评估工作需参建单位配合说明.doc

参建各单位：为贯彻市委市政府加强对在施轨道工程建设安全、质量状态评估工作，保证评估的客观、公正、阳光，共同推进北京市轨道交通高质量、平安建设，我们的评估工作希望得到您的协助和配合，有关工作程序和需要您配合的工作介绍如下：一、 工程质量和安全状态评估程序1、 施工单位按照提纲介绍当前综合管理和施工状态（15分钟以内）2、 评估组介绍人员及分工3、 参建单位安排相应人员配合现场及内业检查4、 评估组填写检查表及评分（参建单位回避）5、 评估总结及参建单位澄清6、 参建单位及检查组长会签检查汇总表二、 施工单位介绍提纲1、 标段工程概况：合同造价、车站、区间、工法等。2、 标段项目组织管理。请列表说明，表式见附件1项目组织管理状态表。3、 标段劳务分包和专业分包情况。请列表说明，表式见附件2分包状态表。4、 本标段目前在施工作面（1） 明挖基坑。请列表说明，表式见附件3明挖基坑状态表。（2） 暗挖工程。请列表说明，表式见附件4暗挖工程状态表。（3） 盾构工程。请列表说明，表式见附件5盾构工程状态表。（4） 模板支撑。请列表说明，表式见附件6模板支撑体系状态表。（5） 大型起重吊装设备。请列表说明，表式见附件7大型起重吊装设备状态表。（6） 安全综合。请列表说明，表式见附件8安全综合状态表。5、 风险管理（1） 风险源（重点特级、一级风险源）状态。请列表说明，表式见附件9风险源状态表。（2） 本季度预警情况统计。请列表说明，表式见附件10本季度预警情况统计表。（3） 门禁系统情况统计。请列表说明，表式见附件11门禁系统情况统计表。（4） 视频系统情况统计。请列表说明，表式见附件12视频系统情况统计表。6、 标段有关安全、质量的指令执行及响应情况。请列表说明，表式见附件13指令执行情况表。三、 参建单位需准备的备查资料（过程资料限于3个月内的，对于您提供的资料不及时、不完整或不准确将影响评估结果，由此可能给您带来的不便请谅解）相关配合专业模块施工单位需准备的资料监理单位需准备的资料施工单位配合人员监理单位配合人员安全质量保证体系施工承包合同、投标文件、项目经理、总工变更手续、安全质量保证体系组织框图、岗位职责及人员资各和澄清文件、特种作业人员台账、岗位职责、各种安全、质量管理制度、设计交底记录、上级检查记录及回复、对分包单位作业检查、复查记录、安全措施费使用计划、台账、保险缴纳凭证等监理合同，监理规划、细则、现场监理人员资格和澄清文件、监理发布的各项指令及回复、安全措施费审核资料、监理日志、旁站记录、监理月报、监理例会纪要、对施工单位报批的施组、方案、开工报审的审批文件等项目负责人、合同负责人、财务负责人等总监或总监代表、合约工程师市场行为合同文件、招投标文件、分包单位资质、合同、安全生产协议、人员资格、备案资料等分包资质报审批复文件、合同管理负责人大型起重机械起重吊装机械的安（拆）装专项施工方案、起重吊装安全专项施工方案大型机械设备进场验收表、大型机械设备台账、施工机具安全使用交底、交接班记录、设备安装验收表、安全技术操作规程及交底、合格证、检测报告、塔吊备案、使用登记资料、维修保养记录、特种作业人员证件、安全教育培训和交底等大型机械设备进场验收资料、起重机械按装方案及审批、施工现场巡视记录、大型机械设备安装(拆)方案审批表。机械、设备负责人、安全员安全监理模板支撑体系安全专项施工方案、（扣件、碗口材料）进场检验记录、验收资料、特种作业人员（架子工）证件、安全教育培训和安全、技术交底记录等验收资料现场安全员、质检员的无奈等现场监理安全综合上级单位及监理下发的安全隐患整改通知单等、临电组织设计、临电验收资料、电气绝缘强度测试记录、接地电阻测试记录、电气设备调试记录、电工巡检记录、消防平面图、动火证、电焊工台账及证件复印件、安全教育和安全交底、健康证等监理安全检查记录等安全负责人、现场安全员、电工等安全监理质量管理试验计划，试验资料，试验室验收记录、仪器标定及试验台账，施工报验资料、测量方案、人员资质及仪器设备检定证明，特种作业人员（主要焊工、防水工），施工方案、技术交底等监理日志、旁站记录等、物资等进场报验台账，见证试验台账物资、试验、质量负责人、资料员等现场监理明、暗挖、盾构作业面施工图纸、专项施工方案、应急预案、条件验收方案及相关记录、应急物资台账及应急演练记录、施工记录、验收记录、安全培训教育、安全技术交底、技术交底等监理日志、旁站记录、巡视检查记录生产副经理、技术负责人、质检等驻地监理和现场监理安全风险管理对工点周边地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物核查资料；风险源识别及分级风险源工程安全专项方案、监测方案、应急预案；风险组织机构框图、岗位职责等、监测人员、仪器台账、监测点验收资料、监测日报、周报、月报视屏监控记录、施工现场安全巡视记录、预警消警台账安全风险管理实施细则、视屏监控记录、巡视记录等风险管理副组长、监测、视屏监控负责人等监控量测监理、视频监控、安全巡视监理附件1项目组织管理状态表项目组织管理状态表标段名称：总包姓名资格/专业职称/专业学历出生年月性别澄清备案备注项目经理张爱军土木工程高级工程师硕士男是是项目总工裴保国土木工程高级工程师本科男是是质量负责人郭银新地下工程高级工程师本科男是是安全负责人杨培仕土木工程高级工程师本科男是是风险负责人刘迎利交通土建工程师专科男是是试验负责人张其明材料工程师本科男是是质检员邸惠军交通土建助工本科男是是百子湾站王宏涛工民建助工本科 男是是百子湾站郝海军工民建助工本科男是是百子湾站雷川交通土建助工本科男是是大郊亭站谭东华交通土建助工本科男是是大郊亭站陈飞交通土建助工专科男是是安全员李满怀技工男是是填分管部位及数量廖佑孙技工男是是刘文才技师男是是刘祖林技工男是是李东升技工男是是风险管理员侯星助工本科男是是大郊亭站、百子湾站试验员谭浩浩助工专科男是是百子湾站刘西斌助工专科男是是百子湾站魏树林技师男是是百子湾站分包姓名资格/专业职称/专业学历出生年月性别澄清备案分包项目项目经理项目总工质量负责人安全负责人安全员质检员试验员监理姓名数量资格/专业职称/专业学历出生年月性别澄清备案备注总监黄文龙总代周建刚安全工程师风险工程师驻地1驻地2驻地3驻地1监理员只填数量及部位驻地1安全员驻地2监理员只填数量及部位驻地2安全员驻地3监理员只填数量及部位驻地3安全员施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件2分包状态表分包状态表标段名称：序号分包项目名称分包单位资质资质审核发包人合同签订时间合同工期合同额招标备案安全协议分包项目经理12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件3明挖基坑状态表明挖基坑状态表标段名称：序号所属单位工程名称基坑名称主要设计参数长宽深在施状态1、土方开挖前2、土方开挖、支撑3、拆撑、二衬12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件4暗挖工程状态表暗挖工程状态表标段名称：序号所属单位工程名称竖井名称井下掌子面数量/工法在施状态1、竖井及横通道开挖2、正线或站体开挖，初支3、车站边桩体系4、扣拱及二衬12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件5盾构工程状态表盾构工程状态表标段名称：序号所属单位工程名称主要设计参数长度、埋深范围在施状态1、盾构吊装就位2、始发段3、正常推进4、临近接收段12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件6模板支撑体系状态表模板支撑体系状态表标段名称：序号所属单位工程模板支撑体系名称模板支撑体系规模目前进度状况责任人12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件7大型起重吊装设备状态表大型起重吊装设备状态表标段名称：地铁7序号设备编号机械设备名称规格型号数量（台）设备检测时间设备验收时间保管使用单位最近维护检查时间及状态备注12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日大型起重机械设备情况汇总表填写说明：1、大型起重备系指塔式起重机、龙门吊、施工升降机、物料提升机、吊钩梁式起重机、抓斗梁式起重机、汽车吊、轮胎式起重机和履带式起重机及其它起重设备，非起重机械（包括土方机械、桩工机械、混凝土机械、钢筋机械及其它中小施工机械）不在此表内统计。2、设备管理编号：备案的大型起重机械设备填写备案号；名称相同但规格不同类型的起重设备应分别列出；非备案起重机械设备填写设备的规格型号。3、随工程的进展，后续增加的大型起重机械设备应及时增填，确保此表登记数量与实际情况相符。4、要求此报表从本年度第三季度开始填报。评估检查时填报一份；每季度于该季度的第三个月10日前填报一份，将电子版上报轨道交通项目质量安全评估组。5、最近维护检查时间及状态：是指填报本表前最近的一次维护检查时间，设备状态：分良好、正常及待修三种情况。日常维护和检修应确保设备始终处于完好的状态。6、表格填写请认真、求实，与实际相符，若页数不足，请加续页。7、已退场的起重设备也须填写，并在“备注栏”内，注明“已于 XX 年 XX 月 XX 日退场”。附件8安全综合状态表安全综合状态表标段名称：地铁7号线00标内容名称所属单位工程现场布设数量自检情况临电设施一级配电箱二级配电箱三级配电箱柴油发电机大型机械用电小型机械用电消防设施消火栓消防水带灭火器消防通道安全文明施工食堂宿舍围挡洗车槽五图一牌施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件9风险源状态表风险源状态表标段名称：地铁7号线00标序号工点风险工程名称工法级别(特、一级)状态（未通过、在施、已通过）方案论证情况施工进展（概述）12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件10本季度预警情况统计表本季度预警情况统计表标段名称：地铁7号线00标序号预警类型部位预警概述处理措施消警处理1巡视预警（黄橙红）2监测预警（黄橙红）施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日附件11门禁系统情况统计表门禁系统情况统计表标段名称：地铁7号线00标序号工点门禁数量位置运行状态12施工单位负责人： 年 月 日监理单位负责人：