2011年库房检查标准.xls

全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复 抽 查分 总 分100 一 热爱本职工作 搞好精神文明建设 4 1 遵守职业道德 不以物谋私1 1 有一般违纪的扣0 5分 有一人次 监守自盗的扣0 5分 均以组织处理 为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并 设有意见簿 1 2 调查了解 征求用户意见 用户 意见大扣0 5分 没设意见簿扣0 5 分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定 仓库工作标准 建立考勤记录 1 3 查考勤表 迟到 早退或中间无 故离岗 发生一人次扣0 1分 没有 仓库工作标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗 位责任制 物资验收制度 物资发放制 度 防火及安全制度 并张贴在明显处 1 4 每缺一项制度扣0 2分 有一项制 度不认真执行扣0 2分 二 仓库布局合理适 用 3 1 仓库建筑合理 坚固适用 库区 料 棚平整 道路畅通 1 1 不合理 不适用 不畅通各扣0 2 分 2 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通风 防尘 防潮 防火要求 1 2 门窗不灵活 不严密扣0 2分 不 合乎采光等要求扣0 2分 3 仓库平面布局和货物流程合理 有仓 库平面示意图和货位示意图 13 仓库无平面示意图等扣0 2分 三 物资的验收12 1 验收单据统一 印章齐全 一般物资 在3天内验收完毕 大型设备在7天内验 收完毕 3 1 印章不统一 不齐全扣一分 验 收不及时扣0 5分 2 有到货验收记录并认真填写32 无记录或记录填写不认真扣0 5分 3 待验收物资单独存放 设 待验收区 3 3 有混放现象 没设 待验收区 扣0 5分 4 验收中发现问题能及时按规定处理34 不能及时按规定处理扣0 5分 四 物资的保管保养25 全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复 抽 查分 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五无 三条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物 干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫 鼠害 无蜘网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一 条线 料签悬挂一条线 2 1 做不到 五净 者扣0 2分 做不 到 五无 者扣0 2分 做不到 三 条线 者扣0 5分 2 做到 三有一保证 三有 库内物资 盈亏有原因 损坏有报告 调整有依据 一保证 保证帐 卡 物 资金四相 符 6 2 缺 一有 者扣0 3分 抽查20笔 论件8笔 检尺4笔 检斤8笔 错一笔扣0 2分 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保 养 达到 十不 要求 凡属露天存放 的大型设备做到上盖下垫 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不漏 不爆 不坏 不 锈指金属制品 配件 轴承 设备等 某些钢材除外 5 3 有 一不 做不到扣0 3分 露天 存放的设备不符合要求扣1分 4 有库存资金动态图表盒储备资金牌板 数字清楚 准确 一目了然 3 4 无图表 牌板 扣1分 数字不齐 全的扣1分 5 做到 四号定位 五五化 堆码 钢材堆放一头齐 2 5 四号定位 五五化 不完 善扣1分 钢材堆放做不到一头齐扣 0 5分 6 设备入库 材料入棚3 6 电器设备 配件 电缆 钢丝绳 橡胶制品 小型钢材 有色金属 等贵重物资如有一种不入库 入棚 的扣0 5分 电器设备指不容许存放 露天的 7 积压物资应单独存放 单独建账2 7 无单独存放的扣1分 无单独建账 的扣0 5分 8 物资盘点 有无物资盘点存底和盈亏 悬案 是否及时处理 2 8 没有物资盘点和存底 盈亏未及 时处理的扣1分 五 物资的发放8 1 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格式统一 3 1 填写不完整 字迹不清楚 印章 不齐全各扣0 5分 全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复 抽 查分 2 有失效期的物资应注清进货日期并做 到先进先出 3 2 凡发现有一笔做不到先进先出的 扣0 5分 3 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 23 凡发现有白条发料的扣0 2分 六 保管员基本功17 1 做到 四懂 五会 其内容要 张贴在明显处 四懂 懂物资名称规格 懂物资基 本性能 用途 懂业务流程 懂业务技 术保安规程 五会 会识货 会换算 会保管保 养 会使用衡器 量具 会使用消防器 材 5 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五会 有一项不会扣0 5分 2 账务处理规范化 做到 一坚持 五不许 八准确 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不 许挖补 不许污损 不许丢失 八准确 时间 用料单位 名称 规格 计量单位 单价 数量 金额准 确 计量单位要符合法定计量单位标准 4 2 做不到日清月结扣1分 五不许 中有一处不符合要求者扣0 2分 八准确 中有一处不准确扣0 2分 不符合计量标准的扣0 2分 3 收 发等各种单据按月整理 装订成 册 妥善保管 2 3 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣 0 5分 不装订扣0 5分 4 业务测试 包括四防知识 仓库管理 条例以及本岗位责任制 44 不定期测试 分数以测试为准 5 计量标准 计量器具齐全 合格 在 有效期内有计量合格证或检验证书 2 5 不齐全 不合格 未有计量合格 证或检验证书者扣0 3分 七 安全工作12 1 有安全组织 安全保卫制度 安全操 作规程和安全负责人 并有安全活动及 工作记录 2 1 凡有一项做不到的或没有的扣0 5 分 2 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙完好 熟悉 四防知识 会使用 消防器具 3 2 不齐备 不完好 消防设施等失 效者扣0 5分 不熟悉 四防 知识 不会使用消防器具者扣0 3分 全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复 抽 查分 3 做好 四防 工作 确保国家财产不 受损失 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 23 有一防没做好扣0 2分 4 仓库的重点部位 如油库 车库 变 电所 锅炉房 木工房 机修房 及动 力照明线路符合建筑设计防火规范的规 定 14 有一处不符合的扣0 2分 5 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗设施被撬等 1 5 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故 扣0 5分 6 库内不许设办公间 如果是历史遗留 的办公间 应严禁烟火 并有禁火标志 26 发现吸烟迹象扣0 5分 7 库内 包括库内办公间 严禁使用 100W 包括100W 以上的灯泡 17 有一处不符合的扣0 5分 八 管理现代化2 仓库实现微机管理 特别是总库必须实 现微机管理 2没有实现的扣2分 九 节约挖潜4 1 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办法 有手续 11 未能坚持者扣0 5分 2 包装物妥善保管 建账 建卡 及时 回收返送 12 未能做到的扣0 5分 3 对超储积压物资有专人管理 做到有 计划 有措施 有进度 2 3 无计划扣0 2分 无措施扣0 2分 无进度扣0 2分 十 废旧物资管理3 1 废旧物资存放合理11 一处不合理扣0 5分 2 废钢铁设专人挑选 分类摆放12 未设人挑选 分类的各扣0 5分 3 废旧物资管理的各种统计资料齐全 完整 及时上报 1 3 统计资料不齐全 不完整 不及 时上报各扣0 5分 十一 车间小库物资 管理 10 1 车间小库要有 四定四有 制度 库 存物资收 支 存和储备资金定额实行 牌板管理 2 1 未有 四定四有 收支存和储 备定额未实行牌板管理等各扣0 5分 2 车间小库要有入库 出库和记账手续 月末要有核算和统计 并及时上报 1 2 没有各种手续和统计的 不按时 上报的各扣0 3分 全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复 抽 查分 3 建立车间小库管理制度 防火规范 和保管员岗位责任制 1 3 没有管理制度和岗位责任制各扣 0 3分 4 车间小库的物资管理要做到帐 卡 物 资金四相符 2 4 每库要抽查5笔 每笔不符扣0 5 分 5 车间小库的物资储备量要符合规定的 要求 小库合理存量按小库月实际耗量 计算 定额标准为1个月 2 5 超过一个月的扣0 5分 超过1 5 个月以上的扣1分 6 库容库貌 小库内 外卫生好 货架 货物清洁 码放要符合大库要求 26 有一项不符合要求扣0 5分 说明 以上各条扣分不能超过得分值 供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复 抽 查分 总 分100 一 热爱本职工作 搞好精神文明建设 4 1 遵守职业道德 不以物谋私1 1 有一般违纪的扣0 5分 有一人次监 守自盗的扣0 5分 均以组织处理为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并设有 意见簿 1 2 调查了解 征求用户意见 用户意见 大扣0 5分 没设意见簿扣0 5分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定仓库 工作标准 建立考勤记录 1 3 查考勤表 迟到 早退或中间无故离 岗 发生一人次扣0 1分 没有仓库工 作标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗位责 任制 物资验收制度 物资发放制度 防火 及安全制度 并张贴在明显处 1 4 每缺一项制度扣0 2分 有一项制度 不认真执行扣0 2分 二 仓库布局合理适 用 3 1 库区 料棚平整 道路畅通11 不合理 不适用 不畅通各扣0 2分 2 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通 风 防尘 防潮 防火要求 1 2 门窗不灵活 不严密扣0 2分 不合 乎采光等要求扣0 2分 3 仓库平面布局和货物流程合理 有仓库平 面示意图和货位示意图 13 仓库无平面示意图等扣0 2分 三 物资的验收12 1 验收单据统一 印章齐全 一般物资在3 天内验收完毕 大型设备在7天内验收完毕 3 1 印章不统一 不齐全扣一分 验收不 及时扣0 5分 2 有到货验收记录并认真填写32 无记录或记录填写不认真扣0 5分 3 待验收物资单独存放 设 待验收区 3 3 有混放现象 没设 待验收区 扣 0 5分 4 验收中发现问题能及时按规定处理34 不能及时按规定处理扣0 5分 四 物资的保管保养25 供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复 抽 查分 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五 无 三条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无 蜘网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一条线 料签悬挂一条线 2 1 做不到 五净 者扣0 2分 做不到 五无 者扣0 2分 做不到 三条线 者扣0 5分 2 做到 三有一保证 三有 库内物资盈亏 有原因 损坏有报告 调整有依据 一保证 保证帐 物 资金三相符 6 2 缺 一有 者扣0 3分 抽查20笔 论件8笔 检尺4笔 检斤8笔 错一 笔扣0 2分 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保养 达到 十不 要求 凡属露天存放的大型设 备做到上盖下垫 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不 腐 不变 不漏 不爆 不坏 不锈指金属 制品 配件 轴承 设备等 某些钢材除外 5 3 有 一不 做不到扣0 3分 露天存 放的设备不符合要求扣1分 4 有库存储备资金牌板 数字清楚 准确 一目了然 3 4 无图表 牌板 扣1分 数字不齐全 的扣1分 5 做到 四号定位 五五化 堆码 钢 材堆放一头齐 2 5 四号定位 五五化 不完善扣 1分 钢材堆放做不到一头齐扣0 5分 6 设备入库 材料入棚3 6 电器设备 配件 电缆 钢丝绳 橡 胶制品 小型钢材 有色金属等贵重物 资如有一种不入库 入棚的扣0 5分 电器设备指不容许存放露天的 7 积压物资应单独存放 单独建账2 7 无单独存放的扣1分 无单独建账的 扣0 5分 8 物资盘点 有无物资盘点存底和盈亏悬案 是否及时处理 2 8 没有物资盘点和存底 盈亏未及时处 理的扣1分 五 物资的发放8 1 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格 式统一 3 1 填写不完整 字迹不清楚 印章不齐 全各扣0 5分 2 有失效期的物资应注清进货日期并做到先 进先出 3 2 凡发现有一笔做不到先进先出的扣 0 5分 供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复 抽 查分 3 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 23 凡发现有白条发料的扣0 2分 六 保管员基本功17 1 做到 四懂 五会 其内容要张贴 在明显处 四懂 懂物资名称规格 懂物资基本 性能 用途 懂业务流程 懂业务技术保安 规程 五会 会识货 会换算 会保管保养 会使用衡器 量具 会使用消防器材 5 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五 会 有一项不会扣0 5分 2 账务处理规范化 做到 一坚持 五 不许 八准确 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不许挖 补 不许污损 不许丢失 八准确 时间 用料单位 名称 规格 计量单位 单价 数量 金额准确 计量 单位要符合法定计量单位标准 4 2 做不到日清月结扣1分 五不许 中有一处不符合要求者扣0 2分 八 准确 中有一处不准确扣0 2分 不符 合计量标准的扣0 2分 3 收 发等各种单据按月整理 装订成册 妥善保管 2 3 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣0 5 分 不装订扣0 5分 4 业务测试 包括四防知识 仓库管理条例 以及本岗位责任制 44 不定期测试 分数以测试为准 5 计量标准 计量器具齐全 合格 在有效 期内有计量合格证或检验证书 2 5 不齐全 不合格 未有计量合格证或 检验证书者扣0 3分 七 安全工作12 1 有安全组织 安全保卫制度 安全操作规 程和安全负责人 并有安全活动及工作记录 21 凡有一项做不到的或没有的扣0 5分 2 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙 完好 熟悉 四防知识 会使用消防器具 3 2 不齐备 不完好 消防设施等失效者 扣0 5分 不熟悉 四防 知识 不会 使用消防器具者扣0 3分 3 做好 四防 工作 确保国家财产不受损 失 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 23 有一防没做好扣0 2分 供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复 抽 查分 4 仓库的重点部位 如油库 车库 变电所 锅炉房 木工房 机修房 及动力照明线 路符合建筑设计防火规范的规定 14 有一处不符合的扣0 2分 5 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗 设施被撬等 1 5 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故扣 0 5分 6 库内不许设办公间 如果是历史遗留的办 公间 应严禁烟火 并有禁火标志 26 发现吸烟迹象扣0 5分 7 库内 包括库内办公间 严禁使用60W以 上的灯泡 17 有一处不符合的扣0 5分 八 物资供应系统设 备管理 2 1 设备完好 运行正常 0 51 设备不完好 运行不正常扣0 5分 2 设备内无与工作无关的游戏等软件 0 5 2 设备内无与工作无关的游戏等软件扣 0 5分 3 设备应保持清洁卫生 0 53 设备不清洁卫生扣0 5分 4 非本单位人员禁止使用该设备 0 54 非本单位人员使用该设备扣0 5分 九 节约挖潜4 1 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办 法 有手续 11 未能坚持者扣0 5分 2 包装物妥善保管 建账 建卡 及时回收 返送 12 未能做到的扣0 5分 3 对超储积压物资有专人管理 做到有计划 有措施 有进度 2 3 无计划扣0 2分 无措施扣0 2分 无 进度扣0 2分 十 废旧物资管理3 1 废旧物资存放合理11 一处不合理扣0 5分 2 废钢铁设专人挑选 分类摆放12 未设人挑选 分类的各扣0 5分 3 废旧物资管理的各种统计资料齐全 完整 及时上报 1 3 统计资料不齐全 不完整 不及时上 报各扣0 5分 说明 以上各条扣分不能超过得分值 新新井井公公司司库库房房管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 总 分100 一 热爱本职工作 搞好 精神文明建设 7 1 遵守职业道德 不以物谋私2 1 有一般违纪的扣0 5分 有一人次监 守自盗的扣0 5分 均以组织处理为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并 设有意见簿 1 5 2 调查了解 征求用户意见 用户意见 大扣0 5分 没设意见簿扣0 5分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定 仓库工作标准 建立考勤记录 1 5 3 查考勤表 迟到 早退或中间无故离 岗 发生一人次扣0 1分 没有仓库工作 标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗 位责任制 物资验收制度 物资发放制 度 防火及安全制度 并张贴在明显处 2 4 每缺一项制度扣0 2分 有一项制度 不认真执行扣0 2分 二 仓库布局合理适用3 1 仓库建筑合理 坚固适用 库区 料 棚平整 道路畅通 1 51 不合理 不适用 不畅通各扣0 2分 2 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通风 防尘 防潮 防火要求 1 5 2 门窗不灵活 不严密扣0 2分 不合 乎采光等要求扣0 2分 三 物资的验收12 1 验收单据统一 印章齐全 一般物资 在3天内验收完毕 大型设备在7天内验 收完毕 3 1 印章不统一 不齐全扣一分 验收不 及时扣0 5分 2 有到货验收记录并认真填写32 无记录或记录填写不认真扣0 5分 3 待验收物资单独存放 设 待验收区 3 3 有混放现象 没设 待验收区 扣 0 5分 4 验收中发现问题能及时按规定处理34 不能及时按规定处理扣0 5分 四 物资的保管保养30 新新井井公公司司库库房房管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五无 三条线 5 1 做不到 五净 者扣0 5分 做不到 五无 者扣0 5分 做不到 三条线 者扣0 5分 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物干 净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘 网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一条 线 料签悬挂一条线 2 做到 三有一保证 8 2 缺 一有 者扣0 5分 抽查20笔 论件8笔 检尺4笔 检斤8笔 错一笔 扣0 5分 三有 库内物资盈亏有原因 损坏有报告 调整有依据 一 保证 保证帐 卡 物 资金四相符 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保 养 达到 十不 要求 凡属露天存放 的大型设备做到上盖下垫 5 3 有 一不 做不到扣0 3分 露天存 放的设备不符合要求扣1分 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不漏 不爆 不坏 不锈指 金属制品 配件 轴承 设备等 某些钢 材除外 4 做到 四号定位 五五化 堆码 钢材堆放一头齐 4 4 四号定位 五五化 不完善扣1 分 钢材堆放做不到一头齐扣0 5分 四号定位 库内物资存放位置由库号 架 号 层号 位号四种编号所确定 并和料 帐统一 五五化 以 五 为基本计算单位 根据物资的不同形状 码成各种不同垛 形的方法 每垛总数为 五 的倍数 5 设备入库 材料入棚4 5 电器设备 配件 电缆 钢丝绳 橡 胶制品 小型钢材 有色金属等贵重物 资如有一种不入库 入棚的扣0 5分 电 器设备指不容许存放露天的 6 积压物资应单独存放 单独建账2 6 无单独存放的扣1分 无单独建账的扣 0 5分 7 物资盘点 有无物资盘点存底和盈亏 悬案 是否及时处理 2 7 没有物资盘点和存底 盈亏未及时处 理的扣1分 五 物资的发放8 1 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格式统一 3 1 填写不完整 字迹不清楚 印章不齐 全各扣0 5分 2 有失效期的物资应注清进货日期并做 到先进先出 3 2 凡发现有一笔做不到先进先出的扣 0 5分 新新井井公公司司库库房房管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 3 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 23 凡发现有白条发料的扣0 2分 六 保管员基本功18 1 做到 四懂 五会 其内容要 张贴在明显处 5 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五 会 有一项不会扣0 5分 四懂 懂物资名称规格 懂物资基 本性能 用途 懂业务流程 懂业务技术 保安规程 五会 会识货 会换算 会保管保养 会使用衡器 量具 会使用消防器材 2 账务处理规范化 做到 一坚持 五不许 八准确 5 2 做不到日清月结扣1分 五不许 中 有一处不符合要求者扣0 2分 八准确 中有一处不准确扣0 2分 不符合计量 标准的扣0 2分 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不许 挖补 不许污损 不许丢失 八准确 时间 用料单位 名称 规 格 计量单位 单价 数量 金额准确 计量单位要符合法定计量单位标准 3 收 发等各种单据按月整理 装订成 册 妥善保管 2 3 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣0 5 分 不装订扣0 5分 4 业务测试 包括四防知识 仓库管理 条例以及本岗位责任制 44 不定期测试 分数以测试为准 5 计量标准 计量器具齐全 合格 在 有效期内有计量合格证或检验证书 2 5 不齐全 不合格 未有计量合格证或 检验证书者扣0 3分 七 安全工作12 1 有安全组织 安全保卫制度 安全操 作规程和安全负责人 并有安全活动及 工作记录 21 凡有一项做不到的或没有的扣0 5分 2 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙完好 熟悉 四防知识 会使用 消防器具 3 2 不齐备 不完好 消防设施等失效者 扣0 5分 不熟悉 四防 知识 不会使 用消防器具者扣0 3分 3 做好 四防 工作 确保国家财产不 受损失 23 有一防没做好扣0 2分 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 新新井井公公司司库库房房管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 4 仓库的重点部位 如油库 车库 变 电所 锅炉房 木工房 机修房 及动 力照明线路符合建筑设计防火规范的规 定 14 有一处不符合的扣0 2分 5 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗设施被撬等 1 5 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故扣 0 5分 6 库内不许设办公间 如果是历史遗留 的办公间 应严禁烟火 并有禁火标志 26 发现吸烟迹象扣0 5分 7 库内 包括库内办公间 严禁使用 100W 包括100W 以上的灯泡 17 有一处不符合的扣0 5分 八 节约挖潜4 1 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办法 有手续 11 未能坚持者扣0 5分 2 包装物妥善保管 建账 建卡 及时 回收返送 12 未能做到的扣0 5分 3 对超储积压物资有专人管理 做到有 计划 有措施 有进度 2 3 无计划扣0 2分 无措施扣0 2分 无 进度扣0 2分 九 废旧物资管理3 1 废旧物资存放合理11 一处不合理扣0 5分 2 废钢铁设专人挑选 分类摆放12 未设人挑选 分类的各扣0 5分 3 废旧物资管理的各种统计资料齐全 完整 及时上报 1 3 统计资料不齐全 不完整 不及时上 报各扣0 5分 十 上报库存情况 1 每月20日前将物资库存情况上报到企 管科和生产服务科 31 逾期不报扣3分 说明 以上各条扣分不能超过得分值 第 14 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标 准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 总 分100 一 热爱本职工作 搞 好精神文明建设 4 1 遵守职业道德 不以物谋私1 1 有一般违纪的扣0 5分 有一人次监守自盗的扣0 5分 均以组织处理为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并设有意见簿1 2 调查了解 征求用户意见 用户意见大扣0 5分 没 设意见簿扣0 5分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定仓库工作标准 建立考勤记录 1 3 查考勤表 迟到 早退或中间无故离岗 发生一人次 扣0 1分 没有仓库工作标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗位责任制 物资 验收制度 物资发放制度 防火及安全制度 并张贴在 明显处 1 4 每缺一项制度扣0 2分 有一项制度不认真执行扣0 2 分 二 仓库布局合理适用3 1 仓库建筑合理 坚固适用 库区 料棚平整 道路畅 通 11 不合理 不适用 不畅通各扣0 2分 2 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通风 防尘 防潮 防火要求 1 2 门窗不灵活 不严密扣0 2分 不合乎采光等要求扣 0 2分 3 仓库平面布局和货物流程合理 有仓库平面示意图和 货位示意图 13 仓库无平面示意图等扣0 2分 三 物资的验收12 1 验收单据统一 印章齐全 一般物资在当天内验收完 毕 大型设备在5天内验收完毕 31 印章不统一 不齐全扣一分 验收不及时扣0 5分 2 有到货验收记录并认真填写32 无记录或记录填写不认真扣0 5分 3 待验收物资单独存放 设 待验收区 33 有混放现象 没设 待验收区 扣0 5分 4 验收中发现问题能及时按规定处理34 不能及时按规定处理扣0 5分 四 物资的保管保养35 第 15 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标 准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五无 三 条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一条线 料签悬挂一条线 12 1 做不到 五净 者一处扣0 2分 做不到 五无 者 一处扣0 2分 做不到 三条线 者一处扣0 5分 扣完 为止 2 做到 三有一保证 三有 库内物资盈亏有原因 损 坏有报告 调整有依据 一保证 保证帐 卡 物 资 金四相符 6 2 缺 一有 者扣0 3分 抽查20笔 论件8笔 检尺4 笔 检斤8笔 错一笔扣0 2分 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保养 达到 十不 要求 凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不漏 不爆 不坏 不锈指金属制品 配件 轴承 设 备等 某些钢材除外 5 3 有 一不 做不到扣0 3分 露天存放的设备不符合 要求扣1分 4 有库存资金动态图表盒储备资金牌板 数字清楚 准 确 一目了然 34 无图表 牌板 扣1分 数字不齐全的扣1分 5 做到 四号定位 五五化 堆码 钢材堆放一头 齐 2 5 四号定位 五五化 不完善扣1分 钢材堆放做 不到一头齐扣0 5分 6 设备入库 材料入棚3 6 电器设备 配件 电缆 钢丝绳 橡胶制品 小型钢 材 有色金属等贵重物资如有一种不入库 入棚的扣0 5 分 电器设备指不容许存放露天的 7 积压物资应单独存放 单独建账27 无单独存放的扣1分 无单独建账的扣0 5分 8 物资盘点 有无物资盘点存底和盈亏悬案 是否及时 处理 28 没有物资盘点和存底 盈亏未及时处理的扣1分 五 物资的发放8 1 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格式统一31 填写不完整 字迹不清楚 印章不齐全各扣0 5分 2 有失效期的物资应注清进货日期并做到先进先出32 凡发现有一笔做不到先进先出的扣0 5分 3 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 23 凡发现有白条发料的扣0 2分 第 16 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标 准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 六 保管员基本功17 1 做到 四懂 五会 其内容要张贴在明显处 四懂 懂物资名称规格 懂物资基本性能 用途 懂业务流程 懂业务技术保安规程 五会 会识货 会换算 会保管保养 会使用衡器 量具 会使用消防器材 5 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五会 有一项不会 扣0 5分 2 账务处理规范化 做到 一坚持 五不许 八准确 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不许挖补 不许污损 不许丢 失 八准确 时间 用料单位 名称 规格 计量 单位 单价 数量 金额准确 计量单位要符合法定计 量单位标准 4 2 做不到日清月结扣1分 五不许 中有一处不符合要 求者扣0 2分 八准确 中有一处不准确扣0 2分 不 符合计量标准的扣0 2分 3 收 发等各种单据按月整理 装订成册 妥善保管2 3 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣0 5分 不装订扣 0 5分 4 业务测试 包括四防知识 仓库管理条例以及本岗位 责任制 44 不定期测试 分数以测试为准 5 计量标准 计量器具齐全 合格 在有效期内有计量 合格证或检验证书 2 5 不齐全 不合格 未有计量合格证或检验证书者扣 0 3分 七 安全工作12 1 有安全组织 安全保卫制度 安全操作规程和安全负 责人 并有安全活动及工作记录 21 凡有一项做不到的或没有的扣0 5分 2 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙完好 熟悉 四防知识 会使用消防器具 3 2 不齐备 不完好 消防设施等失效者扣0 5分 不熟 悉 四防 知识 不会使用消防器具者扣0 3分 3 做好 四防 工作 确保国家财产不受损失 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 23 有一防没做好扣0 2分 4 仓库的重点部位 如油库 车库 变电所 锅炉房 木工房 机修房 及动力照明线路符合建筑设计防火规 范的规定 14 有一处不符合的扣0 2分 5 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗设施被撬等15 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故扣0 5分 第 17 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标 准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 6 库内不许设办公间 如果是历史遗留的办公间 应严 禁烟火 并有禁火标志 26 发现吸烟迹象扣0 5分 7 库内 包括库内办公间 严禁使用100W 包括100W 以上的灯泡 17 有一处不符合的扣0 5分 八 管理现代化2 仓库实现微机管理 特别是总库必须实现微机管理 2没有实现的扣2分 九 节约挖潜4 1 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办法 有手续11 未能坚持者扣0 5分 2 包装物妥善保管 建账 建卡 及时回收返送12 未能做到的扣0 5分 3 对超储积压物资有专人管理 做到有计划 有措施 有进度 23 无计划扣0 2分 无措施扣0 2分 无进度扣0 2分 十 废旧物资管理3 1 废旧物资存放合理11 一处不合理扣0 5分 2 废钢铁设专人挑选 分类摆放12 未设人挑选 分类的各扣0 5分 3 废旧物资管理的各种统计资料齐全 完整 及时上报13 统计资料不齐全 不完整 不及时上报各扣0 5分 说明 以上各条扣分不能超过得分值考评人签字 第 18 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 总 分100100 一 热爱本职工作 搞 好精神文明建设 1111 1 遵守职业道德 不以物谋私4 1 有一般违纪的扣2分或有一人次监守自盗的扣4分 均 以组织处理为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并设有意见簿1 2 调查了解 征求用户意见 用户意见大扣0 5分 没 设意见簿扣0 5分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定仓库工作标准 建立考勤记录 1 3 查考勤表 迟到 早退或中间无故离岗 发生一人次 扣0 5分 没有仓库工作标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗位责任制 物资 验收制度 物资发放制度 防火及安全制度 并张贴在 明显处 54 每缺一项制度扣1分 有一项制度不认真执行扣1分 二 仓库布局合理适用3 3 1 仓库建筑合理 坚固适用 库区 料棚平整 道路畅 通 11 不合理 不适用 不畅通各扣0 2分 2 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通风 防尘 防潮 防火要求 1 2 门窗不灵活 不严密扣0 2分 不合乎采光等要求扣 0 2分 3 仓库平面布局和货物流程合理 有仓库平面示意图和 货位示意图 13 仓库无平面示意图等扣1分 三 安全工作2020 1 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙完好 熟悉 四防知识 会使用消防器具 10 1 不齐备 不完好 消防设施等失效者扣0 5分 不熟 悉 四防 知识 不会使用消防器具者扣1分 2 做好 四防 工作 确保国家财产不受损失 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 42 有一防没做好扣1分 3 仓库的重点部位 如油库 车库 变电所 锅炉房 木工房 机修房 及动力照明线路符合建筑设计防火规 范的规定 13 有一处不符合的扣0 2分 4 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗设施被撬等24 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故扣2分 5 库内不许设办公间 如果是历史遗留的办公间 应严 禁烟火 并有禁火标志 25 发现吸烟迹象扣2分 第 19 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 6 库内 包括库内办公间 严禁使用100W 包括100W 以上的灯泡 16 有一处不符合的扣0 5分 四 物资的保管保养2929 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五无 三 条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一条线 料签悬挂一条线 10 1 做不到 五净 者一处扣1分 做不到 五无 者一处 扣1分 做不到 三条线 者一处扣1分 扣完为止 2 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保养 达到 十不 要求 凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不漏 不爆 不坏 不锈指金属制品 配件 轴承 设 备等 某些钢材除外 10 2 有 一不 做不到扣1分 露天存放的设备不符合要求 扣1分 3 设备入库 材料入棚2 3 电器设备 配件 电缆 钢丝绳 橡胶制品 小型钢 材 有色金属等贵重物资如有一种不入库 入棚的扣0 5 分 电器设备指不容许存放露天的 4 废旧物资存放合理24 一处不合理扣0 5分 5 废钢铁设专人挑选 分类摆放15 未设人挑选 分类的各扣0 5分 6 做到 五五化 堆码 钢材堆放一头齐1 6 五五化 不完善扣0 5分 钢材堆放做不到一头齐 扣0 5分 7 有失效期的物资应注清进货日期并做到先进先出37 凡发现有一笔做不到先进先出的扣0 5分 五 物资帐务管理2727 1 做到 三有一保证 三有 库内物资盈亏有原因 损 坏有报告 调整有依据 一保证 保证帐 卡 物 资 金四相符 6 1 缺 一有 者扣0 3分 抽查20笔 论件8笔 检尺4 笔 检斤8笔 错一笔扣0 2分 2 有库存资金动态图表牌板 数字清楚 准确 一目了 然 12 无牌板扣0 5分 数字不齐全的扣0 5分 3 积压物资应单独存放 单独建账23 无单独存放的扣1分 无单独建账的扣0 5分 第 20 页 新新井井公公司司仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容 标准 分 评分标准 考评单位得分 采二区 干沟桥 材料库 配件 设备库 金一材 料分库 4 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格式统一34 填写不完整 字迹不清楚 印章不齐全各扣0 5分 5 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 25 凡发现有白条发料的扣0 2分 6 账务处理规范化 做到 一坚持 五不许 八准确 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不许挖补 不许污损 不许丢 失 八准确 时间 用料单位 名称 规格 计量 单位 单价 数量 金额准确 计量单位要符合法定计 量单位标准 4 6 做不到日清月结扣1分 五不许 中有一处不符合要 求者扣0 2分 八准确 中有一处不准确扣0 2分 不 符合计量标准的扣0 2分 7 验收单据统一 印章齐全 一般物资在当天内验收完 毕 大型设备在5天内验收完毕 27 印章不统一 不齐全扣一分 验收不及时扣0 5分 8 有到货验收记录并认真填写38 无记录或记录填写不认真扣3分 9 收 发等各种单据按月整理 装订成册 妥善保管2 9 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣0 5分 不装订扣 0 5分 10 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办法 有手续210 未能坚持者扣0 5分 六 保管员基本功1010 1 做到 四懂 五会 其内容要张贴在明显处 四懂 懂物资名称规格 懂物资基本性能 用途 懂业务流程 懂业务技术保安规程 五会 会识货 会换算 会保管保养 会使用衡器 量具 会使用消防器材 业务测试 包括四防知识 仓库管理条例以及本岗位责任制 10 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五会 有一项不会 扣0 5分 不定期测试扣2分 分数以测试为准 说说明明 以以上上各各条条扣扣分分不不能能超超过过得得分分值值考考评评人人签签字字 新新井井公公司司车车间间小小库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 总 分100 一 热爱本职工作 搞好 精神文明建设 7 1 遵守职业道德 不以物谋私2 1 有一般违纪的扣0 5分 有一人次监 守自盗的扣0 5分 均以组织处理为准 2 端正服务态度 坚持为生产服务 并 设有意见簿 1 5 2 调查了解 征求用户意见 用户意见 大扣0 5分 没设意见簿扣0 5分 3 遵守劳动纪律 坚守工作岗位 制定 仓库工作标准 建立考勤记录 1 5 3 查考勤表 迟到 早退或中间无故离 岗 发生一人次扣0 1分 没有仓库工作 标准和考勤记录的扣0 5分 4 有仓库管理五项基本制度 保管员岗 位责任制 物资验收制度 物资发放制 度 防火及安全制度 并张贴在明显处 2 4 每缺一项制度扣0 2分 有一项制度 不认真执行扣0 2分 二 仓库布局合理适用3 1 门窗开启灵活 关闭严密 合乎采光 通风 防尘 防潮 防火要求 3 1 门窗不灵活 不严密扣1分 不合乎采 光等要求扣1分 三 物资的验收8 1 验收单据统一 印章齐全 一般物资 在3天内验收完毕 大型设备在7天内验 收完毕 3 1 印章不统一 不齐全扣一分 验收不 及时扣0 5分 2 有到货验收记录并认真填写52 无记录或记录填写不认真扣2分 四 物资的保管保养26 1 保持库内整洁卫生 做到 五净 五无 三条线 10 1 做不到 五净 者扣2分 做不到 五 无 者扣2分 做不到 三条线 者扣1 分 五净 地面 墙壁 门窗 货架和货物干 净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘 网 无积水 无污垢 三条线 物资堆码一条线 料架摆放一条 线 料签悬挂一条线 新新井井公公司司车车间间小小库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 2 做到 三有一保证 8 2 缺 一有 者扣0 5分 抽查20笔 论件8笔 检尺4笔 检斤8笔 错一笔 扣0 5分 三有 库内物资盈亏有原因 损坏有报告 调整有依据 一 保证 保证帐 卡 物 资金四相符 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤保 养 达到 十不 要求 凡属露天存放 的大型设备做到上盖下垫 5 3 有 一不 做不到扣0 5分 露天存 放的设备不符合要求扣1分 十不 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不漏 不爆 不坏 不锈指 金属制品 配件 轴承 设备等 某些钢 材除外 4 物资盘点 有无物资盘点存底和盈亏 悬案 是否及时处理 3 4 没有物资盘点和存底 盈亏未及时处 理的扣1分 五 物资的发放8 1 料单填写完整 字迹清楚 印章齐全 格式统一 5 1 填写不完整 字迹不清楚 印章不齐 全各扣1分 2 无白条发料 特殊情况3日内补齐手续 33 凡发现有白条发料的扣1分 六 保管员基本功15 1 做到 四懂 五会 其内容要 张贴在明显处 5 1 四懂 有一项不懂扣0 5分 五 会 有一项不会扣0 5分 四懂 懂物资名称规格 懂物资基 本性能 用途 懂业务流程 懂业务技术 保安规程 五会 会识货 会换算 会保管保养 会使用衡器 量具 会使用消防器材 2 账务处理规范化 做到 一坚持 五不许 八准确 5 2 做不到日清月结扣1分 五不许 中 有一处不符合要求者扣0 2分 八准确 中有一处不准确扣0 2分 不符合计量 标准的扣0 2分 一坚持 坚持日清月结 五不许 不许潦草 不许涂改 不许 挖补 不许污损 不许丢失 八准确 时间 用料单位 名称 规 格 计量单位 单价 数量 金额准确 计量单位要符合法定计量单位标准 3 收 发等各种单据按月整理 装订成 册 妥善保管 5 3 不整理扣0 5分 未能妥善保管扣0 5 分 不装订扣0 5分 七 安全工作15 1 消防设施及器材完备 完好 有效 围墙完好 熟悉 四防知识 会使用 消防器具 4 1 不齐备 不完好 消防设施等失效者 扣0 5分 不熟悉 四防 知识 不会使 用消防器具者扣0 3分 新新井井公公司司车车间间小小库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 2 做好 四防 工作 确保国家财产不 受损失 22 有一防没做好扣0 2分 四防 防火 防汛 防盗 防破坏 3 一般安全事故 如轻伤 一般盗窃 门窗设施被撬等 53 发生轻伤 盗窃 门窗被撬事故扣2分 4 库内不许设办公间 如果是历史遗留 的办公间 应严禁烟火 并有禁火标志 24 发现吸烟迹象扣0 5分 5 库内 包括库内办公间 严禁使用 100W 包括100W 以上的灯泡 25 有一处不符合的扣0 5分 八 节约挖潜4 1 坚持交旧领新 节约代用 有制度 有办法 有手续 21 未能坚持者扣0 5分 2 包装物妥善保管 建账 建卡 及时 回收返送 22 未能做到的扣1分 九 废旧物资管理6 1 废旧物资存放合理31 一处不合理扣0 5分 2 废旧物资管理的各种统计资料齐全 完整 及时上报 3 2 统计资料不齐全 不完整 不及时上 报各扣1分 十 物资储备量 1 车间小库的物资储备量要符合规定的 要求 小库合理存量按小库月实际耗量 计算 定额标准为1个月 3 1 超过一个月的扣1分 超过1 5个月以 上的扣2分 十一 上报库存情况 1 每月20日前将物资库存情况上报到企 管科和生产服务科 51 逾期不报扣5分 说明 以上各条扣分不能超过得分值 第 24 页 新新井井公公司司小小库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分 总 分100 一 热爱本职工作 搞 好精神文明建设 4 1 遵守职业道德 不以物谋私1 2 端正服务态