湿 积水的建筑中存放 15 天 次 涂料车 间 高建波 216 现场 管理 危险 化学 品管 理 作业 场所 物品堆放整齐 稳固 高度不超过 2 米 易挥发可燃物品桶盖 随时拧紧盖严 15 天 次 涂料 车间 高建 波 10 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 234 现场 管理 危险 化学 品管 理 作业 场所 是否有专人管理 并有防潮防雨淋设施 15 天 次 涂料车 间 高建波 237 现场 管理 危险 化学 品管 理 安全 标志 是否设臵安全标志 15 天 次 生产科 李富新 240 现场 管理 职业 卫生 生产 工艺 是否优先采用职业危害小的技术和工艺 积极使用无毒或低毒 原 辅 料 以无毒代替有毒 以低毒代替高毒 15 天 次 生产科 李富新 243 现场 管理 职业 卫生 生产 设备 是否优先采用自动化高 噪声低的生产设备 加强密闭 减少 职业危害 15 天 次 生产科 李富新 245 现场 管理 职业 卫生 生产 布局 是否根据工艺流程合理布局 做到有害作业与无害作业分开 高毒作业场所与其他作业场所隔离 作业场所与生活场所分开 15 天 次 生产科 李富新 247 现场 管理 职业 卫生 作业 环境 是否根据生产工艺和职业危害特性 设臵通风 排毒 除尘等 职业危害防护设施 使作业场所职业危害因素的浓度和强度达 到 G23BZ2 1 2 2 工作场所有害因素职业接触限值 的要求 15 天 次 生产科 李富新 252 现场 管理 职业 卫生 公告 栏 是否在醒目位臵设臵公告栏 公布有关职业危害防治的规章制 度 操作规程 职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危 害因素检测结果 15 天 次 生产科 李富新 257 现场 管理 职业 卫生 作业 卫生 职业危害的作业场所是否住人 劳动者是否在毒物作业区饮水 进食和休息 15 天 次 生产科 李富新 259 现场 管理 场所 环境 厂内 环境 1 厂区内实行定臵管理 厂区有定臵图 对各类厂房建筑 物 料堆点 交通道路等应注明 2 厂区内按照定臵管理的要求 实现定臵摆放 厂区内无杂物 无图物不符等状况 3 工业垃 圾和生活垃圾分开定点存放 有防吹散 防污染措施 4 危险 固体废料应有专门存放地点 存放点有防渗漏措施 且符合国 家规定妥善处理 5 厂区大门开关灵活 方便 迅速 无卡死 现象 15 天 次 生产科 李富新 280 现场 管理 场所 环境 仓库 作业 通道 要求 仓库通道的宽度是否满足下列要求 车行道宽度不小于 3 5 米 人行道宽度不小于 1 米 2 路面平坦 无积油积水 无绊脚物 3 占道率应小于 5 15 天 次 生产科 李富新 282 现场 管理 场所 环境 仓库 作业 库房 采光 要求 是否符合下列要求 1 照明灯具完好率达 100 2 库房内不 得使用移动式照明灯具 15 天 次 生产科 李富新 11 系系 统统 编编 号号 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级三级 要素要素 四级四级 要素要素 标准类型描述标准类型描述 排查排查 周期周期 责任责任 部门部门 检查检查 人人 284 现场 管理 场所 环境 仓库 作业 电气 部分 是否符合下列要求 1 库房内不得存在临时线 2 库房内敷 设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管 3 每个库房应当 在库房外单独安装开关箱 15 天 次 生产科 李富新 296 现场 管理 场所 环境 车间 作业 车间通道路面是否平整 无台阶 无坑 沟 无积油 积水 无绊脚物 15 天 次 生产科 李富新 299 现场 管理 场所 环境 车间 作业 1 任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件 都 判定为占道 2 车间占道率应低于 5 3 不得有物件将通道 横向全部堵死 15 天 次 生产科 李富新 308 现场 管理 三 违 行 为 是否存在违章指挥 违章操作 违反劳动纪律的行为 15 天 次 生产科 李富新 309 现场 管理 从业 人员 操作 行为 个人 防护 用品 佩戴 从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 15 天 次 生产科 李富新 12 事故隐患排查汇总表 经营科 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 清单 编号 岗位 部门 1 安全管理机构及 人员 是否设臵专门的安全生产管理机构 查看部门成立的通知 人员 职责相关文件 3 2 安全生产责任制 查看公司主要负责人职责 4 3 安全生产责任制 各部门职能 查看车间安全生产责任制 会议记录 6 4 应急救援预案 查看应急救援预案及培训记录 18 5 应急救援演练 查看应急救援演练评估报告 19 6 相关方管理 查看供应商等相关方管理制度 22 7 事故报告 查看事故报告制度 35 8 事故调查和处理 查看事故总结 调查 处理 整改 36 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外所 发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 13 事故隐患排查汇总表 办公室 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 资质证件 查看营业执照 1 2 安全管理制度 查看公司安全管理相关制度 9 3 安全教育培训 从 业人员 查看安全生产教育培训记录 11 4 安全教育培训 特 种作业人员 查看特种作业人员操作证 12 5 主要负责人和安理 管理人员培训 查看公司主要负责人及安全管理人员安全培训记录及证 书 13 6 安全培训要求 查看各类安全培训记录及考核 每周至少召开 2 次安全会 议 新员工分配到车间 必须接受车间及班组的安全培训 15 7 职业卫生管理 作 业场所 查看工作场所是否符合职业卫生要求 23 8 职业卫生管理 查看职业场所卫生管理制度或操作规程 24 9 职业卫生管理 查看工作场所是否存在职业病危害因素 是否申报 25 10 职业卫生管理 查看职业病防治管理措施 28 11 职业病防护用品 查看职业病防护设施 防护用品 29 12 职业卫生警示标识 查看产生职业病危害的作业岗位警示标识 30 13 职业卫生危害告知 查看劳动合同中是否注明职业病危害及后果 防护措施 待遇 31 14 职业卫生检测 查看职业危害检测及评价 32 15 工伤保险 查看从业人员工伤保险 37 16 安全生产档案管理 劳保用品 查看劳动防护用品配备和管理记录档案 40 17 安全生产档案管理 职业病档案 查看职业病档案 49 18 安全生产档案管理 职业危害 查看职业危害因素监测和技术评价档案 50 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外所 发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 14 事故隐患排查汇总表 生产科 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全生产责 任制 查看车间相关安全生产责任制 车间主任职责 7 2 安全生产责 任制 查看员工职责 8 3 生产设备安 全管理 查看生产设备安全管理制度 20 4 作业安全管 理 查看作业安全管理制度 21 5 安全生产档 案管理 查看安全生产检查记录 39 6 安全生产档 案管理 查看安全生产奖惩记录 41 7 安全生产档 案管理 查看事故管理记录 43 8 消防安全 查看是否有应急照明设施 是否完好 有效 137 9 消防安全 查看是否按国家标准配臵消防设施 器材 设臵消防安全标志 138 10 危险化学品 管理 查看是否设臵安全标志 237 11 职业卫生 查看生产工艺是否优先采用职业危害小的技术和工艺 积极使 用无毒或低毒原料 240 12 职业卫生 查看是否优先采用自动化高 噪声低的生产设备 243 13 职业卫生 查看工艺流程布局是否合理 做到有害作业与无害作业分开 高毒作业与其他作业隔离 作业场所与生活场所分开 245 14 职业卫生 查看作业环境是否根据生产工艺和职业危害特性 设臵通风 排毒 除尘等职业危害防护设施 247 15 职业卫生 查看是否在醒目位臵设臵公告栏 公布有关职业危害防治的规 章制度 操作规程 种业危害事故应急救援措施和工作场所职 业危害因素检测结果 252 16 职业卫生 查看职业危害场所是否住人 劳动者是否在毒物作业区饮水 进食和休息 257 17 厂内环境 查看厂区大门是否灵活 方便 迅速 无卡死现象 259 18 场所环境通 道要求 查年仓库通道的宽度是否满足下列要求 车行道宽度不小于 3 5 米 人行道宽度不小于 1 米 路面平坦 无积水 积油 无绊 脚物 280 15 19 场所环境采 光要求 查看照明灯具完好率 100 282 20 场所环境电 气部分 查看库房内不得存在临时线 库房内敷设的电气线路必须穿金 属管或非烯硬塑料管 每个库房应当在库房外单独安装开关箱 284 21 场所环境车 间作业 查看车间通道路面是否平整 无坑 沟 无积油 积水 无绊 脚物 296 22 场所环境车 间作业 查看车间通道是否通畅 不得有物件将通道全部堵死 299 23 三违 行为 查看是否存在违章指挥 违章操作 违反劳动纪律的行为 308 24 个人防护用 品配戴 查看从业人员是否配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用 品 309 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 16 事故隐患排查汇总表 机加车间 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全教育培训 每周至少召开 2 次安全会议 并有会议记录 15 2 安全教育培训 新员工分配到各车间 必须进行岗前车间级 班组级安 全教育 有培训记录 15 3 危险化学品管理 检查氩气瓶摆放是否整齐 有防倒措施 氩气管是否无 破损 无漏气 216 4 用电安全 检查车间照明 电箱开关是否安全 车间是否有私自乱 接电线 插头 163 5 设备设施管理 磨光机操作是否安全 104 6 设备设施管理 焊机接地是否安全合理 各线路接口是否露线漏电 112 8 设备设施管理 检查 9 台车床 3 台立钻 3 台台式钻铣床 1 台磨床是 否定期检修 维护保养 并有相关记录 85 9 从业人员操作行为 检查是否正确配戴劳保用品 手套 口罩 眼镜 脚护 罩等 309 10 三违 行为 检查日常是否存在违章作业现象 308 11 劳动防护用品 检查钻床操作时是否违章戴手套 其它工位是否做到工 作服的 三紧 袖口紧 下摆紧 裤脚紧 81 12 手持电动工具 使用前是否检查运行情况 104 13 场所环境 作业现场是否干净整洁 通风透气 无漏雨漏水现象 14 场所环境 现场物料 半成品 成品是否分类 摆放是否整齐 稳 固 15 16 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 17 事故隐患排查汇总表 蜡模车间 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全教育培 训 每周至少召开 2 次安全会议 并有会议记录 15 2 安全教育培 训 新员工分配到各车间 必须进行岗前车间级 班组级安全教育 有培训记录 15 3 特种设备现 场管理 检查锅炉液位显示是否清楚 安全阀是否有检验报告和铅封标 记标记 53 4 特种设备现 场管理 检查锅炉锅炉运行情况 是否漏气 漏水 是否有肉眼可见的 损坏 54 5 用电安全 车间照明 电箱开关是否安全 163 6 用电安全 车间是否有私自乱接电线 插头 172 7 场所环境 现场物料 半成品 成品是否分类 摆放是否整齐 稳固 8 场所环境 作业现场是否干净整洁 通风透气 无漏雨漏水现象 9 从业人员操 作行为 检查是否正确配戴劳保用品 309 10 三违 行为 检查日常是否存在违章作业现象 308 11 设备是否有安全防护 12 电扇 搅蜡电机 循环水电机 加热器是否运行正常 13 压型是否轻拿轻放 摆放是否安全 14 蒸气管道是否畅通 无漏气 各接口是否牢固 阀是否灵敏 15 电炉开关是否完好 下班后是否关闭 16 电线是否裸露 接铁 接地 17 电炉丝是否曲翘 断开 18 电烙铁是否变形 是否按要求操作 19 换气扇是否完好 20 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 18 事故隐患排查汇总表 涂料车间 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全教育培训 每周至少召开 2 次安全会议 并有会议记录 15 2 安全教育培训 新员工分配到各车间 必须进行岗前车间级 班组级安全教 育 有培训记录 15 3 用电安全 车间照明 电箱开关是否安全 163 4 用电安全 车间是否有私自乱接电线 插头 172 5 危险化学品管 理 检查盐酸是否单独存放 190 6 危险化学品管 理 检查盐酸是否有雨淋设施 234 7 从业人员操作 行为 检查是否正确配戴劳保用品 手套 口罩 围腰等 309 8 三违 行为 检查日常是否存在违章作业现象 308 9 设备设施管理 检查电动葫芦钢绳是否安全并更换 10 场所环境 现场物料 半成品 成品是否分类 摆放是否整齐 稳固 11 场所环境 作业现场是否干净整洁 通风透气 无漏雨漏水现象 12 13 14 15 16 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 19 事故隐患排查汇总表 熔化车间 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全教育培训 每周至少召开 2 次安全会议 并有会议记录 15 2 安全教育培训 新员工分配到各车间 必须进行岗前车间级 班组级安全教 育 有培训记录 15 3 用电安全 检查变配电室是否铺设绝缘胶垫 141 4 用电安全 检查变配电室室内环境是否整洁 是否存放与运行无关的闲 散器材和私人物品 155 5 用电安全 检查配电箱 1 米范围内是否有物品遮挡 188 6 用电安全 检查电气线路附近是否堆放易燃 易爆和腐蚀性物品 188 7 用电安全 车间照明 电箱开关是否安全 163 8 用电安全 车间是否有私自乱接电线 插头 172 9 场所环境 现场物料 半成品 成品是否分类 摆放是否整齐 稳固 10 场所环境 作业现场是否干净整洁 通风透气 无漏雨漏水现象 11 从业人员操作 行为 检查是否正确配戴劳保用品 309 12 三违 行为 检查日常是否存在违章作业现象 308 13 三违 行为 检查是否存在酒后上岗情况 308 14 上岗前是否检查电路 按钮运行正常 15 是否检查煤气炉 16 上岗前是否检查炉膛 炉壁情况正常 17 熔炼过程中是否及时观察废钢带有油污 水 锈等 18 上岗前是否检查浇注器情况正常 19 是否检查脚踩绝缘垫子完好 20 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 20 事故隐患排查汇总表 清理车间 填表人 检查时间 序 号 检查项目 隐患排查内容描述 检查结果 整改 情况 指南 编号 岗位 部门 1 安全教育培训 每周至少召开 2 次安全会议 并有会议记录 15 2 安全教育培训 新员工分配到各车间 必须进行岗前车间级 班组级安全教 育 有培训记录 15 3 特种设备现场管 理 检查行车和吊具是否完好 71 4 设备设施 行车起吊时 被吊物必须挂牢固 77 5 危险化学品管理 氧气 乙炔瓶摆放是否整齐 有防倒措施 216 6 危险化学品管理 氧气 乙炔气管是否无破损 无漏气 213 7 用电安全 车间照明 电箱开关是否安全 163 8 用电安全 车间是否有私自乱接电线 插头 172 9 设备设施管理 检查砂轮机安装 朝向是否安全 101 检查砂轮是否完好 无裂印 10 设备设施管理 焊机接地是否安全合理 各线路接口是否露线漏电 112 11 设备设施管理 检查焊机使用场所是否通风干燥 无剧烈震动 无高温 无 易燃易爆品 122 12 场所环境 现场物料 半成品 成品是否分类 摆放是否整齐 稳固 13 场所环境 作业现场是否干净整洁 通风透气 无漏雨漏水现象 14 从业人员操作行 为 检查是否正确配戴劳保用品 手套 脚护罩 电焊防护罩等 309 15 三违 行为 检查日常是否存在违章作业现象 308 16 三违 行为 检查员工使用行车时 是否超载运行 308 17 三违 行为 检查行车操作是否有歪拉斜吊 碰撞现象 308 18 19 20 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 21 事故隐患排查卡 经营科岗位 填表人 检查时间 序 号 隐患排查内容 检查 结果 整改 情况 指南 编号 1 查看安全生产管理机构部门成立的通知 人员 职责等相关文件 3 2 查看公司主要负责人职责 4 3 查看车间安全生产责任制 会议记录 6 4 查看应急救援预案及培训记录 18 5 查看应急救援演练评估报告 19 6 查看供应商等相关方管理制度 22 7 查看事故报告制度 35 8 查看事故总结 调查 处理 整改 36 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外 所发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 22 事故隐患排查卡 办公室岗位 填表人 检查时间 序号 隐患排查内容 检查 结果 整改 情况 指南 编号 1 查看营业执照 1 2 查看公司安全管理相关制度 9 3 查看安全生产教育培训记录 11 4 查看特种作业人员操作证 12 5 查看公司主要负责人及安全管理人员安全培训记录及证书 13 6 查看各类安全培训记录及考核 每周至少召开 2 次安全会议 新员工分配到车间 必须接受车间及班组的安全培训 15 7 查看工作场所是否符合职业卫生要求 23 8 查看职业场所卫生管理制度或操作规程 24 9 查看工作场所是否存在职业病危害因素 是否申报 25 10 查看职业病防治管理措施 28 11 查看职业病防护设施 防护用品 29 12 查看产生职业病危害的作业岗位警示标识 30 13 查看劳动合同中是否注明职业病危害及后果 防护措施 待遇 31 14 查看职业危害检测及评价 32 15 查看从业人员工伤保险 37 16 查看劳动防护用品配备和管理记录档案 40 17 查看职业病档案 49 18 查看职业危害因素监测和技术评价档案 50 检查情况 备注 检查结果 符合打 不符合打 整改情况 已整改打 未整改打 检查情况 记录除上述隐患外所 发现的问题情况 此表要每 10 天上报给企业 两化 信息员 23 事故隐患排查卡 生产科岗位 填表人 检查时间 序 号 隐患排查内容 检查结果 整改 情况 指南 编号 1 查看车间相关安全生产责任制 车间主任职责 7 2 查看员工职责 8 3 查看生产设备安全管理制度 20 4 查看作业安全管理制度 21 5 查看安全生产检查记录 39 6 查看安全生