质量体系诊断评估表.xls

品品质质管管理理系系统统评评估估表表 ISO条文名称评 估 内 容评 估 结 果 4 品质管理系统 14 1一般要求A 系统是否涵盖ISO 9001全部要求 YES NO 其他 2B 品质系统是否适切与有效性 YES NO 其他 4 2文件化要求 34 2 1概述A 系统文件化是否涵盖ISO 9001全部标准要求 YES NO 其他 44 2 2 品质手册A 品质手册是否符合标准要求并修改 YES NO 其他 54 2 3文件管制A 文件管理是否包含所有文件资料 YES NO 其他 6B 文件资料核发是否依照规定 YES NO 其他 7C 文件资料变更是否依照规定 YES NO 其他 8D 4 5 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 94 2 4记录管制A 品质记录管理是否依规定实施 YES NO 其他 10B 4 16 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 5 管理阶层责任 115 1管理阶层承诺A 管理阶层承诺是否明确且符合标准之要求 YES NO 其他 125 2顾客为重A 顾客期望是否已被决定及符合要求 YES NO 其他 135 3品质政策A 品质政策是否须随客户要求作调整 YES NO 其他 14B 品质政策是否符合公司组织之目的 YES NO 其他 15C品质政策是否持续的适用性 YES NO 其他 5 4规划 165 4 1品质目标A 品质目标订定是否与品质政策一致 YES NO 其他 17B 政策与年度品质目标是否维持实施 YES NO 其他 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 ISO条文名称评 估 内 容评 估 结 果 185 4 2品质管理系统规划A 系统规划是否符合公司组织目的与政策之要求 YES NO 其他 19B 品质系统是否适切与有效性 YES NO 其他 20C 品质系统变更时是否完整性有维持 YES NO 其他 21D 4 2 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 5 5职责 权限及沟通 225 5 1职责权限A 组织职掌权限是否须检讨变更 YES NO 其他 235 5 2管理者代表A 管理者代表系统掌握称职 YES NO 其他 245 5 3内部沟通A 内部沟通效果是否适当 YES NO 其他 255 6管理阶层审查A 管理审查项目是否符合组织系统要求 YES NO 其他 26B 管理审查执行是否符合规划要求 YES NO 其他 6 资源管理 276 1资源提供A 公司资源提供是否符合适切需求 YES NO 其他 286 2人力资源A 影响品质人员能力界定是否适切 29B 人员工作胜任度考核方式是否适切 YES NO 其他 30C 教育训练是否依规定实施且有效 YES NO 其他 31D 4 18 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 326 3基础架构A 公司基础架构是否符合产品要求 YES NO 其他 336 4工作环境A 公司工作环境管理是否符合要求 YES NO 其他 7 产品实现 347 1产品实现之规划A 公司产品实现之规划是否符合公司产品实现之品质 YES NO 其他 管理保证需求 7 2 顾客相关之过程 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 357 2 1产品有关要求之决定 A 公司产品有关要求之决定是否符合公司产品之管理及 YES NO 其他 产品有关要求需求 367 2 2产品有关要求之审查A 接单是否有造成客户不满意事项 YES NO 其他 37B 4 3 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 387 2 3顾客沟通A 顾客沟通是否适当安排且有效实施 YES NO 其他 397 3设计开发A 公司产品开发管理是否适当且有效 YES NO 其他 40B 4 4 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 417 4 采购A 分包商管理是否仪规定实施 YES NO 其他 42 B 采购资料管理是否依照规定 YES NO 其他 43 C 采购产品之验证是否依照规定 YES NO 其他 D 4 6 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 447 5生产及服务提供 457 5 1生产及服务提供之管制A 有否鉴定 规划影响品质之制程及服务之提供之管理并依规定实施执行 YES NO 其他 46 B 服务事宜是否依规定实施 47C 设备管理与保养有依规定实施 YES NO 其他 48D 4 9 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 49E 4 19 年度内稽 追查 缺点数工作共 点 YES NO 其他 507 5 2生产及服务提供过程之确认A 监测制程有否考量并依之实施行 YES NO 其他 517 5 3鉴别及追溯A 于生产 交货 安装各阶段中是否有适宜方式以鉴别产品 YES NO 其他 52 B 有否追溯要求检讨并依规定实施 YES NO 其他 53C产品检验测试状况识别 是否能管制产品之检验合格状况 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 54D 4 8 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 55E 4 12 年度内稽 追查 缺点数工作共 点 YES NO 其他 567 5 4顾客财产A 是否清客提物料且依规定管理 YES NO 其他 57B 4 7 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 587 5 5产品防护A 搬运措施是否防止损伤变质 YES NO 其他 597 3设计开发B 储存是否适切 防变质 进出 YES NO 其他 60C 包装管理符合规定需求 YES NO 其他 617 4采购D 适当的保存规定方法 YES NO 其他 62 E 交货是否依规定手续执行 YES NO 其他 63 F 4 15 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 647 6监督及量测装置之管制A 所有量测设备有否纳入管理 YES NO 其他 65 B 量测设备有否纳入精度校正管理 YES NO 其他 66C 上述A 及B 执行是否良好 YES NO 其他 D 4 11 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 678量测 分析及改进 688 1概述A 组织之监督及量测 分析及改进规划是否适切 YES NO 其他 698 2 1顾客满意度A 组织之顾客满意度规划是否适切 YES NO 其他 708 2 2内部稽核A 内部品质稽核是否依规定实施 YES NO 其他 71 B 4 17 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 728 2 3过程之监督及量测A 组织之过程之监督及旺测规划是否适切以展示过程之能力 YES NO 其他 8 2 4产品之监督及量测B 接收检验与测试是否依规定实施 YES NO 其他 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 73B 制程中检验测试是否依规定实施 YES NO 其他 74C 最终检验与测试是否依规定实施 YES NO 其他 75D 检验与测试记录是否依规定保留 YES NO 其他 76E 4 10 年度内稽 追查 缺点数工作共 点 YES NO 其他 778 3 不符合产品之管制A 不合格品之检讨与处理是否依规定执行且防止被不适当使用 YES NO 其他 78 B 4 13 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 798 4 资料分析A 资料统计分析是否依规定实施 YES NO 其他 80 B 4 20 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 818 5 改进A 公司持续改进之规划是否合理且符合系统持续改进管理精神之要求 YES NO 其他 82 B 矫正预防措施案件是否依规定执行且有效结案 YES NO 其他 83C 4 4 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 84 上述有关于附记7 01客户满意 管理责任及绩效考核管理作业之所有内容 要求 4 1 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 说 明 1 本评估表于年终时作 公司政策 目标及系 统之执行适切性 有 效性总评估 2 可作为咨询诊断 决策批示 系统评估者 新新会会金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 ISO条文名称评 估 内 容评 估 结 果 185 4 2品质管理系统规划A 系统规划是否符合公司组织目的与政策之要求 YES NO 其他 19B 品质系统是否适切与有效性 YES NO 其他 20C 品质系统变更时是否完整性有维持 YES NO 其他 21D 4 2 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 5 5职责 权限及沟通 225 5 1职责权限A 组织职掌权限是否须检讨变更 YES NO 其他 235 5 2管理者代表A 管理者代表系统掌握称职 YES NO 其他 245 5 3内部沟通A 内部沟通效果是否适当 YES NO 其他 255 6管理阶层审查A 管理审查项目是否符合组织系统要求 YES NO 其他 26B 管理审查执行是否符合规划要求 YES NO 其他 6 资源管理 276 1资源提供A 公司资源提供是否符合适切需求 YES NO 其他 286 2人力资源A 影响品质人员能力界定是否适切 29B 人员工作胜任度考核方式是否适切 YES NO 其他 30C 教育训练是否依规定实施且有效 YES NO 其他 31D 4 18 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 326 3基础架构A 公司基础架构是否符合产品要求 YES NO 其他 336 4工作环境A 公司工作环境管理是否符合要求 YES NO 其他 7 产品实现 347 1产品实现之规划A 公司产品实现之规划是否符合公司产品实现之品质 YES NO 其他 管理保证需求 7 2 顾客相关之过程 新新会会金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 54D 4 8 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 55E 4 12 年度内稽 追查 缺点数工作共 点 YES NO 其他 567 5 4顾客财产A 是否清客提物料且依规定管理 YES NO 其他 57B 4 7 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 587 5 5产品防护A 搬运措施是否防止损伤变质 YES NO 其他 597 3设计开发B 储存是否适切 防变质 进出 YES NO 其他 60C 包装管理符合规定需求 YES NO 其他 617 4采购D 适当的保存规定方法 YES NO 其他 62 E 交货是否依规定手续执行 YES NO 其他 63 F 4 15 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 647 6监督及量测装置之管制 A 所有量测设备有否纳入管理 YES NO 其他 65 B 量测设备有否纳入精度校正管理 YES NO 其他 66C 上述A 及B 执行是否良好 YES NO 其他 D 4 11 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 678量测 分析及改进 688 1概述A 组织之监督及量测 分析及改进规划是否适切 YES NO 其他 698 2 1顾客满意度A 组织之顾客满意度规划是否适切 YES NO 其他 708 2 2内部稽核A 内部品质稽核是否依规定实施 YES NO 其他 71 B 4 17 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 728 2 3过程之监督及量测A 组织之过程之监督及旺测规划是否适切以展示过程之能力 YES NO 其他 8 2 4产品之监督及量测B 接收检验与测试是否依规定实施 YES NO 其他 文件编号 FQ 07 新新会会金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 73B 制程中检验测试是否依规定实施 YES NO 其他 74C 最终检验与测试是否依规定实施 YES NO 其他 75D 检验与测试记录是否依规定保留 YES NO 其他 76E 4 10 年度内稽 追查 缺点数工作共 点 YES NO 其他 778 3 不符合产品之管制A 不合格品之检讨与处理是否依规定执行且防止被不适当使用 YES NO 其他 78 B 4 13 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 798 4 资料分析A 资料统计分析是否依规定实施 YES NO 其他 80 B 4 20 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 818 5 改进A 公司持续改进之规划是否合理且符合系统持续改进管理精神之要求 YES NO 其他 82 B 矫正预防措施案件是否依规定执行且有效结案 YES NO 其他 83C 4 4 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 84 上述有关于附记7 01客户满意 管理责任及绩效考核管理作业之所有内容 要求 4 1 年度内稽 追查 缺点数共 点 YES NO 其他 说 明 1 本评估表于年终时作 公司政策 目标及系统 之执行适切性 有效性 总评估 2 评估人员由总经理 管理代表及各组组长 决策批示 系统评估者 文件编号 FQ 07 新新会会金金昌昌矽矽砂砂有有限限公公司司 品品质质管管理理系系统统评评估估表表 357 2 1产品有关要求之决定A 公司产品有关要求之决定是否符合公司产品之管理及 YES NO 其他 产品有关要求需求 367 2 2产品有关要求之审查A 接单是否有造成客户不满意事项 YES NO 其他 3