叫停规则管理办法.doc

文件编号 GP-OR003文 件 名 称版本A发行日期2015/03/20叫停规则管理办法页次5 of 5执行日期2015/03/25页版A.1版本次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A.1新版发行NO1234567891011单 位生 产 部业 务 部技 术 部仓 库品 保 部财 务 部品 质 部（制定单位）会 签份数11111正本0核 准审 核制 定1. 目的 为保证产品在加工过程能及时发现和解决潜在/现存的质量问题，避免批量不良。特规范生产改善叫停机制合理化和有效化制定本管理办法。 2.适用范围 适用固牌所有生产作业存在质量隐患叫停规则。 3.部门职责3.1品质部：负责监视和汇报所有现场质量隐患工作及时叫停。3.2生产部：负责叫停机台协助技术排查质量隐患，执行技术优化方案进行再生产作业。3.3技术部：负责现场叫停机台的方案制定和优化改善方案。4. 叫停范围内容 工序叫停规则内容部门4.1 挤压 无图纸；无作业标准书；无自检封样；无首件。 挤压发生50KG以上不良或不可修复报废品。 模具不稳定造成产品内腔拉伤或内腔缺损者；截面尺寸不符合图纸；截面形状扭曲变形。 模具拉出产品外表面有模具线；表面粗糙度有手感；后续是氧化材料有没有做过高温碱试验。 长料产品无枕条防护措施；摆放方式存在对产品外观不良的隐患。 工作区域不良产品混乱。 生产 4.2 时效/ 套袋子 超出1支以上硬度不良。 时效炉内产品摆放不符合要求，混乱或积压在一起，很容易导致在时效过程中时效的硬度不一致的情况时。 时效后的产品堆放无枕条纸皮隔开，层层堆放在一起易导致外观不良。生产4.3 锯切 无图纸；无作业标准书；无自检封样；无首件。 尺寸超出公差未有解决而继续生产的；1支尺寸不良和2支外观不良；已被客户投诉过异常没有彻底改善而继续生产的依旧不良情况。 来料未有标示卡；未有品质判定合格签字；来料产品因库存导致3%的批量性外观不良。 操作人员不熟悉产品基本信息无订单信息表无委托单；材料使用错误。 锯切产品没有根据产品特性进行防呆防错措施导致产品被锯切反的；定位挡板易晃动和所用紧定螺丝螺纹牙已磨损老化无法达到固定挡板要求时；切割机因地面不平和机器四个固定角不平而导致锯切机器颤抖且锯切后产品切割面有台阶或波浪形不良。 切割台面存在大量铝屑未及时吹掉或没有装置吹台面铝屑固定式气枪 切割后产品摆放场所混乱易导致混料；产品摆放在托盘上有没有用缠绕膜等防护措施；在周转过程中有没有产品跌落或散落。 生产4.4 数控 无图纸；无作业标准书；无传承样；无自检封样；无首件。 尺寸超出公差未有解决而继续生产的；1支尺寸不良2支外观不良；已被客户投诉过异常没有彻底改善而继续生产的依旧不良情况；材料使用错误。 上一道无标示卡或标示卡信息不全；标示卡未有品质签字判定；上一道因存储问题导致托盘里的产品外观不良或无任何防护措施使本道操作困难（如托盘产品散落）。 新工装夹具无技术品质评估确认合格状态进行生产作业；工装无防呆防错导致出现漏加工或做反1支以上者；工装不稳定导致产品断断续续尺寸超差；工装装夹产品已超出数控机器行程；工装夹具上的紧定快速夹在压固产品时是否有导致产品表面不良的现象；工装定位面与产品接触面是否平贴；生产过程中有没有容易导致刀具碰撞造成的质量不稳定因素。 数控设置参数是否规定一分钟多少转速，规定的参数有没有私自被调大调小 机器在运转过程中是否异常情况，如声音/震动等异常导致刀具易断3把以上者。运转过程中是否有突然下落或突然碰撞数控刀架的异常情况。 操作人员对本道工艺是否知道该加工哪一道尺寸，有没有漏加工尺寸的可能性。在装夹产品时产品有没有不稳定或者歪斜翘起异常，产品放置时因操作方法不可靠而产生出来的尺寸偶发性2支不良。 托盘摆放两种以上产品混在一起的，易被碰撞或跌落的风险无防护措施 的。 因产品异常而无法判定需要跟客户沟通确认情况下，没有彻底解决质量隐患而开机的。 本道未去除毛刺想流转到下一道工序的。 生产/ 技术 4.5 精加工 无图纸；无作业标准书；无传承样；无自检封样；无首件。 尺寸超出公差未有解决而继续生产的；反复性或连续性超出2支尺寸不良和3支外观不良；已被客户投诉过异常没有彻底改善而继续生产的依旧是不良情况的；材料使用错误。 上一道无标示卡或标示卡信息不全；标示卡未有品质签字判定；上一道因存储问题导致托盘里的产品外观不良或无任何防护措施使本道操作困难（如托盘产品散落）。 攻丝时因操作不当易断丝锥3把以上者；螺丝孔内的螺纹牙乱牙坏牙（不清晰）1支产品以上；产品出现有漏攻丝1支以上。 攻丝后产品孔内未有进行清除铝屑者。 冲床因模具不稳定导致1支尺寸不良支和2支压伤性拉伤性毛刺外观不良。 台钻在扩孔沉孔钻孔因工装不合理导致产品质量波动较大或无法达到质量要求。 产品摆放混乱导致存在漏加工风险，产品摆放无防护措施的。 生产/ 技术4.6 拉丝/ 喷砂 无图纸；无作业标准书；无传承样；无自检封样；无首件。 上一道无标示卡或标示卡信息不全；标示卡未有品质签字判定；上一道因存储问题导致托盘里的产品外观不良或无任何防护措施使得本道操作困难（如托盘产品散落）。 产品摆放不符合要求易导致表面不良产生的,或因挤压工序难以发现不良的模具线。 凡需要表面进行抛光或打磨的产品再进行喷砂的却未按要求去做的生产者；方式方法/使用工具/材料型号使用不对的造成喷砂效果不良者或。 喷砂装夹产品因操作不当造成开口变形1支以上的。生产4.7 包装/ 发货 上一道无标示卡或标示卡信息不全；标示卡未有品质签字判定；上一道因存储问题导致托盘里的产品外观不良或无任何防护措施使本道操作困难（如托盘产品散落）。 包装纸箱因破损/潮湿等因素不符合发货要求；包装箱内的产品不稳定易晃动有表面被刮划伤风险；包装箱胶带封箱没有按要求；外箱标签模糊不清或有人工改动；包装托盘产品摆放不规则不稳定易倾倒现象。 包装产品因尺寸/硬度不良超出2%；氧化后外观明显不良超出3%； 现场产品摆放混乱不易分清产品型号和质量状态；现场不良品随意乱放无标示。 发货产品因储存/运输原因导致纸箱/外标示缺损；装车过程中纸箱未有任何防护措施。 生产 5.叫停权利与职责5.1 权利5.1.1一旦发现潜在的或现存的质量问题，任何人都有叫停的权利： 品管和现场车间主管，可直接叫停 品保经理，技术经理，销售经理，副总和总经理，可直接叫停 其他同仁可先证得品管或主管确认后，再叫停，有功者予以奖励20100元/次 体系主管监督此管理办法执行并对违规者享有惩罚权。5.2 职责5.2.1 无视叫停规则者仍继续生产造成批量不良无法挽回的损失责任人50元/次，主管100元/次。 5.2.2叫停后，相关责任单位务必积极予以整改，超过30分钟将对责任单位主管列入考核 ，扣款10100元/次。 5.2.3责任单位整改后务必要自己确认一次，确认整改后的加工产品质量状态，并进行封样，然后试生产5支验证其整改后的可靠性与稳定性，确保稳定后才能通知品质检验。否则，对整改者和主管/生产操作者分别进行30元和10元的罚款。5.2.4责任单位整改后，品管将再次对整改者封样进行确认做首件，在后续生产中至少连续跟踪5件产品加工质量，确认稳定后才可离开。否则，予以20元/次的罚款，发生批量不良时，将追责材料损失费。5.2.5叫停后对工艺/工装/机器/刀具/参数等整改确实行之有效，若叫停后一天内反复无常多达5次的发生异常，品质有权判定此整改无效，整改责任人对此负责任予以20元/次罚款。5.2.6若叫停后需要生产的，必须有提出者的书面签字或电子信息并经赵总同意。若无，继续生产者和通知者将负责任30元/次和50元/次。5.2.7叫停后整改进行二次开机的需要已电子信息汇报给赵总，超过两次整改的需要电子信息汇报给赵总，没有达成的10元/次。5.2.8经叫停后技术/设备/生产或调机员仍不能完成整改仍继续生产的又无赵总特批，予以50员/次。5.2.7整改后也须有检验记录，形成