飞速公司13年自营开拓计划评估.xls

值值 市市场场属属性性后后期期规规划划计计数数项项 地地级级市市求求和和项项 流流水水补补贴贴求求和和项项 挖挖店店补补贴贴 预预调调整整市市场场公司直营121344000100000 托管3216000 空空白白市市场场公司直营1010980001200000 托管3246000 总总计计2 28 82 29 90 04 40 00 00 01 13 30 00 00 00 00 0 求求和和项项 预预计计流流水水求求和和项项 13 13年年OTBOTB求求和和项项 预预计计14OTB14OTB求求和和项项 达达成成后后净净增增OTBOTB 22400000169053103380000016894690 3600000132880856000004271192 1830000002590000025900000 4100000060000006000000 4 48 84 40 00 00 00 00 01 18 82 23 34 41 11 18 87 71 13 30 00 00 00 00 05 53 30 06 65 58 88 82 2 时时间间节节点点 现现状状 地地级级市市 区区县县级级 城城市市 具具体体市市场场 存存在在客客户户编编 号号 目目前前状状况况 店店铺铺数数 量量 1212销销售售金金额额 第一阶段 8 9月 常德安乡县安乡Z430028 店铺管理不到位 客户不管理店铺 店铺形象差 期货执行不到位 年流水220万 22633801 常德石门县石门Z700296客户意欲放弃 预计年流水220万12432132 衡阳常宁市常宁Z430132 单店经营客户 从今年开始店铺销 售下滑严重 客户也无心经营该店 铺 Q1未提期货 Q3 Q4未订货 11478605 9 娄底冷水江市冷水江空白市场 预计年流水180万0 娄底涟源市涟源空白市场 预计年流水200万0 邵阳武冈市武冈Z700019 单店经营客户 该客户长期以来不 配合订货 导致每季度期货提取严 重滞后 且经营多品牌 目前已经 资金严重周转困难 年流水240万 11713043 3 第二阶段 10 12月 岳阳华容县华容空白市场 预计年流水240万 娄底双峰县双峰Z430063 单店经营客户 该客户目前在当地 经营项目较多 目前本品牌不太重 视 期货还是能正常提取 23172713 常德汉寿县汉寿Z430027空白市场 预计年流水250万12134054 92 郴州永兴县永兴Z430114 店铺自去年位置变迁后 销售下滑 严重 期货执行较慢 22078055 56 岳阳岳阳县荣家湾Z430010 单店经营客户 期货执行缓慢 期 货订量偏低 该市场预计年流水150 万 1930945 88 长沙宁乡县宁乡Z430011 步行街二店关店 店铺要换位到崇 尚百货 换位后会严重影响期货订 量及市场销售 目前该客户管理重 心也不在店铺 预计流水400万 22542911 邵阳隆回县隆回空白市场 预计年流水180万01500000 长沙芙蓉区汽车东站Z430137 该市场门面拆迁 客户已申请关店 13Q2开始已经未执行期货 预计 流水180万 11538533 长沙长沙县泉塘镇Z430097 空白市场 原客户目前在洗货 预 计流水120万 21092990 合合计计9 923247785 5623247785 56 娄底娄星区涟钢Z430088 单店经营客户 今年年初刚转接原 客户店铺 目前该客户未订期货 并且资金周转困难 店铺目前货品 及管理严重滞后 由于房租较低 离娄底市区较近 建议自营年流水 80万左右 1447 601 怀化辰溪县辰溪Z430078空白市场12575 688 怀化会同县会同空白市场 怀化靖州县靖州空白市场 张家界 武陵源区武陵源空白市场 预计年流水140万 郴州桂阳县桂阳空白市场 预计年流水240万 郴州临武县临武空白市场 预计年流水200万 张家界慈利县慈利 店面位置较偏 店铺销售下滑较大 期货执行缓慢 湘潭岳塘区板塘铺空白市场 预计年流水120万 怀化洪江市黔城Z430098 单店经营客户 期货执行较慢 店铺 管理不到位 1931 23551 湘西永顺县永顺Z430148 合伙经营 目前该客户13年未订期 货 1425 073 怀化溆浦县溆浦空白市场 预计流水150万 郴州宜章县宜章空白市场 预计年流水200万 合合计计 1515 1000 调调整整动动作作实实施施时时间间 预预估估产产出出 1313年年OTBOTB 1111年年及及以以前前 货货品品库库存存 1212年年货货品品库库 存存 直直营营介介入入后后预预 计计流流水水 转转让让费费 3 3年年分分 摊摊 租租金金 1936659122691642290分销转自营8月2200000280000400000 2526486201304542114分销转自营8月2200000400000420000 1194128198004166216分销转自营8月1600000200000300000 0 空白市场自 营开店 9月1800000200000350000 0 空白市场自 营开店 9月2000000250000350000 1700917402514分销转自营9月2400000200000300000 0 空白市场自 营开店 10月2400000250000350000 119377750150分销转自营10月1600000200000300000 2269697分销转自营10月2400000350000400000 1615773103200143400分销转自营11月1800000150000300000 1086472250326分销转自营11月1500000100000200000 1943274250475分销转自营11月4000000200000400000 0 空白市场自 营开店 11月1300000150000350000 52228973859283475分销转自营12月1800000150000350000 67198360302203400分销转自营12月1200000150000250000 16661455166614551041521041521448651448653020000030200000 243855122691预调整市场2014 3 180000080000120000 264346预调整市场2014 3 1120000080000200000 0空白市场2014 3 1100000080000200000 0空白市场2014 3 11600000120000250000 0空白市场2014 3 11400000200000200000 现现状状 0空白市场2014 3 12400000200000300000 0空白市场2014 3 12000000200000280000 0空白市场2014 2 11300000150000250000 0空白市场2013 11 11200000120000200000 1064462预调整市场 2013 10 1120000080000180000 0预调整市场 2013 10 11200000120000200000 0空白市场2013 10 11500000150000250000 0空白市场 2013 10 1 2000000250000300000 29238300292383007320000073200000 REF 预预估估产产出出预预估估产产出出 运运营营费费用用 预预计计零零售售折折扣扣 率率 货货品品成成本本盈盈利利状状况况 直直营营介介入入后后预预 计计流流水水 预预计计14OTB14OTB达达成成后后净净增增OTBOTB 18000075 1349333177333 333322000003813333 3331876674 333 16000075 1349333137333 333322000003813333 3331286847 333 16000070 105142921904 761916000002971428 5711777300 571 16000070 118285740476 1904818000003342857 1433342857 143 16000070 131428692380 9523820000003714285 7143714285 714 18000070 1577143276190 476224000004457142 8572756225 857 18000070 1577143209523 809524000004457142 8574457142 857 16000075 9813339200016000002773333 3331579556 333 18000075 1472000231333 3333240000041600001890303 16000070 1182857107142 857118000003342857 1431727084 143 14000075 920000206666 6667150000026000001513528 18000070 2628571724761 904840000007428571 4295485297 429 14000075 797333 37333 3333313000002253333 3332253333 333 15000075 1104000146000180000031200002597711 14000075 73600024000120000020800001408017 DIV 0 DIV 0 302000003020000054327619 0554327619 05 37666164 0537666164 05 DIV 0 DIV 0 10000075 448000105333 333380000015000001256145 14000070 720000113333 3333120000018000001535654 14000070 60000033333 33333100000016000001600000 14000070 960000210000160000022000002200000 14000075 784000209333 3333140000018000001800000 18000070 1440000413333 3333240000035000003500000 15000070 1200000303333 3333200000030000003000000 12000070 780000100000130000020000002000000 12000070 720000120000120000016000001600000 12000070 720000153333 333312000001800000735538 12000070 720000120000120000020000002000000 14000075 840000220000150000022000002200000 15000075 1120000346666 6667200000030000003000000 0 7320000073200000126057142 9126057142 9 96818842 8696818842 86 预预估估吊吊牌牌额额 35750001644500 35750001644500 26000001196000 29250001345500 32500001495000 39000001794000 39000001794000 26000001196000 39000001794000 29250001345500 24375001121250 65000002990000 2112500971750 29250001345500 1950000897000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市市场场状状态态规规划划模模式式市市场场数数1313年年OTBOTB 投投入入资资源源 流流水水补补贴贴挖挖店店补补贴贴道道具具装装修修支支持持 预调整分销市场 公司直营9121524861152000800000924000 托管66081632928000700000572000 空白市场 公司直营10014640001500000990000 托管3032800020000028