模范工厂管理成熟度评估标准.xls

附件2 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 1 生产 现场管 理 100 分 5S管理 1 现场严格执行5S标准 现场无泄漏现象 全员参与现场无泄漏活动 在过去的一年中每个人要 对自己所负责的区域提出并落实了至少1个无泄漏相关的改进 2 对现场的日常操作建立PDCA改进机制 各工序已经明确关键业绩指标 操作相关 并逐级分解 至个人 定期 至少每月 对业绩进行跟踪和评估并且制定改进方案 定期 至少每3个月 对 主要操作进行标准化工作分析 消除不增值的作业 制定目视化操作标准 并且培训到每个现场 操作员 对自动化设备进行经济性评估 根据评估结果确定自动化目标并且付诸实施 劳动生产 率在过去5年间持续提高 并且达到业务目标 3 班组长以上人员都能够熟练使用 5W2H 鱼骨图 5个为什么 等工具解决现场生产 问题 20 标准化 作业 1 作业员对标准化作业标准负责 定期对标准化作业进行维护 更新 升级 2 标准作业指导整齐 干净 完整 有定期的更新和检查机制 确保标准作业指导的准确性和完 整性 3 定期根据生产需要和技能现状 制定技能培训计划 培训计划按时完成 4 针对不同的产品建立相应的标准化作业 5 针对不同的生产节奏 建立相应的 标准化作业 30 目视化 管理 1 建立工厂目视化管理标准 并建立有效的审核体系 定期 每周 对目视化进行审核 2 具备相应的异常应对标准流程 建立标准的绩效对话体系和标准的会议内容 现场遵照标准开 展绩效对话和异常处理 3 定期更新技能矩阵 每1个月 现场多技能员工 至少具备3项能力 占80 以上 员工技能满 足需求 4 不同的生产支持部门能够根据安灯信号按照定义的流程对异常进行快速响应 20 问题解 决和改 善能力 1 问题解决及时有效 按时解决率达到80 通过问题解决取得明显成效 问题重复发生率低于 20 2 全体员工积极反应问题并参与日常的问题解决 能够运用问题解决七步法等问题解决工具 3 系统的使用六西格玛工具 如控制图 田口实验等工具处理较为复杂的问题 质量水平达到行 业先进水平 30 2 体制 机制管 理 100 分 企业管 控 1 有健全的治理结构 组织架构设置扁平化 集分权合理 部门协作运转高效 2 管理流程完善 积极优化管理流程 并对管理流程优化进行量化监督 3 管控机制高效 报告机制聚焦于战略目标下的关键指标 4 企业管控能力强 能够挖掘新商机 利用新技术使商业价值最大化 5 企业管理层有明确的责任保证组织稳健性及可持续发展 20 薪酬及 业绩管 理 1 建立与市场接轨的薪酬管理体系 员工满意度达到90 以上 2 有完善有效的绩效考评 管理体系 支撑企业战略业绩目标实现 业绩考评结果与目标的差异 在整个企业宣布 并明确战略调整重点 对业绩考评流程与管理持续改进 3 激励制度完善 奖惩分明 员工收入与绩效结果紧密挂钩 员工福利计划与绩效结果紧密结合 强调非物质激励 业绩对话系统完善 并得到全面落实 30 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 领导力 建设 1 具有很强的复杂决策能力 决策质量高 能够利用信息快速做出正确决策 能够将战略转化为有效执行 2 具有较强的问题解决能力 找出隐藏的问题根源与解决方案 并有效预测风险 3 创新能力强 鼓励创新及个人突破 倡导卓越 支撑合理风险承受 4 有完善的战略管理流程 企业发展战略先进 可行 战略灵活性高 面向未来创建可持续发展计划 快 速根据市场状况调整战略 创造性制定竞争战略 并能准确预测未来发展趋势 5 具有很强的冲突管理能力 通过合理 公平 有效的方式识别和处理冲突 能快速处理冲突 并能够预 见冲突 防患未然 6 具有很强的变革领导力 企业业绩改善水平达到行业先进水平 能够以自身模范树立榜样 激励下属 鼓励追求卓越 20 团队管 理 1 有完备的人才战略 人才战略与企业战略相结合 与文化建设相结合 具有共享价值观 人才 队伍结构合理 各层次人才齐全 协调发展 知识及能力有效互补 2 人才管理技术及流程完善 人才管理系统自动化 人才服务网络化 关键岗位人才计划完善 3 关键岗位人才 后备干部管理 未来领导选拔与培养制度完善 有充裕的人才库 并给予他们 独立管理的项目 来考察发展潜质 领导绩效与其人才管理能力直接挂钩 4 有完善的员工职业发展指导体系 鼓励不同岗位 经验 业务的员工加强沟通 分享工作与生 活经验 职业发展指导正规化 提供各种职业发展指导培训 知识管理系统完备 5 打造高效率团队 减少组织 职能 文化障碍 鼓励协作和知识 资源分享 为下属提供新机 会 时时强调企业核心能力与愿景 激励团队为实现愿景而努力 设定挑战性目标 并提供建议 解决方案 30 3 能源 效率管 理 100 分 电机管 理 1 所有电机 变压器都具有维护计划 维护计划的制定基于总拥有成本 能源成本 维修成本 停 产损失等 最低来考量 2 制定电机 变压器开 停机策略 具有标准操作流程 停机时能耗低于开机时能耗的20 3 所有电机 变压器 泵运行效率达到或超过设计值 工作负载处于最佳负载范围内 4 针对变频器改造 新型电机 变压器 泵等技术改进进行投资回报分析 对于符合经济性的项目 已经完成改进或已立项 A0 20 AL 20 电解工 序 1 电解槽交流综合电耗和直流电耗处于同槽型世界前25 水平 2 针对开展无效电压 压接器 导杆 母线 短路口分摊等压降 消除工作建立PDCA的改进流程 制定 各部分下降的目标 定期 至少每月 对各槽实际情况进行测量和跟踪 对于超出要求部分使用 5个为 什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具进行分析和改进 各槽 的无效电压和槽间波动持续下降 3 换极 出铝 抬母线 熄效应等主要操作具有标准化和目视化操作方法 定期 至少每3个月 对上述 操作进行标准化工作分析 消除不增值的作业 制定目视化操作标准 并且培训到每个现场操作员 4 各技术参数 两水平 槽温 分子比等 都设定有控制标准 对于MTBE Mean time between event 超出 控制区域的平均间隔时间 有明确的PDCA管理流程 进行定期 至少每月 帕累托分析 针对主要损失 使用 5个为什么 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具进行分析和彻底跟踪解 决 相比上一阶段结束时MTBE提高50 1以上 5 对整流效率损失和辅助电耗设立PDCA的改进流程 针对主要损失使用 5个为什么 8步现场改善 方法 持续改进项目执行流程 等工具进行分析和彻底跟踪解决 AL 30 2 体制 机制管 理 100 分 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 蒸汽工 序 1 蒸汽煤单耗处于同类设备世界前25 水平1 2 锅炉效率受到持续检测 处于同类设备世界前25 水平1 3 蒸汽系统主要参数及100 的重要用户 工序 设备用汽参数得到准确测量和 统计 4 对于主要生产 运输和使用环节进行了能耗桥分析 对主要损失进行了定量核算 并且制定短期和中长 期目标 5 有停炉或停汽策略 有蒸汽系统异常情况 如汽水冲击 水锤现象 的标准处理流程 6 每季度开展一次以上的锅炉蒸汽质量检测 确保产生干蒸汽 7 锅炉操作方法先进 锅炉蒸汽压力波动超过10 的频率每月不到一次 炉膛燃料燃烧充分 对烟道尾气 温度 O2含量和CO含量持续检测和调整 传感器定期得到维护和校验 工作正常 尾气排空温度达到并 且低于设计值 O2含量在设计范围内 8 锅炉本体及蒸汽系统所有部件隔热达到设计要求 并且积极采取措施降低散热损失 无蒸汽和冷凝水泄 漏 锅炉烟道尾气余热对入炉空气和水进行预热 并且持续进行改进降低尾气排空温度 以达到世界领 先水平 蒸汽需降压时采用背压式汽轮机策略 9 对蒸汽系统关键设备 如疏水阀 制定基于总拥有成本的选型策略 持续开展锅炉和蒸汽系统主要设备 锅炉 脱气器等 检查和维护 在充分考虑了包括能源效率在内总拥有成本 TCO 基础上制定维护计划 并且严格执行 AO 30 AL 10 加热工 序 1 加热工序 炉 能耗 热效率 处于同类设备世界前25 水平1 2 根据生产工艺和经济技术分析 确定燃料类型 3 对于100 的主要生产 运输和使用环节进行了能耗桥分析 对主要损失进行了定量核算 并且制定短期和中长期 目标 4 建立起上下游工序运行状况与加热工序能耗关联模型 并能在加热工序和上下游工序的业绩指标追踪上体现 加 热工序与上下游工序衔接顺畅 大部分被加热物料实现热装热送 以充分利用被加热原料的自带能量 5 有停炉或停机策略 有加热系统及辅助系统 如进出炉吊装系统等 异常情况的标准处理流程 6 有针对过热度 调温速率管理的PDCA流程 操作人员根据升降温特性曲线和调整速率及时升降温 有定期对过 热度 调温速率超标的分析和改进 过热度 调温速率相比上一阶段持续下降并且达到业务目标 7 炉膛燃料燃烧充分 对烟道尾气温度 O2含量和CO含量持续检测和调整 传感器定期等到维护和校验 工作正 常 尾气排空温度达到并且低于设计值 O2含量在设计范围内 8 加热设备本体及系统所有部件隔热达到设计要求 并且积极采取措施降低散热损失 烟道尾气余热对入炉空气进 行预热 并且持续进行改进降低尾气排空温度 9 对加热系统关键设备制定基于总拥有成本的选型策略 持续开展加热系统主要设备检查和维护 在充分考虑了包 括能源效率在内总拥有成本基础上制定维护和保养计划并且严格执行和追踪各项指标 AO 30 AL 20 能源业 绩管理 1 内部能源结算价格和市场价格接轨以反映真实能源成本 2 建立分级的能耗监控和计量体系 实施监控主要耗能设备 工序能耗 主要能耗计量装置实行 定期 每年至少一次 校验 并进行参数对比跟踪 3 有明确的能效业绩指标 并且已分解到各班组 在各班组形成能耗管理的PDCA循环 对能效数 据进行持续跟踪 收集和分析 形成标准化能效报告 提出改进措施或对策 每月对措施效果进 行量化和检查 形成标准化的能效汇报或会议制度 以满足能源效率业绩和持续改进需要 4 有专业职能部门对能源效率业务进行集中指导和有效管理 有提升设备能效的改进意见收集反 馈机制并能利用于后续设备整改 升级或采购 建立与能源效率有关的绩效考核体系 AO 20 AL 20 4 安全 环保管 理 100 分 行为安 全 1 有完善的岗位安全操作规程及作业规程 操作人员能依照规程进行操作 所有在岗人员应用 工作安全分析 工具对所在区域所有操作进行分析 消除不安全隐患 2 全员熟练应用 快速风险预测工具 开展岗位风险辨识 评价 制定风险控制措施 现场所辨 识的危险源被100 消除或有效控制 3 全员熟练应用习惯性违章行为观察和反馈系统工具 数据库季度更新 全年无重复数据更新 行为观察数据无反复 4 建立岗位操作人员操作技能培训计划 安全活动和定期 至少每半年一次 培训使操作人员技 能达标率达到100 以上 20 3 能源 效率管 理 100 分 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 设备设 施安全 1 设备安全目视化看板在现场被广泛应用 看板管理员工认可度高 及时性强 2 完善分级变更控制体系 所有设备 设施 工艺 材料变更需要进行变更审核 所有变更发生前需 要完成安全风险预测并且对可能的风险制定预案 由于变更不当造成的安全事故相比上一个阶段 结束时下降了80 以上 持续消除流程中的不增值时间 完成审核时间持续降低 3 所有项目均经过启动前安全检查 安全人员全程参与 所有安全隐患被记录和消除后方可投入 运行 4 全员参与现场安全异常的发现和解决 现场安全异常100 被解决 对于重复安全异常使用 5个 为什么 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具进行根本原因分析和解决 重复安全异常相比于上一阶段结束时下降80 以上 20 职业病 预防 1 建立并公布职业卫生管理制度和操作规程 制定职业病防治计划和实施方案 按国家标准或行业标准为 员工配备个体防护用品 2 定期 至少每年一次 请有资质的第三方机构对生产场所进行粉尘 噪音等环境风险检测及评价 并公 布检测和评价结果 企业自行检测周期至少每季度一次 对异常指标场所采取措施进行治理并且公布结 果 3 对有可能产生职业病危害的生产区域远距离设置警示标识和警示说明 警示说明载明产生职业病危害的 种类 后果 预防以及应急救治措施等内容 采取工业自动化设备逐步减少可能产生职业危害岗位 4 通过科研来监测 评估 消除作业环境中的有害因素 加强对职业病的机理和发生规律的基础研究 提高职业病防治科学技术水平 积极采用有效的职业病防治技术 工艺 材料 15 污染预 防控制 1 进行源头控制 采取无污工艺 采用清洁的能源和原辅材料来组织生产活动 避免污染物质的 产生 进行过程控制 通过对产品的生命周期的全过程进行控制 实施清洁生产 采用先进工艺 和设备提高能源和资源利用率 实现闭路循环 主要排放指标达标 并且呈逐年降低趋势 2 实现循环闭合式发展 即资源 产品 废物 资源 产品的发展方式 3 无污染属实性投诉 污染物无泄漏性排放事故 采用自动化程度高的环境信息监测报警管理系 统 4 固体废物综合利用率 危险废物综合利用率处于国际同行业前1 4水平 15 水土保 持 1 保护和合理利用水土资源 开发利用与生态保护协调发展 并 成为矿山修复引领区 2 矿山采空区复垦率高于90 实现100 以上复垦地还地于民循环增长方式 3 环境因素零投诉 环境污染事故为零 15 事故管 理 1 建立事故 安全 环保事故 分级制度 如 险肇事故 急救事故 损失工作日等 对于不 同类型的事故有标准处理流程 如对于损失日事故需要24小时内汇报到分公司CEO层面 需要7 天内完成事故分析等 鼓励员工汇报险肇事故 通过对险肇事故的分析和治理 减少消除急救 事故 损失工作日事故等发生频率 2 建立事故标准分析和改进流程 安全事故分析由所在单位一把手负责 坚持 四不放过 原则 能够举一反三 急救事故以上级别事故相比上一阶段结束时下降80 以上 3 建立事故分享机制 所有急救事故以上级别需要在全厂 分公司安全大会上汇报事故原因和改进 举措 推进预防改进措施再应用 15 4 安全 环保管 理 100 分 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 5 装备 维护管 理 100 分 设备故 障管理 1 设备故障采取分级制度 有一般事故 如辅助设备损坏 损失费用很小 重大事故 如主设 备停机时间很短 停产时间很短 损失费用小 等的设备事故分类 2 100 主要设备建立了MTBF 平均设备故障间隔时间 和MTTR 平均设备故障修复时间 统 计 3 针对不同的设备和生产线制定MTBF 平均设备故障间隔时间 的计算方法和目标 该目标能够 支持整体业务目标 MTBF相比上一阶段结束时提高50 以上 MTTR 平均设备故障修复时间 相比上一阶段结束时下降30 以上 设备故障所造成的生产线OEE损失持续降低 并且达到业务 目标 如小于2 4 建立设备故障的PDCA管理流程 所有设备故障遵循5W2H明确详尽的故障现象记录 对于重复 发生故障进行帕累托分析 使用 5个为什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进 项目执行流程 等工具对设备故障原因进行分析 寻找故障原因 提出解决办法 形成标准报告 跟踪实施结果 遵循 四不放过 原则 重复设备故障相比上一阶段结束时下降80 5 各厂设备主管负责人每月亲自参加至少一次设备故障原因分析 20 预防性 维修管 理 1 根据设备技术档案和历史事故原因分析 制定针对设备零部件层面的维修计划 实现95 以上 维修业务都是计划性2的 通过不断调整和优化维修周期 提高计划正确性 相比上一个阶段结 束时维修整体工时下降30 以上 2 95 以上的预防性维护都被按时执行 对于需要延时执行的维护计划需要由生产 维检等多部 门共同商议分析 如进行全成本分析 确定并跟踪结果 3 制定以全成本分析为基础的以经济型状态预知维修为重点的多种设备维修策略 设备维修费用 相比上一个阶段持续下降 并且达到业务目标 4 持续开展专业点检作业 掌握设备运行状态和变化趋势 通过经济技术分析 制定状态预知维 修计划 5 设备维修时间所造成的OEE损失持续下降 达到业务目标的要求 如小于2 1 6 点检人员每季度接受专业技能培训 熟悉设备工作原理和结构特点 主持编写设备点检 润滑 标准和维修作业指导书 指导维修作业 开展设备综合分析 以确定设备在生产 环保 节能 改造等方面的需求 7 维修队伍每季度接受至少一次专业化培训 确保维修安全 质量 进度满足生产要求 25 自主维 护管理 1日常点检和维护作业标准化 目视化 点检标准和润滑标准由生产操作人员和专业点检人员共同制定 每季度更新 并根据设备 技术更新情况随时进行调整或补充 2 有设备 场所卫生死角 污染源和润滑点统计列表 持续开展卫生清洁 污染源治理和设备润滑工作并 且标准化 目视化 100 设备润滑点润滑良好 100 污染源被消除或控制 实现清洁润滑治理工作量持 续下降和润滑周期延长 设备 场所见本色 无润滑不良造成的设备故障发生 3 生产操作人员协助开展专业维修 参加简单设备拆解工作 能对设备常见故障进行处理和原因分析 操 作员工队伍与专业点检员工队伍 检修人员队伍定期接受交叉业务的培训 形成配合默契的协助团队 4 建立生产操作人员的技术能力矩阵和培训计划 通过自主维护活动和定期 每月至少一次 培训不断提 高技术能力 技能矩阵达标率达到95 以上 25 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 维修工 程管理 1有明确的维修项目和维修计划 对维修项目按重要性和复杂度分组分级管理 2 根据维修项目确定完整的备品备件 材料和工具清单 对准备时间较长的部件和材料进行定期 或依阶段目标进行跟踪 无备品备件 材料或工器具缺乏造成的维修延误或中 3 具备历史工作数据库和相关历史记录数据 积极进行历史数据分析 并且进行成本和周期测算 寻找降低成本 缩短周期的方法 4 有标准化的项目维修关键路径制定管理办法 对关键路径持续进行跟踪和优化 对非关键路径 进行管理以消除延误和不必要成本 无关键路径因排序不当或资源短缺造成的维修延误 5 具有详细的意外事件应急规划 关键流程延误 安全 健康等 6 项目维修工作指令具体明确而且提前到位 有重要工序的操作标准化指导手册 有重要工位的 工作指令和要求 且根据生产实际持续改进优化 7 项目维修过程控制标准化和目视化 项目总体和分支进度持续跟踪并定期标出 有完整的监督 和跟踪分工 并对问题和行动做记录 每个工作地点和重点工位都有详细完整的工作记录 时间 内容 资源 问题 解决方法等 并利用计算机进行管理 8 有标准化的实施回顾流程 跨组织和组织内的总结会分别执行 各级总结会对上一次项目维修 工作提出具体改善建议和办法 并且能在具体量化 编订成文后为下一次项目计划和安排提供参 考 15 备件管 理 1 所有的机器 备件均实现标准化 一个备件只有唯一物料编号 备件集中管理 利用计算机对备 件仓储进行管理 实现对备件的供应 质量 库存和使用等信息的实时更新 2 所有部件都根据风险划分等级 不同风险等级的备件采用不同的库存储备策略 对死库存 慢移 动的备件进行统计分析 无备件缺货造成的检修中断或者停产 同时相比上一阶段结束时备件库 存量下降20 以上 3 95 以上备件申报和领用由维修计划来拉动 备件基本信息 如制造厂家 规格型号 物料号 等 准确无误 每月定期审核 4 有备件质量验收和入库标准 有备件质量异常的标准处理流程 无生产方投诉的备件质量事故 15 6 精益 成本管 理 100 分 资金管 理 1 货款回笼速度快 能按进度回笼货款 月底能全额回笼货款 收支配比率均衡 建立健全考核 体制 并且能有效执行 2 制定资金管理限额标准 3 制定资金管理的各项制度 包括货币资金限额管理办法 现金流预算管理办法和资金管理考核 办法等 4 对相关制度规定能及时更新 各项考核指标达到预期的范围 AO 50 AL 40 存货管 理 1 根据存货安全库存定额模型标准制定 存货安全库存定额手册 有比较完善的存货定额管理 三个制度 并且每年度更新一次 2 以存货定额标准为依据 按存货品种和大类制定采购计划 核定采购资金支出预算 3 企业按照改善计划进度表短期目标要求推进 并考虑长期目标 4 每月对各单位 部门存货定额管理完成情况进行考核 5 建立存货分析制度 每月按照存货品种和定额 以前年度 同类型企业进行对比分析 查找存 货高的原因 6 公司全体员工有存货资金成本占用的理念能力 全资产成本占用意识逐步增强 7 企业各类存货资金占用控制在定额水平 单位产品各类存货占用控制在定额水平 AO 50 AL 40 5 装备 维护管 理 100 分 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价 维维度度 评评价价内内容容权权重重 炭素成 本核算 1 班组或设备对水电风气有完善的计量或者科学的分配依据 对各班组成本有考核制度 对残极 废块都建立了库存管理 有明确的管理制度 与公司内部其他炭素企业进行对标 寻找降本空 间 2 核算流程完全符合规范 口径统一 工序费用分配不存在成本错位现象 分工序核算内容清晰 对会计核算能提出合理化建议 对生产能提出指导性建议 3 根据分析对发现的问题 提出建议 对炭素成本预算执行中存在问题 提出措施 纠正预算的 执行偏差 4 企业阳极炭块单位成本在公司排名前三位 AL 20 7 质量 管理 100分 产品质 量 1 具有产品质量和等级分类标准 对产品进行了质量和等级分类 产品通过质量 绿色 安全国 际或行业认证 产品交验一次合格率100 优等品率稳定或逐年提高 2 从生产到售出的产品都有跟踪记录和产品身份信息档 3 生产过程中抽查产品质量 对发现的问题有记录 分析和改进并可追溯 4 定期评价产品质量 寻找质量差距并改进 质量损失在上一个完成阶段持续下降并且达到业务 目标 定期评价产品质量 寻找质量差距并改进 质量损失在上一个完成阶段持续下降并且达到 业务目标 5 对于重复出现的质量问题使用 5个为什么 问题树 帕累特图 质量十字法 质量失效模式 质量评价报告 等工具进行分析 60 流程及 工序改 进管理 1 明确关键流程和工序 建立标准进行重点控制 参数内容目视化 2 明确流程改进期望值 有短 中和长期改进计划并实施 3 一线员工熟练掌握统计分析工具 如CPk 帕累托分析等 4 对于现场质量问题建立PDCA管理流程 定期 至少每月 对现场质量问题有帕累托分析 使用 5个为什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具对主要质 量问题进行分析和彻底解决 5 所有现场操作人员都参与在对所在区域流程和工序质量改进的工作中 在过去一年中每人都在 自己所在区域提出并且完成了至少1个质量相关的改进 6 OEE中的质量损失得到有效控制 相比上一个阶段持续下降并且达到业务目标 40 每个模块以100分计 达到70分以上为行业先进水平 6 精益 成本管 理 100 分 一 关关键键业业绩绩指指标标 直流电单 耗 关键业绩指标处于同行业前50 水平 分公司自定为前25 二 中中国国铝铝业业管管理理成成熟熟度度评评价价标标准准 评评价价维维 度度 评评价价内内容容权权重重 1 生产现 场管理 100分 5S管理 1 现场严格执行5S标准 现场无泄漏现象 全员参与现场无泄漏活 动 在过去的一年中每个人要对自己所负责的区域提出并落实了至 少1个无泄漏相关的改进 2 对现场的日常操作建立PDCA改进机制 各工序已经明确关键业绩 指标 操作相关 并逐级分解至个人 定期 至少每月 对业绩进 行跟踪和评估并且制定改进方案 定期 至少每3个月 对主要操 作进行标准化工作分析 消除不增值的作业 制定目视化操作标准 并且培训到每个现场操作员 对自动化设备进行经济性评估 根 据评估结果确定自动化目标并且付诸实施 劳动生产率在过去5年 间持续提高 并且达到业务目标 3 班组长以上人员都能够熟练使用 5W2H 鱼骨图 5个 为什么 等工具解决现场生产问题 20 标准化作 业 1 作业员对标准化作业标准负责 定期对标准化作业进行维护 更 新 升级 2 标准作业指导整齐 干净 完整 有定期的更新和检查机制 确 保标准作业指导的准确性和完整性 3 定期根据生产需要和技能现状 制定技能培训计划 培训计划按 时完成 4 针对不同的产品建立相应的标准化作业 5 针对不同的生产节奏 建立相应的 标准化作业 30 目视化管 理 1 建立工厂目视化管理标准 并建立有效的审核体系 定期 每周 对目视化进行审核 2 具备相应的异常应对标准流程 建立标准的绩效对话体系和标准 的会议内容 现场遵照标准开展绩效对话和异常处理 3 定期更新技能矩阵 每1个月 现场多技能员工 至少具备3项 能力 占80 以上 员工技能满足需求 4 不同的生产支持部门能够根据安灯信号按照定义的流程对异常进 行快速响应 20 问题解决 和改善能 力 1 问题解决及时有效 按时解决率达到80 通过问题解决取得明 显成效 问题重复发生率低于20 2 全体员工积极反应问题并参与日常的问题解决 能够运用问题解 决七步法等问题解决工具 3 系统的使用六西格玛工具 如控制图 田口实验等工具处理较为 复杂的问题 质量水平达到行业先进水平 30 2 体制机 制管理 100分 企业管控 1 有健全的治理结构 组织架构设置扁平化 集分权合理 部门协 作运转高效 2 管理流程完善 积极优化管理流程 并对管理流程优化进行量 化监督 3 管控机制高效 报告机制聚焦于战略目标下的关键指标 4 企业管控能力强 能够挖掘新商机 利用新技术使商业价值最大 化 5 企业管理层有明确的责任保证组织稳健性及可持续发展 20 薪酬及业 绩管理 1 建立与市场接轨的薪酬管理体系 员工满意度达到90 以上 2 有完善有效的绩效考评 管理体系 支撑企业战略业绩目标实现 业绩考评结果与目标的差异在整个企业宣布 并明确战略调整重 点 对业绩考评流程与管理持续改进 3 激励制度完善 奖惩分明 员工收入与绩效结果紧密挂钩 员工 福利计划与绩效结果紧密结合 强调非物质激励 业绩对话系统完 善 并得到全面落实 30 领导力建 设 1 具有很强的复杂决策能力 决策质量高 能够利用信息快速做出 正确决策 能够将战略转化为有效执行 2 具有较强的问题解决能力 找出隐藏的问题根源与解决方案 并 有效预测风险 3 创新能力强 鼓励创新及个人突破 倡导卓越 支撑合理风险承 受 4 有完善的战略管理流程 企业发展战略先进 可行 战略灵活性 高 面向未来创建可持续发展计划 快速根据市场状况调整战略 创造性制定竞争战略 并能准确预测未来发展趋势 5 具有很强的冲突管理能力 通过合理 公平 有效的方式识别和 处理冲突 能快速处理冲突 并能够预见冲突 防患未然 6 具有很强的变革领导力 企业业绩改善水平达到行业先进水平 能够以自身模范树立榜样 激励下属 鼓励追求卓越 20 团队管理 1 有完备的人才战略 人才战略与企业战略相结合 与文化建设相 结合 具有共享价值观 人才队伍结构合理 各层次人才齐全 协 调发展 知识及能力有效互补 2 人才管理技术及流程完善 人才管理系统自动化 人才服务网络 化 关键岗位人才计划完善 3 关键岗位人才 后备干部管理 未来领导选拔与培养制度完善 有充裕的人才库 并给予他们独立管理的项目 来考察发展潜质 领导绩效与其人才管理能力直接挂钩 4 有完善的员工职业发展指导体系 鼓励不同岗位 经验 业务的 员工加强沟通 分享工作与生活经验 职业发展指导正规化 提供 各种职业发展指导培训 知识管理系统完备 5 打造高效率团队 减少组织 职能 文化障碍 鼓励协作和知识 资源分享 为下属提供新机会 时时强调企业核心能力与愿景 激励团队为实现愿景而努力 设定挑战性目标 并提供建议解决方 案 30 3 能源效 率管理 100分 电解工序 1 电解槽交流综合电耗和直流电耗处于同槽型世界前25 水平 2 针对开展无效电压 压接器 导杆 母线 短路口分摊等压降 消除工作建立PDCA的改进流程 制定各部分下降的目标 定期 至 少每月 对各槽实际情况进行测量和跟踪 对于超出要求部分使用 5个为什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进 项目执行流程 等工具进行分析和改进 各槽的无效电压和槽间波 动持续下降 3 换极 出铝 抬母线 熄效应等主要操作具有标准化和目视化操 作方法 定期 至少每3个月 对上述操作进行标准化工作分析 消除不增值的作业 制定目视化操作标准 并且培训到每个现场操 作员 4 各技术参数 两水平 槽温 分子比等 都设定有控制标准 对 于MTBE Mean time between event 超出控制区域的平均间隔时 间 有明确的PDCA管理流程 进行定期 至少每月 帕累托分析 针对主要损失使用 5个为什么 8步现场改善方法 持续 改进项目执行流程 等工具进行分析和彻底跟踪解决 相比上一阶 段结束时MTBE提高50 1以上 5 对整流效率损失和辅助电耗设立PDCA的改进流程 针对主要损失 使用 5个为什么 8步现场改善方法 持续改进项目执行 流程 等工具进行分析和彻底跟踪解决 AL 30 4 安全环 保管理 100分 行为安全 1 有完善的岗位安全操作规程及作业规程 操作人员能依照规程进 行操作 所有在岗人员应用 工作安全分析 工具对所在区域所有 操作进行分析 消除不安全隐患 2 全员熟练应用 快速风险预测工具 开展岗位风险辨识 评价 制定风险控制措施 现场所辨识的危险源被100 消除或有效控制 3 全员熟练应用习惯性违章行为观察和反馈系统工具 数据库季度 更新 全年无重复数据更新 行为观察数据无反复 4 建立岗位操作人员操作技能培训计划 安全活动和定期 至少每 半年一次 培训使操作人员技能达标率达到100 以上 20 设备设施 安全 1 设备安全目视化看板在现场被广泛应用 看板管理员工认可度高 及时性强 2 完善分级变更控制体系 所有设备 设施 工艺 材料变更需要进 行变更审核 所有变更发生前需要完成安全风险预测并且对可能的 风险制定预案 由于变更不当造成的安全事故相比上一个阶段结束 时下降了80 以上 持续消除流程中的不增值时间 完成审核时间 持续降低 3 所有项目均经过启动前安全检查 安全人员全程参与 所有安全 隐患被记录和消除后方可投入运行 4 全员参与现场安全异常的发现和解决 现场安全异常100 被解决 对于重复安全异常使用 5个为什么 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具进行根本原因分析和解决 重复 安全异常相比于上一阶段结束时下降80 以上 20 职业病预 防 1 建立并公布职业卫生管理制度和操作规程 制定职业病防治计划 和实施方案 按国家标准或行业标准为员工配备个体防护用品 2 定期 至少每年一次 请有资质的第三方机构对生产场所进行粉 尘 噪音等环境风险检测及评价 并公布检测和评价结果 企业自 行检测周期至少每季度一次 对异常指标场所采取措施进行治理并 且公布结果 3 对有可能产生职业病危害的生产区域远距离设置警示标识和警示 说明 警示说明载明产生职业病危害的种类 后果 预防以及应急 救治措施等内容 采取工业自动化设备逐步减少可能产生职业危害 岗位 4 通过科研来监测 评估 消除作业环境中的有害因素 加强对 职业病的机理和发生规律的基础研究 提高职业病防治科学技术水 平 积极采用有效的职业病防治技术 工艺 材料 15 污染预防 控制 1 进行源头控制 采取无污工艺 采用清洁的能源和原辅材料来组 织生产活动 避免污染物质的产生 进行过程控制 通过对产品 的生命周期的全过程进行控制 实施清洁生产 采用先进工艺和设 备提高能源和资源利用率 实现闭路循环 主要排放指标达标 并 且呈逐年降低趋势 2 实现循环闭合式发展 即资源 产品 废物 资源 产品的发展方式 3 无污染属实性投诉 污染物无泄漏性排放事故 采用自动化程度 高的环境信息监测报警管理系统 4 固体废物综合利用率 危险废物综合利用率处于国际同行业前 1 4水平 15 1 生产现 场管理 100分 问题解决 和改善能 力 1 问题解决及时有效 按时解决率达到80 通过问题解决取得明 显成效 问题重复发生率低于20 2 全体员工积极反应问题并参与日常的问题解决 能够运用问题解 决七步法等问题解决工具 3 系统的使用六西格玛工具 如控制图 田口实验等工具处理较为 复杂的问题 质量水平达到行业先进水平 30 事故管理 1 建立事故 安全 环保事故 分级制度 如 险肇事故 急救事 故 损失工作日等 对于不同类型的事故有标准处理流程 如对 于损失日事故需要24小时内汇报到分公司CEO层面 需要7天内完成 事故分析等 鼓励员工汇报险肇事故 通过对险肇事故的分析和 治理 减少消除急救事故 损失工作日事故等发生频率 2 建立事故标准分析和改进流程 安全事故分析由所在单位一把手 负责 坚持 四不放过 原则 能够举一反三 急救事故以上级别 事故相比上一阶段结束时下降80 以上 3 建立事故分享机制 所有急救事故以上级别需要在全厂 分公司 安全大会上汇报事故原因和改进举措 推进预防改进措施再应用 15 5 装备维 护管理 100分 设备故障 管理 1 设备故障采取分级制度 有一般事故 如辅助设备损坏 损失费 用很小 重大事故 如主设备停机时间很短 停产时间很短 损 失费用小 等的设备事故分类 2 100 主要设备建立了MTBF 平均设备故障间隔时间 和MTTR 平均设备故障修复时间 统计 3 针对不同的设备和生产线制定MTBF 平均设备故障间隔时间 的 计算方法和目标 该目标能够支持整体业务目标 MTBF相比上一 阶段结束时提高50 以上 MTTR 平均设备故障修复时间 相比上 一阶段结束时下降30 以上 设备故障所造成的生产线OEE损失持续 降低 并且达到业务目标 如小于2 4 建立设备故障的PDCA管理流程 所有设备故障遵循5W2H明确详尽 的故障现象记录 对于重复发生故障进行帕累托分析 使用 5个 为什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进项目执 行流程 等工具对设备故障原因进行分析 寻找故障原因 提出解 决办法 形成标准报告 跟踪实施结果 遵循 四不放过 原则 重复设备故障相比上一阶段结束时下降80 5 各厂设备主管负责人每月亲自参加至少一次设备故障原因分析 20 预防性维 修管理 1 根据设备技术档案和历史事故原因分析 制定针对设备零部件层 面的维修计划 实现95 以上维修业务都是计划性2的 通过不断调 整和优化维修周期 提高计划正确性 相比上一个阶段结束时维修 整体工时下降30 以上 2 95 以上的预防性维护都被按时执行 对于需要延时执行的维护 计划需要由生产 维检等多部门共同商议分析 如进行全成本分析 确定并跟踪结果 3 制定以全成本分析为基础的以经济型状态预知维修为重点的多种 设备维修策略 设备维修费用相比上一个阶段持续下降 并且达到 业务目标 4 持续开展专业点检作业 掌握设备运行状态和变化趋势 通过经 济技术分析 制定状态预知维修计划 5 设备维修时间所造成的OEE损失持续下降 达到业务目标的要求 如小于2 1 6 点检人员每季度接受专业技能培训 熟悉设备工作原理和结构特 点 主持编写设备点检 润滑标准和维修作业指导书 指导维修作 业 开展设备综合分析 以确定设备在生产 环保 节能 改造 等方面的需求 7 维修队伍每季度接受至少一次专业化培训 确保维修安全 质量 进度满足生产要求 25 自主维护 管理 1日常点检和维护作业标准化 目视化 点检标准和润滑标准由生 产操作人员和专业点检人员共同制定 每季度更新 并根据设备 技术更新情况随时进行调整或补充 2 有设备 场所卫生死角 污染源和润滑点统计列表 持续开展卫 生清洁 污染源治理和设备润滑工作并且标准化 目视化 100 设 备润滑点润滑良好 100 污染源被消除或控制 实现清洁润滑治理 工作量持续下降和润滑周期延长 设备 场所见本色 无润滑不良 造成的设备故障发生 3 生产操作人员协助开展专业维修 参加简单设备拆解工作 能对 设备常见故障进行处理和原因分析 操作员工队伍与专业点检员工 队伍 检修人员队伍定期接受交叉业务的培训 形成配合默契的协 助团队 4 建立生产操作人员的技术能力矩阵和培训计划 通过自主维护活 动和定期 每月至少一次 培训不断提高技术能力 技能矩阵达标 率达到95 以上 25 成本管理 4 安全环 保管理 100分 每个模块以100分计 达到70分以上为行业先进水平 成本管理 验收材料参考管理成熟度材料内容和标准 电电解解一一厂厂管管理理成成熟熟度度总总结结办办法法 电电解解一一厂厂评评价价内内容容及及标标准准 每每项项后后面面附附加加具具体体分分值值 分分值值 自自评评分分 数数 70 8070 80 分分为为基基 础础水水平平 80 9080 90 分分为为先先 进进水水平平 9090分分 以以上上为为 一一流流水水 平平 1 为生产过程中的每一项作业制定完善的操作技术规程 明 确操作要求和标准 3025 2 结合生产实际定期对操作技术规程进行修改和更新 2015 3 制定完善的职工技能培训计划 根据生产需要和职工的操 作技能 定期组织技能培训 并建立相应的评价机制 理论 实际操作技能考试 5045 1 建立目视化管理制度 并有效运行 定期 每周 对目视化 进行审核 55 2 具备相应的异常应对标准流程 建立标准的绩效对话体系和 标准的会议内容 现场遵照标准开展绩效对话和异常处理 55 3 定期更新技能矩阵 每1个月 现场多技能员工 至少具 备3项能力 占80 以上 员工技能满足需求 53 4 不同的生产支持部门能够根据安灯信号按照定义的流程对异 常进行快速响应 53 1 问题解决及时有效 按时解决率达到80 通过问题解决取 得明显成效 问题重复发生率低于20 109 2 全体员工积极反应问题并参与日常的问题解决 能够运用问 题解决七步法等问题解决工具 109 3 系统的使用六西格玛工具 如控制图 田口实验等工具处理 较为复杂的问题 质量水平达到公司要求 108 1 组织机构健全 组织架构篇平化 10分1010 2 管理架构不断优化 以适应实际管理需要 10分1010 3 岗位职责明确 能根据生产实际定期修改 10分109 4 管理流程 制度完善 定期修订 20分2018 5 绩效考核制度完善并与生产实际相结合 员工收入与绩效 考核紧密结合 确保公司 分厂目标实现 30分 3025 6 建立完善的职工晋升通道 20分2018 1 电解槽交流综合电耗和直流电耗处于同槽型世界前25 水平 根据现状 生产过程是否出现大面积波动 指标是否有明显改 善 3015 2 针对无效电压 卡具压降 短路口压降 炉底压降 效应 电压 深入开展分析 找出原因 制定相应的消除措施 并且 全程跟踪实施过程 验证措施的有效性 2015 3 换极 出铝 抬母线 熄效应等主要操作建立标准化和目 视化操作方法 定期 至少每3个月 对上述操作进行标准化工 作分析 消除不增值的作业 并对标准和方法进行修改 完善 并且培训到每个现场操作员 2015 4 各技术参数 两水平 槽温 分子比等 都设定有控制标准 定期进行测量监控 对不在控制范围内的进行原因分析 并 跟踪解决 3025 1 设备故障采取分级制度 有一般事故 重大事故等的设备事 故分类 3 3 40 2 100 关键设备建立了MTBF 平均设备故障间隔时间 7 7 3 制定关键设备的MTBF的计算方法以及目标 该目标能够支持 整体业务目标 MTBF相比上一阶段结束时提高50 以上 10 10 4 建立设备故障的PDCA管理流程 重大设备故障和重复发生的 故障遵循5W2H明确详尽的记录故障现象记录 4 4 5 对于重复发生故障进行帕累托分析 使用 5个为什么 鱼骨图 8步现场改善方法 持续改进项目执行流程 等工具对设备故障原因进行分析 寻找故障原因 提出解决 办法 形成标准报告 跟踪实施结果 遵循 四不放过 原则 4 4 6 重复设备故障相比上一阶段结束时下降80 8 8 7 各厂设备主管负责人每月亲自参加至少一次设备故障原因分 析 4 4 1 根据设备技术档案和历史事故原因分析 制定针对设备零部 件层面的维修计划 实现95 以上维修业务都是计划性的 3 25 2 通过不断调整和优化维修周期 提高计划正确性 2 3 相比上一个阶段结束时故障维修整体工时下降30 以上6 4 95 以上的预防性维护都被按时执行 对于需要延时执行的 维护计划需要由生产 维检等多部门共同商议分析 如进行全 成本分析 确定并跟踪结果 5 制定以全成本分析为基础的以经济型状态预知维修为重点的 多种设备维修策略 3 6 设备维修费用相比上一个阶段持续下降 并且达到公司目标 4 7 设备维修人员每季度接受专业技能培训 熟悉设备工作原理 和结构特点 参与编写设备点检 润滑标准和维修作业指导书 2 1设备操作人员熟知设备自主维护的内容 并能够按照自主维 护能容进行维护 3 35 2 有设备 场所卫生死角 污染源和润滑点统计列表 4 3 持续开展卫生清洁 污染源治理和设备润滑工作并且标准化 目视化 5 4 100 设备润滑点润滑良好 100 污染源被消除或控制 实 现清洁润滑治理工作量持续下降和润滑周期延长 设备 场所 见本色 无润滑不良造成的设备故障发生 6 5 生产操作人员协助检修人员开展专业维修 参加简单设备拆 解工作 能对设备常见故障进行原因分析 4 6 建立生产操作人员的技术能力矩阵和培训计划 通过自主维 护活动和定期 每月至少一次 培训不断提高技术能力 3 7 设备操作人员责任明确 有相应的制度约束 3 3 8 无设备自主维护不到位造成的设备故障 7 7 1 建立完善的成本费用考核制度 2 建立年度 月度成本费用分解制度 3 建立完善的分厂 班组物资领用台账 有完善的班组核算 总总结结 围围绕绕评评价价标标准准进进行行总总结结 对对未未达达标标区区域域或或班班组组 提提出出整整改改要要求求 电解 净化 信息 维护各项作业操作技术规程 文档管理系统 根据生产实际情况对不适应的内容进行修改 培训签到表 考试试卷 实际操作考试打分表 1 电解一厂从2013年1月开始运行目视化看板管理方式 2014年1月对所有看板进行了改进 目前 各区域均有完整的业绩看板和问题看板 电解区域设有班组自主管理看板 设备管理看板及区域生 产意见看板 分厂设有问题看板 业绩看板及生产会遗留问题看板 各类看板共计20块 2 制定有完整的管理制度 其中分厂业绩看板每月更新一次 班组业绩看板每天更新 区域业绩 看板每10天更新 问题