濮阳市烟花爆竹经营企业三级标准化实施指南.doc

1、范围本规范规定了濮阳市烟花爆竹经营（批发）企业开展安全标准化的过程和要求。本标准适用于濮阳市烟花爆竹经营（批发）企业。2、规范性引用文件下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB 10631-2004 烟花爆竹 安全与质量GB 11652 烟花爆竹劳动安全技术规程GB 10631-2004 烟花爆竹 安全与质量GB 24426-2009 烟花爆竹 标志GBT 10632-2004 烟花爆竹 抽样检查规则GB 50161-2009 烟花爆竹工程设计安全规范GB 2893-2008 安全色GB 2894-2008 安全标志及其使用导则GBT 11651 劳动防护用品选用规范GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识GB 50016 建筑设计防火规范GB 50057 建筑物防雷设计规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范AQ/T 9002-2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ3013-2008 企业安全生产标准化基本规范AQ 4101-2008 烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件AQ 4102-2008 烟花爆竹流向登记通用规范AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范生产安全事故应急预案管理办法国家安全监管总局令第17号令特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安全生产监督管理总局30号令建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法国家安全生产监督管理总局36号令国家安全生产监督管理总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知（安监总管三2011151号）3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 安全生产标准化 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 3.2 安全绩效 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 3.3 相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 3.4 资源 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。3.5烟花爆竹以烟火药为原料制成的工艺美术品，通过着火源作用燃烧（爆炸）并伴有声、光、色、烟、雾等效果的娱乐产品。3.6 事件导致或可能导致事故的情况。3.7 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。3.8危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 3.9隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.10 重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。4 一般要求4.1 原则 企业开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。 4.2 建立和保持 企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。4.3 评定和监督 企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。 企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。5 核心要求 5.1 法律、法规和安全管理制度5.1.1法律、法规和标准的识别、获取与符合性评价5.1.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确主管部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立获取的管理制度；2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。5.1.1.2企业应将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。5.1.1.3企业应至少每年1次对安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价；2.对不符合项进行分析，制定整改计划；3.编制评价报告。释义：本规定的目的就是为了使企业掌握并执行与其生产经营活动相关的安全生产法律法规、标准规范，用制度来保证及时识别和获取使用的安全生产法律法规、标准规范，提高法律意识，规范企业和员工的安全生产行为。企业应当制定制度，对适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求进行识别和获取，其主要内容应包括：明确识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范的部门和人员及其职责、周期等；明确获取的渠道，如各级政府、安全生产监察部门、协会、服务机构、媒体、网络等）；明确范围，包括有关安全生产法律法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等。该制度的目的是保证企业能够及时掌握最新有效的有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。企业各职能部门对获取安全生产法律法规、标准规范的态度应是主动的、经常性的，及时将结果汇总给主管部门，由主管部门负责建立和更新企业适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的目录清单和文本库，以便检索、查阅。识别和获取安全生产法律法规、标准规范及其他要求，要与本企业的管理制度、操作规程相融合，贯彻到安全生产管理各项工作中。主要包括：（1）按照培训计划进行全员有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训，做好培训记录并保持。（2）可以利用橱窗、显示屏、班前班后会、员工手册、手机短信、视频、传单、局域网、知识竞赛、安全月、安全周等形式向员工广泛宣传已识别的安全生产法律法规、标准规范等要求的核心内容，提高全体职工的安全生产法律意识。（3）企业在生产经营过程中要严格遵守、落实有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求的规定，并及时评审有关安全生产管理规章制度的合规性，修订有关安全生产规章制度，保证其与安全生产法律法规、标准规范及其他要求的一致性，做到有章可循、有法必依，不得与安全生产法律法规、标准规范相抵触。某企业法律法规、标准及其他要求管理制度第一章 总 则第一条 为建立获取安全生产法律法规，标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本公司经营活动中所适用的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据职业健康安全管理体系 规范 (GB/T28001-2001)，企业安全生产标准化基本规范（AQT 9006-2010）制定本制度。第二条 本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律法规、标准及其他要求的识别和获取。第二章 职责分工第三条 安全生产管理人员负责识别和获取适用于与本公司经营活动中有关的安全 生产法律法规、标准规范及其他要求， 并传递到公司备案， 经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。第四条 其他人员负责本岗位职责范围内有关的安全生产法律法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全生产管理人员和公司备案。第五条 公司安全生产管理人员负责对全公司通用安全生产法律法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放，原文发放和其他形式。第六条 安全生产管理人员负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规，标准及其他要求的宣传和培训，其他岗位人员配合实施，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 第七条 采购人员、销售人员及其他涉及企业相关方的管理部门负责将适用的安全生产法律法规，标准及其他要求及时传达给相方，传达方式包括纳入合同，制作成宣传资料及其他方式。第三章 安全生产法律法规、标准和其他要求的获取第八条 获取的内容: 1.法律:全国人大颁布的安全生产法律，如:刑法，安全生产法，职业病防治法，劳动法，劳动合同法，突发事件应对法等； 2.法规:国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规； 3.规章:国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的安全生产规章制度； 4.标准:国家、地方和行业颁布的安全标准； 5.国际公约:我国已签署的关于劳动保护的公约； 6.其他要求:各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的 要求，地方和相关行业有关的安全生产要求，非法规性文件和通知，技术标准规范等. 第九条 获取渠道: 1.各级人大、政府颁布的法律法规及其他要求的获取渠道是全国人大公报， 国务院公报，安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；2.国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等； 3.上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门； 4.还可以与咨询机构等部门联系； 5，通过报刊、书店、互联网等渠道。第十条 获取方式和时机：1.公司各岗位人员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律，法规及其他要求，同时建立必要的联系； 2. 公司各岗位人员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递安全生产管理人员和公司备案。公司各岗位人员对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全生产管理人员每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。第四章 适用性识别、传达和更新第十一条 适用性识别判定依据: 1.企业经营活动、服务要求； 2.所属行业； 3.上级主管部门有关要求； 4.相关方有关要求。第十二条 公司各岗位人员根据本公司经营活动或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规，标准和其他要求登记在适用的法律法规，标准和其他 要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管厂领导批准后实施。第十三条 安全生产法律法规的传达: 1. 公司各岗位人员将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安全生产管理人员和公司； 2.安全生产管理人员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后文件管理程序要求的发放到公司有关岗位人员；以公司文件形式传达执行的，由安全生产管理人员按公司文件管理程序要求进行。 3. 公司各岗位人员认真学习适用于本岗位的安全生产法律法规、标准和其他要求，确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。第十四条 公司各岗位人员应随时掌握与本岗位相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安全生产管理人员和公司传递。第十五条 为使法律法规及其他要求保持最新状态，安全生产管理人员每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写法律法规及其他要求更新清单，经主管领导批准后，提供给公司，并按职责分工发放给相关岗位人员。第十六条 安全生产管理人员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。第五章 执行检查与符合性评价第十七条 安全生产管理人员每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，消除违现象和行为，并保存定期评价结果的记录。第十八条 符合性评价的具体操作程序、见公司合规性评价控制程序。第六章 附 则第十九条 本制度从下发之日起执行。第二十条 本制度安全生产管理人员负责解释。5.1.2安全生产规章制度5.1.2.1企业应制定健全的安全生产规章制度；至少应制定下列规章制度，并有可操作性：（1）企业负责人安全管理职责；（2）安全生产管理人员岗位职责；（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；（4）仓库保管员岗位职责；（5）安全教育与培训制度（6）人员和车辆进出库管理制度；（7）购销合同管理制度；（8）产品流向登记管理制度；（9）产品质量管理制度；（10）配送服务管理制度；（11）库区动火等危险作业审批制度；（12）隐患排查治理制度；（13）重大危险源（仓库）管理制度；（14）仓库监控管理制度；（15）事故应急救援与演练制度；（16）事故报告及调查处理制度；（17）安全生产费用提取和使用制度；（18）安全生产例会制度。5.1.2.2企业建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账（名册）：（1）从业人员教育培训台账；（2）保管员和守护员名册；（3）安全设施设备、消防器材和运输工具台账；（4）经营产品信息台账；（5）供货对象台账；（6）销售对象台账；（7）产品流向台账；（8）安全检查台账；（9）隐患排查治理台账。5.1.2.3企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。释义：一、企业应当建立健全安全生产规章制度企业应当根据安全生产法律法规，建立、健全安全生产规章制度，并严格执行，为安全生产工作顺利进行提供制度保障。针对不同的工作岗位，发放相应的规章制度，方便员工掌握，规范作业行为。还可印制员工安全生产手册，内容包括规章制度、安全操作规程、安全技术知识、个人安全绩效考评等。企业由于所有制形式、组织方式、管理模式、生产经营特点危险有害因素等各不相同，只要每个制度能够做到目的明确、责任明确、流程清晰、标准明确等，能够有效规范管理，就是有效的安全生产规章制度。企业规章制度的制定一般包括起草、会审、审核、签发、发布五个流程。安全生产规章制度发布后，企业应组织有关部门和人员进行学习和培训，对安全操作规程类的规章制度，还应对相关人员进行考核，合格后才能上岗作业。（1）起草。企业根据安全生产责任制，由相应的职能部门（人员）负责起草。在起草安全生产规章制度之前，应首先收集国家有关安全生产的法律法规，国家行业标准，企业所在地方政府的有关规定，同时结合企业安全生产的实际情况，作为制度起草的依据。安全生产规章制度起草要做到目的明确，文字表达条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确，应按照企业规定的标准格式进行编写。规章制度应明确目的、适用范围、主管部门、具体内容、解释部门和实施日期等。（2）会签。责任部门编写的安全生产规章制度草案，应在送交相关领导签发前征求有关部门的意见，意见不一致时，一般由企业主要负责人或分管负责人主持会议，取得一致意见。（3）审核。在签发安全生产规章制度前，应进行审核。一般由企业负责法律事物的部门，对安全生产规章制度与相关法律法规的符合性及企业现行规章制度的一致性进行审查；二是安全生产委员会会议或组织有关部门进行讨论，对各方面工作的协调性、各方利益的统筹性进行审查。（4）签发。一般安全生产规章制度由企业分管安全生产的负责人签发，涉及全局性的综合管理类安全规章制度由企业主要负责人签发。签发后要进行编号，注明生效时间，以“自发布之日起执行”或“现予发布，自某年某月某日起施行”的形式给出。（5）发布。企业安全生产规章制度，应采用固定的发布方式，如通过红头文件形式或在企业内部办公网络发布等。发布的范围应覆盖与制度相关的部门及人员。必要时注明废止的旧版本或有关规章制度。二、关于安全管理台账企业制定对安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审、修订等环节进行明确要求的管理制度，明确职责、规范流程、保证效力。 企业应制定安全规章制度和操作规程制定、修订的工作计划。计划的内容主要包括规章制度的名称、编制目的、主要内容、责任部门、进度安排等，确保企业安全规章制度建设和管理规范、有序进行。企业应对安全生产管理规章制度执行时所产生的一些记录和台账的编制、使用、保存进行管理，包括内部和外部的，主要有：产品流向登记记录、安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源登记台账、安全生产检查记录、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、外来施工队伍安全管理记录、新建项目“三同时”档案资料等。企业在把所做的安全管理工作按照制度要求记录在规定的载体上（包括各类登记记录本、检查表、报告、指令单、电子化文档等），进行档案化管理，对所做的工作活动过程可以进行溯源，增强责任意识，提高绩效测量效率和效力，提升安全生产管理标准化工作质量和水平。某企业中安全生产管理制度：1.安全生产目标管理及安全生产奖惩制度1目的为了加强烟花爆竹经营安全管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现公司安全经营的目标，激励干部职工遵章守纪，保障公司安全经营工作有序、正常地进行，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所属部门和员工安全生产目标完成情况的考核及奖惩。3 职责3.1副总经理对安全目标完成情况考核及奖惩结果进行审核。3.2安全生产管理人员对各部门、员工的安全生产目标完成情况进行检查，并根据各部门、人员安全生产目标完成情况及考核细则填写安全生产管理目标完成情况考核单。3.3财务人员根据考核单进行工资结算。4 考核标准4.1奖则4.1.1全面完成公司下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门200元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，奖励部门或个人100200元/次。4.1.3 在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4 安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门或个人200元。4.2 罚则根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。4.2.1发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以3000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安全生管理人员处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以1200元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.2发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以2000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安全生产管理人员处以1500元罚款；公司主管副经理处以1000元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100800元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员处以100500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处5001000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员1001000元罚款。4.2.10 对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5 考核频次和方法安全生产管理人员按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务科、安全生产管理人员，财务人员月底结算工资时具体执行扣款或奖励。2.建设项目安全设施“三同时”管理制度1目的为了新建、改建、扩建烟花爆竹项目的管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，实现公司本质安全化目标，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司新建、改建、扩建烟花爆竹项目安全设施的建设管理。3 职责3.1副总经理负责新建、改建、扩建烟花爆竹项目安全设施“三同时”的管理。3.2安全生产管理人员具体办理公司新建、改建、扩建烟花爆竹项目的有关手续。4 控制程序 4.1新建、改建、扩建储存烟花爆竹的建设项目在进行可行性研究时，分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价：4.2条件论证时，编制安全条件论证报告。安全条件论证报告应当包括下列内容：4.2.1建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；4.2.2建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；4.2.3自然条件对建设项目安全生产的影响；4.2.4需要论证的内容。4.3委托具有相应资质的安全评价机构，对建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。4.4在建设项目初步设计时，委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。4.5建设项目安全设施设计完成后，安全生产监督管理部门提出审查申请，并提相关文件资料。4.6安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。4.7建设项目安全设施竣工后，委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。4.8建设项目竣工投入使用前，按照规定向安全生产监督管理部门提交竣工验收申请。5 相关/支持文件 5.1安全生产法5.2烟花爆竹安全管理条例5.3河南省安全管理条例5.4建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法3安全设施、设备管理制度1目的为加强公司安全设施、设备管理，确保公司经营安全，实现公司安全经营目标，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公安全设施、设备的维护管理。3 职责3.1安全生产管理人员负责安全设施、设备的定期检查、维修管理。3.2各岗位人员负责安全设施、设备的日常维护。4 控制程序 4.1消防设施、器材应当由安全生产管理人员专职管理，定期检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。4.2各岗位工作人员应加强作业现场的安全管理，严禁堵塞消防通道和紧急疏散通道，不准占用消防设施及器材周围1米范围内的地方，不准在消防设施、器材上放置、搭靠物品。4.3消防设施及器材要经常检查、更换、补充、以保证有足够数量的消防器材，保证消防器材、设施的使用效果。4.4防雷、防静电接地电阻应定期检测，确保接地电阻符合国家有关标准的要求。4.5加强视频监控系统的维护管理，确保视频监控系统运行正常。4 事故管理制度1目的为严格事故管理，及时报告、统计、调查和处理事故，积极采取预防措施，防止事故发生，确保职工生命和公司财产安全，特制定本制度。2适用范围本制度适用于我公司所属各单位。3 事故分类：3.1火灾事故。指在公司经营过程中，因火情失去控制造成对财物或人身损害的现象。若火情未造成财产重大损失，也无人员伤亡，则称火警事故。3.2爆炸事故。指在公司经营过程中，因烟花爆竹发生爆炸造成财产损失或人员伤亡的事故。3.3质量事故。指因本公司经营的烟花爆竹产品质量达不到技术标准，及因产品质量不合格导致消费者燃放过程中产生人身伤亡、财产损失的事故。3.4交通事故。指由于公司经营烟花爆竹过程中违反道路交通运输规则或由于其它原因，造成车辆损坏，人员伤亡或财产损失的事故。3.5破坏事故。指公司经营过程中发生的因不法分子蓄意制造破坏而产生的事故。3.6抢盗事故。公司经营或仓储烟花爆竹过程中发生的被抢、被盗事件。3.7伤亡事故。指公司职工在经营过程中，发生的人身伤害，使负伤人员死亡或立即中断工作一个工作日及以上的事故。3.8未遂事故。因操作不当，已构成事故发生的条件，足以酿成灾害，但因发现及时，侥幸未造成严重后果的事故。4 职责：4.1火灾事故、交通事故、抢盗事故、破坏事故由保卫人员负责； 4.2质量事故由经营人员负责；4.3伤亡事故和爆炸事故由安全生产管理人员负责；4.4未遂事故按其事故分类，分别由安全生产管理人员和有关人员负责。5 事故等级：5.1交通事故按道路交通事故处理办法的规定执行。5.2人身伤亡事故按轻伤、重伤和死亡事故分类。轻伤事故：指职工负伤后休息一个工作日以上，构不成重伤的事故；重伤事故：造成1-2人受伤的事故；一般事故：指一次事故死亡1-2死亡，3-9人重伤的事故； 较大事故：指一次死亡3-9人死亡，10-29人受伤的事故；5.3 其它各类事故的等级划分和损失计算方法，按国家有关部门的规定执行。6 抢救与救护6.1 公司发生事故，必须在确保人员安全的情况下积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。6.2 发生重大事故时，公司领导要直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫、环保、医疗卫生等部门应协助做好现场抢救和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做好标志。7 事故报告程序7.1发生事故后，事故最先发现者在保护好自己安全的情况下，除立即处理外，还应以最快捷的方法向领导或调度报告。7.2对重伤以上事故，公司要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）在1小时内用电话向地方政府有关部门和公司主管部门报告。8责任划分8.1 公司安全生产工作实行经理总经理负责和分管领导分工负责相结合的原则。正职分配的工作，副职不执行或拖拉未办导致事故的，由副职负主要责任，副职向正职反映、建议得不到重视和支持，或不研究不解决而造成事故的，由正职负主要责任。8.2 公司规章制度不健全、不科学由公司分管领导负责；管理部门已制订或建议制定规章制度，而领导不颁发不组织实施的，后果由领导负责。8.3 持安全作业证者违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者，擅自作业发生事故，由本人负责；被委派作业时发生事故，由委派者负主要责任。8.4 公司因管理不善，职工纪律涣散，违章违纪严重而发生重大事故的，要追究主要领导的责任。9 调查和处理9.1 公司发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过、责任者未得到处理不放过）的原则处理。 9.2 对轻伤事故或未遂事故，应在事故发生后，由副经理组织调查，召开事故分析会，并填报事故登记表。9.3重伤以上事故，公司应配合上级部门组织有关人员参加事故的调查和处理。9.4由于不服从管理，违反规章制度，或强令工人违章冒险作业而发生重大事故，已构成重大责任事故罪或玩忽职守罪的人员，应移交司法部门依法惩处。9.5对事故责任者的处分，可根据事故大小、损失多少、情节轻重、责任大小以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予相应的处分。9.6对各类事故隐瞒不报、虚报或有意拖延报告者，要追究责任，从严处理。10.引用标准及相关文件10.1中华人民共和国安全生产法10.2生产安全事故报告和调查处理条例10.3烟花爆竹安全管理条例10.4河南省安全生产条例5 事故隐患排查治理制度1.目的和内容为建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 2.事故隐患及分类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.适用范围本制度适用于公司经营过程中的隐患排查和治理活动。4.职责4.1企业主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 4.2按照“谁主管，谁负责”的原则各部门负责人为本部门分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要责任。每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向安全生产管理人员和公司领导报告。 4.3安全生产管理人员对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 4.4财务人员事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 5.工作程序5.1组织机构：公司成立隐患排查治理领导小组，公司总经理、副经理分别任组长、任副组长，各有关人员为成员，安全生产管理人员任领导小组办公室主任，主要负责活动开展的日常管理工作。 5.2隐患的排查与报告5.2.1隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门应对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 5.2.2隐患的报告一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门，各部门报安全生产管理人员，安全生产管理人员对各类隐患进行登记分类。 5.2.3报告形式发现的隐患一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全生产管理人员，一份部门自己留底备查（详见隐患报告登记表）。 5.3隐患的整改和验收5.3.1各部门部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全生产管理人员，安全生产管理人员协调有关部门，对隐患的整改进行全程跟踪监控。 5.3.2对于重大事故隐患由安全生产管理人员提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全生产管理人员应进行监控。 5.4档案建立安全生产管理人员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 5.5奖惩5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。 5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安督办申报，总经理批准后实施。 5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200500元。 5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司事故管理制度中罚款金额的两倍进行处罚。 5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照事故管理制度中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。 6 依据6.1安全生产法6.2河南省安全生产条例6.3国家安全生产监督管理总局局长令 第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定6.4安委明电20091号 关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查的通知附隐患报告登记表隐患报告登记表单位： 序号隐患地点事故隐患 内 容拟采取措施建议报告人 签字报告接收人签字报告时间整改情况主管: 制表： 注：此表一式二份，一份交安全生产管理人员，一份部门留底备查。动火作业管理制度1目的和内容为加强公司动火作业安全管理，避免因动火作业引发事故，制定本制度。2范围本制度公司烟花爆竹仓库区域内的动火作业管理。3职责安全生产管理人员负责动火作业的安全管理。4动火作业安全管理规定4.1烟花爆竹储存、经营场所的动火作业必须由安全生产管理人员签字、总经理批准后进行。2、进行动火作业时，要先清理作业场所周围的易燃易爆物品。3、安全管理人员必须亲自到动火现场勘查，判断是否具备动火条件。4、动火现场必须保持与烟花爆竹储存位置50m的距离，而且要位于烟花爆竹储存位置的下风向，否则，不能动火。5、动火作业现场要有相应的消防灭火措施，而且要保证应急使用的消防器材、水、消防泵处于待运行状态，以便发生火警时，能迅速灭火。 6、在动火作业过程中，安全管理人员要全过程监督，防止发生火警事故，并有权制止有危险的动火作业。7、动火作业完成后，应及时进行现场清理，消灭余火，妥善处理剩余灰烬，并监视现场至少30分钟，防止留有火种。确定没有事故隐患后方可撤离。8、对不申请进行动火作业的人员，除通报批评外，并自行承担由此造成的一切事故责任。附件：动火作业审批表动火作业审批表工程名称: 施工单位：申请动火单位动火人员动火部位动火作业级别及种类(用火、气焊、电焊等)动火作业起止时间由 年 月 日 时分起由 年 月 日 时分止动火原因、防火的主要安全措施和配备的消防器材：动火原因：动火作业前应将作业范围内的易燃、易爆物品清理干净；动火作业区内设灭火器一只，以备急用；作业完成后应将作业区清理干净，确认余火熄灭后人员方可离开。监护人： 申请人： 年 月 日审批意见：审批人签名： 年月 日 动火监护和作业后施工现场处理情况：余火已熄灭，现场已清理作业人签名： 监护人签名： 年 月 日7.从业人员安全教育培训制度1目的和内容为加强公司从业人员安全教育管理，提高从业人员安全素质，提高从业人员避免事故和应对突发事件的能力，保障公司经营过程中的安全，制定本制度。2范围本制度适用于本单位从业人员安全教育培训的管理。3职责3.1总经理对公司从业人员安全教育培训负总责，保障从业人员安全教育培训所需的器材和经费。3.2安全生产管理人员负责从业人员安全教育培训的日常管理，组织制定并落实从业人员安全教育培训计划。4.工作程序4.1培训要求4.1.1安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。 4.1.2生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 4.1.3未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。4.2公司主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书。 4.3烟花爆竹仓库保管、守护员、搬运作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。4.4其他从业人员由本单位进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能，经考核合格后，方能上岗作业。安全培训内容包括： （1）工作环境及危险因素； （2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； （3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； （4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； （5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； （6）本岗位安全生产状况、规章制度及安全操作规程； （7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； （8）有关事故案例；（9）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； （10）其他需要培训的内容。 5 相关/支持文件 5.1安全生产法5.2烟花爆竹安全管理条例5.3烟花爆竹经营许可实施办法5.4生产经营单位安全培训规定5.5特种作业人员安全技术培训考核管理规定8.8重大危险源检测、监控和安全评估制度1 目的为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，根据 中华人民共和国安全生产法 、 河南省安全生产条例 、河南省重大危险源监督管理办法和有关法律、法规，制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司生产范围内，按国家安全生产监督管理局关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）有关规定，识别出重大危险源的检测、监控和安全评估管理。3 职责3.1公司经理对本公司重大危险源的安全管理和检测、监控工作全面负责，应根据有关要求对重大危险源的辨识、登记、评价和监控，并将有关情况定期报告安全生产监督管理部门和有关主管部门。3.2安全生产管理人员负责建立重大危险源的档案。3.3仓库保管员和守护员负责重大危险源的管理和监控。4重大危险源重大危险源是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。本公司经营的烟花爆竹不属于危险化学品重大危险源辨识（GB18218）中的危险化学品，根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）规定储存场所黑火药、烟火药、爆竹的临界量5t，根据我单位实际情况判断我单位烟花爆竹构成了重大危险源，应纳入重大危险源管理系统进行监控。5 控制程序5.1定期委托具备相应资质的安全生产中介机构对重大危险源进行安全评价，根据安全评价结果制定监控方案，并将安全评价结果和监控方案报告安全生产监督管理部门和有关主管部门。5.2为了确保经营安全，我单位按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，对经营过程中的危险有害因素进行辨识和分析。主要内容有：5.2.1库址及环境条件：从库区的工程地质、地形、自然灾害、周边环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等方面。5.2.2库区平面布置：经营、管理、辅助生产、生活等功能分区布置，建筑物、构筑物布置，风向、安全距离，运输道路。5.2.3建（构）筑物：结构、防火、防爆、朝向、采光、安全通道、运输通道、生产卫生设施。5.2.4安全设施、设备：防雷、防静电设施，消防设施等。5.2.5管理设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活设施。5.3制定重大危险源应急救援预案，报送县级以上人民政府安全生产监督管理部门备案，并定期组织演练。5.4公司应保证重大危险源的安全管理、检测、监控及隐患治理所必需的资金投入。5.5从业人员认真执行国家有关法律、法规和公司安全管理制度的规定，严格执行安全操作规程。5.6定期检验、检测监控系统、防雷防静电系统、消防系统，确保安全可靠。5.7定期对重大危险源安全状况进行检查，发现事故隐患应当立即采取措施予以排除。难以立即排除的，应当组织论证，制定治理方案，限期治理。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当立即从危险区域撤出作业人员，停产停业或者停止使用，并采取有效的安全防范和监控措施。 治理方案应当包括事故隐患事实、治理期限和目标、治理措施、责任机构和人员、治理经费、物质保障等内容。 6 相关/支持文件6.1安全生产法6.2河南省安全生产条例 6.3河南省重大危险源监督管理办法（河南省人民政府令第112号）6.4关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见6.5烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件（AQ 4101-2008）9.烟花爆竹产品流向登记制度1 目的为了进一步规范烟花爆竹经营过程中行为，提高公司的管理水平，确保经营过程的安全，保证产品流向清楚，消减经营过程中的风险，维护公司形象，确保消费者燃放安全，根据烟花爆竹安全管理条例、烟花爆竹经营许可证实施办法、烟花爆竹流向登记通用规范（AQ 4102-2008）等规定，制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司经营烟花爆竹的流向登记管理。3 职责烟花爆竹