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附表1 省 区 市 病险水库除险加固审计调查项目发现问题整改情况统计表 填报单位 盖章 填报日期 序序号号整整改改工工作作内内容容工工作作开开展展情情况况 1 1总体情况 是否及时部署安排整改工作是否 是否逐库制订整改方案是否 是否逐条落实措施 限期整改是否 是否全部整改落实到位是否 整改到位率 2 2 责任制落实和 工作机制 责任制是否建立是否 责任人是否明确是否 整改工作领导机构是否建立是否 是否建立有效的整改工作机制是否 责任是否落实 职责是否履行是否 3 项项目目名名称称完完成成情情况况 工程进度 按设计工期组织施工的项目数量 个 占除险加固项目的比例 实际工期滞后于设计工期的项目数量 个 占除险加固项目的比例 已完工的项目数量 个 占除险加固项目的比例 已验收的项目数量 个 占除险加固项目的比例 序序号号存存在在问问题题 整整改改情情况况 存存在在的的问问题题 个个 整整改改到到位位的的问问题题 个个 存存在在问问题题的的水水库库 座座 整整改改到到位位的的水水库库 座座 备备注注 4前期工作问题 报大建小 工程方案不合理 设计审查不严 重大设计变更未改造程序 5 质量缺陷和安 全隐患 基本完工后仍存在质量缺陷和安全隐患 存在较严重质量缺陷和安全隐患 擅自减少或变更部分主体工程引起的 偷工减料或施工不规范引起的 设计漏项或初步设计不到位引起的 大坝安全鉴定漏项或不准确引起的 降低标准引起的 6 6建设管理问题 违规招投标 转包或违法分包 设计单位不具备资质 施工单位不具备资质 监理人员或监理工作不到位 序序号号存存在在问问题题 整整改改情情况况 违违规规资资金金 万万元元 退退回回或或追追回回资资金金 万万元元 存存在在问问题题的的水水库库 座座 整整改改到到位位的的水水库库 座座 备备注注 7 资金使用管理 问题 报大建小套取中央资金 重复立项套取中央资金 弄虚作假套取中央资金 白条或虚假发票入账 大额提现 用于非主体工程的中央资金 出借 挤占和挪用建设资金 滞留超过半年的建设资金 超支建管费 8 存存在在问问题题 应应到到位位 个个 万万元元 审审计计时时实实际际到到位位 个个 万万元元 整整改改后后实实际际到到位位 个个 万万元元 整整改改后后到到位位率率 备备注注 地方配套资金 到位问题 审计时配套资金分文未到的项目 在一栏内 同时填写 项目数量 和配套资 金金额 审计时配套资金不足30 的项目 审计时配套资金超过30 但未全额到位的项目 9 项项目目内内容容工工作作开开展展情情况况 水管体制改革 问题 完成水管体制改革的除险加固项目应完成数量
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