反恐工作指引.doc

反恐工作指引Security Handbook文件编号: ZJHE-C-TPAT-2009 版 本: A/0 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 目 录1、反恐培训材料2、安全管理责任制3、安全调查处理程序4、物理安全措施程序5、货物过剩和短缺处理程序6、货物凭据管理程序7、运输安全管制程序8、离职雇员及终止合作商控制程序9、反偷窃程序10、紧急事故处理程序11、仓库安全工作指引12、收货和运输程序13、船务安全工作指引14、保安安全工作指引15、保安岗位职责16、信息和技术安全17、计算机安全管理制度18、计算机使用安全守则19、人力资源安全程序20、人事工作指引21、C-TPAT安全控制程序22、破损签封应急程序23、供应商保安管理程序24、工厂保安计划25、要求保安程序化文件化的政策26、实际现场保安27、人事保安程序28、保安人员工作指引29、访客/外来车辆进出管理规定30、检查外来包裹/邮件管理程序31、集装箱封条管理办法32、计算机使用安全守则33、生产车间保安指引34、钥匙控制程序35、集装箱封条管理程序36、集装箱检查等程序雅筑家居生活用品有限公司反恐工作指引版本号：A/0章节号：00安全管理责任制(Security Responsibility)页码：1/1一、 Required Document List/文件清单1、 有关货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封号）2、 货物（主要是成品）的进出记录文件3、 加工原料的进出记录文件4、 原材料的进出记录文件5、 客户提供的安全细则、规范、产品规格等文件6、 员工人事记录7、 厂规8、 工厂的保安细则及手册9、 保安24小时轮班记录10、 车辆日常进出登记表11、 来访人员进出登记表12、人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料雅筑家居生活用品有限公司反恐工作指引版本号：A/0章节号：01反恐培训材料(Against Terrorism Training Materials)页码：1/1自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展，为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本公司货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、 所有进出厂区人员的携带物品必须经保安人员的检查，禁止危险品（违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失）。二、向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，存在有效控制非准许人员进入本厂。三、培训员工识别内部阴谋，如密谋盗取公司的物料或成品货物，故意将成品调换，不按规定进行包装，不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查许可物品进入；五、教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得未获授权擅自进入以下重要区域，仓库、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物口贮存区、其它标有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。六、教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产，平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养，如发现有异常或损坏应及时向主管报告，下班前整理好工作岗位，关好临近工作位的门窗。七、培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序，强调使用前应看清相关的警示标签。八、加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员，船务，人事，包装人员，仓管人员，装卸工、统计员需进行具体的培训。1统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里上好锁，并定期检查和做好相关记录。2仓管人员，各车间统计要对本车间的物料做到进出、储存、帐目数量一致，并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余时要及时向主管报告。3仓管、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督，控制非许可人员进入装卸区域，在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管汇报。4对保安人员要重点进行安全和反恐，在强调遵照保安岗位职责的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点，动态来分析探讨，研究、制定反恐安全措施方案。九、特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内如发现没配戴（厂证）（访客证）且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，如在限制区域发现没戴授权证者，应及时向车间主管报告。十、向所有员工通告公司反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码，鼓励员工积极督导，涌跃举报有怀疑的现象，如：违反厂纪厂规的行为：状态异常，形迹可疑，拉帮结派现象，密谋内部阴谋，涉嫌参与不明组织，与外部勾结有恐怖倾向的。十一、向员工宣传有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，并为举报者保密，保障举报者的人身安全。雅筑家居生活用品有限公司反恐工作指引版本号：A/0章节号：02安全管理责任制(Security Responsibility)页码：1/11.目的为维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保公司财物与员工的人身安全。2.适用范围适用于本公司所有涉及安全的活动。3.职责3.1任命行政部 李军 为公司安全经理。其职责为：a、 负责厂区内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施；b、 负责对所有保安人员的具体工作安排及培训课程的主持；c、 负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与；d、 负责事业部安全组织的建立，主导安全管理培训；3.2保安队长职责为：a、按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的工作，负责保安人员交接班情况汇报；b、负责落实安全经理交办的反恐工作。3.3保安员职责为：a、负责厂房后面区域的维护；b、负责厂区内的日常工作包括（车辆停放）对司机的休息进行监督，装卸货物的监控；c、负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁；d、负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作，进出人员的身份核实；e、外来邮件包裹的安全确认；f、现场突发安全事项的应急处理，（人员打架及人员安全伤害，车辆在工厂内的行驶等）。3.4当地执法机关联系话是：匪警：110 火警：119 急救：120 雅筑家居生活用品有限公司反恐工作指引版本号：A/0章节号：03安全调查处理程序(Investigation Procedure)页码：1/11 目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2 适用范围设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3 工作职责由安全经理负责策划和安排执行，制定年度安全检查计划。建立安全管理小组，层层落实安全查核内容。4 工作程序4.1 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，需及时向安全经理汇报，能及时排除解决的要及时处理。4.3 各部门，各区域引起的涉及安全的事件，各部门主管均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交行政部门存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。4.5 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过行政部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须行政部记录存档。5 相关文件无雅筑家居生活用品有限公司反恐工作指引版本号：A/0章节号：04物理安全措施程序(Physical Security )页码：1/11. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙或混凝土钢结构。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用柜子或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用隔离带分开，所有隔离带做成并不低于90公分以上。4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值岗；厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2 安全维护4.2.1 机动安全员及保安加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已关闭。4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否关闭好，电源箱锁上，机器是否关电源由各班组长进行监督。5. 记录5.1 保安实施检查表雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：05货物过剩和短缺处理程序(Shortage & Overage Control Procedure)页码：1/11、 目的制订程序以便实时对仓库物料进行盘点，报告材料短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2、 适用范围本程序主要用于仓库物料管理及其它相关人员。3、 工作职责仓库主管流筹策划安排，仓库人员定期检查物料并及时报告，仓库主管与采购部主管商讨处理措施。4、 工作程序4.1采购部当有新的采购单发出前，应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点，仓库人员须清点库存物料数量，与该物料所附物料存销记录核对，随后将每种物料清点情况作好记录（注明物料名称、型号、数量、来货时间等）交采购部。4.2仓库人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附物料存销记录4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格办理手续，并及时做好领料记录和物料存销记录卡4.4仓库主管定期安排仓库物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等异常检查结果记录于仓库检查记录对客户供物料的使用量亦须保持监察及防制，以客供物料存量记录报告给采购部4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客户提供物料，将积存之物料数量报采购部备案4.6过剩或短缺物料的处理4.6.1由采购部和仓库部门联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查、展开物料短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存，因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失，造成物料过剩应调查，订购数量过多，不同型号物料的混放，错以其它物料代发，取消订单等将调查结果详细记录交采购部4.6.2采购部主管和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，将处理方法记录于呆滞品及存料仓库定期检查记录各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理4.6.3业务根据客供物料存量记录将客户提供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：06货物凭据管理程序（Shipping Document Management）页码：1/11、 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2、 适用范围本程序适用于仓库人员，司机等凡是接触货运单及运货资料的人员。3、 工作职责仓库工作人员核实收发货单据，点收或发放货物签名确认，货仓主管审核，保存原始单据交公司财务负责人。4、 工作程序4.1仓库工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的采购单业务部发出的出货通知等，仓库工作人员务必核实货物的名称，规格数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关负责人.4.3仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档.雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：07运输安全管制程序(Loading & Shipping Security)页码：1/11. 目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失、调包，或被不法分子、恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全过关。2. 适用范围适用于货物的运输安全。3. 工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全。4. 工作程序4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。装车前须对货车进行7点检查，并前后牌号拍照。装柜过程中必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对过程中进行拍照保存。4.2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱纸正唛与侧唛印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破坏性的一次性封条，确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712 高度保安封条。要对装柜关门铅封条拍照存档。4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4 运输途中，由船务人员对运输货物进行监控，加强对货物运输的跟踪。4.5 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。5. 相关文件封条使用记录运输监控记录 货柜七点检查表雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：08离职雇员及终止合作商控制程序（Resigned People & Terminated Supplier Control）页码：1/11. 目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。2. 适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。3. 工作职责由安全经理负责策划，由人事、采购、生产及各部门配合行政部门保安执行。4. 工作程序4.1 有雇员离职,人事需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并提供相关资料给保安。4.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作用品交回给车间，使用IT设备人员，需向IT设备维护员交回IT设备的使用密码，财务须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.6 行政部保安接采购通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意及受采访部门主管认可，凭其签名的放行条方可进入。5. 相关文件放行条离职员工记录表终止合同的供应商，承包商名单雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：09反偷窃程序（Property Safety Assurance）页码：1/11. 目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2. 范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3. 职责保安经理安排对进出财物的监督；各部门主管负责物料储存安全环境的维护及提报；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；设备科负责公司内物理安全设施的维护及安装。4. 程序4.1 物理安全4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域由专人巡逻看守，监控厂区人员和货物交收的安全活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“来访证”编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，当有异常时进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：卸货区、装货区、成品仓、包装部，货物停车场等。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视情节的轻重向厂部及行政部汇报，并由行政部会同各部门主管安排调查工作。5. 相关文件物料标识卡雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：10紧急事故处理程序(Accident Management Procedure)页码：1/11 目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少2 适用范围适用于所有突发性紧急事故。3 工作职责安全经理负责突发事故的处理。4 工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；台风，地震，食物中毒，房屋坍塌，员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。4.5 保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。4.6 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7 汇报联系人名单及联络电话，区域范围见附件安全联络人名录。5 相关记录：安全联络人名录安全经理： 保安队长 ： 报警：110火警：119 医院急救：120 雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：11仓库安全工作指引(Storage Safety)页码：1/21 目的本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 适用范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3 职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。仓库负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4 参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。5 程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训.未经培训或获授权许可的人员一律不得进入货物装卸区。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由仓库仓管员核对采购部发出的采购单，对无货单的物料一律拒收。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域，由IQC对货品质量进行检验。5.2.3 送货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少仓库进行相应的调查，严重不符的，需向厂部举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放并附上适当标识；物料的进出应记录于物料储存记录卡上，以便日后跟踪追述。5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级人员陪同或被安全经理授权。5.2.6 所有货物储存环境必须有防盗防非法进入门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由储运人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2 所有集装箱在装载货物前必须接受例行的车箱七点检查并清洁干净，并将检查结果记录在七点检查表上。安全员如发现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.3 进行装货物装载的工作人员必须配戴“收货及装柜人员专用证”，未配戴此证人员不得进入该工作区。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：11仓库安全工作指引(Storage Safety)页码：2/25.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由储运科长或代表人进行监控，未经授权许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4 货物在装载好后应由储运负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取储运开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.5 对装载货物的车箱使用一次性封条的，确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712 高度保安封条，并于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由保安统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：12收货和运输程序(Incoming Inspection & Cargo Safety) 页码：1/21. 目的设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。2. 范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3. 职责由仓库主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。4. 程序4.1 收货4.1.1 所有物料由仓库和安全经理或指定代表核对采购发出的采购单对无货单物料一律拒收。4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司。4.2 货物运输4.2.1 有成品外运时，储运人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示（如常出货通知，托运单，等）核实后，方能装载货物。4.2.2 一般物料半成品对外运输需凭采购出具的通知进行装载。4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱七点检查，并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向仓库负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或指定安全人员进行监控拍照，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712 高度保安封条，并运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.6 所有车辆由行政部保安统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止非准许人员进入。4.2.7 仓库内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入。4.2.8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，4.2.9 如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.10 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接由仓库负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应进入司机休息的地方等待。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：12收货和运输程序(Incoming Inspection & Cargo Safety)页码：2/24.2.11 货物装载过程需要有仓库负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未授权人员进入装载区域时，仓库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.2.12 货物被装好后应实时由仓库管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物如需拼柜，应由货仓负责人加上厂内所备简易封条，待海关检查后再插海关发给的封匙。4.3 环境综合安全控制4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。4.3.2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由仓库负责人对该区域进行较严控。4.3.3 厂内保持有足够的照明灯光，行政部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4 记录4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。4.4.2 车间、仓库等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。5. 相关记录采购单IQC检查报告来货单物料标识卡出货通知书托运单货柜七点检查表雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：13船务安全工作指引(Shipping Depart. Working Instruction)页码：1/11. 目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关CTAPAT（海关贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围本措施适用于原生产商、仓库人员及运输过程。3. 职责仓库管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。5. 程序5.1 货物运输安排：5.1.1 业务部收到客户发出的出货通知，负责将客人要求转化为公司出货通知资料，确认客户所订定或允许的出货日期。5.1.2 在与客户采购确认实际发货期后，将要发货的数量、体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作拖柜单编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出拖柜单编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3 船务部在收到船运公司资料后，将拖柜单编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产厂的采购，储运等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出境。5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭拖柜单和出货通知书到生产厂储运进行装载工作。5.1.5 储运负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6 货物装载好后，由储运填写报送单及托运单资料并签名发送运输商，运输商司机对该批货物无疑后于托运单上签名确认，即代表交会托运成功。由储运将转载货物资料传真给船务部。6. 记录6.1 出货通知书6.2 拖柜单6.3 托运单雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：14保安安全工作指引(Access Controls)页码：1/21. 目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围本措施适用于我厂保安部门对厂内一切安全维护活动。3. 职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指导。5. 程序5.1 安全培训5.1.1 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。5.2 生活区安全维护5.2.1 所有雇员凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外。无佩戴证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安说明来访原因，填写来访人员登记表后，由保安员通知被访者，被访者须凭经理或厂长签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。5.2.2 保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.3 不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。5.3 厂区安全维护：5.3.1 所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。5.3.2 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“来宾卡”，并视客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.3.3 登记，记录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可放行，并记录离开时间。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：14保安安全工作指引(Access Controls)页码：2/25.3.4 负责货物装卸及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.3.5 保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员，未获授权人员进入限制区域，应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。5.3.6 制订安全改善计划，调查厂内安全，每季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。5.4 装卸货物的监控5.4.1 在装卸区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.4.2 货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认司机在领取储运开出的运输单或报送单后即可将货物运送出厂。5.4.3 安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。5.5 离厂员工5.5.1 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。5.5.2 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.6 消防工作5.6.1 保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向安全经理书面申报。5.6.2 消防培训，每年两次消防逃生演习。6. 记录61培训记录62来访人员登记表63车辆出入登记表雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：15保安岗位职责(Guards Responsibility)页码：1/2一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“来宾卡”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处或通知被访人的部门经理或主管确认。三、 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1. 不可触及人身;2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机“来宾卡”。出厂时应认真查验由仓库出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。五、 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。六、 禁止员工携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送样品人员、因工出差等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。七、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。八、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。九、 值班保安下班须与接班保安完成交接事项。1. 上级规定或指示事项。2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。3. 送货或寄存物品须交班转交。4. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。十、 仓库值班的保安要禁止非许可人员进入仓库，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。1. 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。2. 外来送货车辆进入仓库卸货区时，要核查是否有送货单并由仓库收发员核实，卸货时要在场注意监督。3. 货柜车送来原料进入卸货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。4. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。5. 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：15保安岗位职责（Guards Responsibility）页码：2/2十一、 严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍工厂大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：1. 不可触及其身。2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4. 严禁籍故公报私仇，故意刁难。十二、 巡逻保安职责：1. 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生。2. 巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员及未获授权人员进入限制区域，应加以盘查并上报安全经理。3. 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。5. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。雅筑家居生活用品有限公司防恐工作指引版本号：A/0章节号：16信息和技术安全(Information & Technology Security)页码：1/2目的：为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生。一、公司秘密具体范围包括：1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5 客户提供的一切文件、样板等1.6 公司各部门人员编制、调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7 公司的安全防范状况及存在问题1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2 需要使用电脑的人员向行政部申请，由总经理批复，IT部人员配发密码后，方可使用，无授权人员一律不得使用本公司电脑。3.3 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.4 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请网络管理员来检查。3.5 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑