安全标准化等级认定会会务指南.doc

湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化等级认定会会务指南湖南省东安新龙矿业有限责任公司二一一年八月二十五日东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 目 录一、欢迎词二、参会领导、专家、单位及人员介绍三、安全标准化认定小组接待安排四、安全标准化等级认定会会议议程五、湖南东安新龙矿业有限责任公司安全标准化管理体系建设、运行报告六、湖南东安新龙矿业有限责任公司安全标准化工作总结致辞东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 欢 迎 词尊敬的各位领导和专家，您们好！热烈欢迎你们来我公司考评认定安全标准化体系工作。衷心感谢您在百忙之中给予湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化工作的大力支持！祝各位领导和专家身体健康，工作顺利！东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 参会领导、专家、单位及人员介绍一、认定对象东安新龙矿业有限责任公司：310坑口、385坑口、白马冲尾矿库二、外部考评机构长沙南信资安科技有限公司三、安全标准化等级认定会参与单位与人员永州市安全生产监督管理局： 周启亮 杨子平 叶三超 东安县安全生产监督管理局： 荣建国 席卫国 安全标准化等级认定专家组： 韩述友 姜建光 唐良智湖南新龙矿业有限责任公司： 周 雄 周 瑜黄泥洞林场：陈群峰 唐月程长沙南信资安有限公司：梁国华东安新龙矿业有限责任公司：李方阶、陈晓春、蒋柏青、高益群、曾 军、李叶青、陈长本、陈飞辉、金 华、朱如发、吕 超、 刘红卫、沈 岸东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 安全标准化认定小组接待安排一、行程安排表八月二十五日时 间行 程公 司领 导地 点协调人陪同人员8:00到达公司李方阶蒋柏青 东安新龙高益群曾 军9:00-11:30安全标准化现场认定李方阶陈晓春310坑口至385坑口李叶清曾 军金 华、沈岸、刘治、周光军蒋柏青陈晓春白马冲尾矿库朱如发高益群吕 超、刘叶红、庾小艳、12:00中餐李方阶公司食堂曾 军高益群公司参会人员15：00安全标准化认定会李方阶陈晓春蒋柏青公司三楼会议室曾 军高益群公司参会人员18：00晚餐李方阶陈晓春蒋柏青公司食堂曾 军高益群公司参会人员东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 二、午休安排序号姓 名性 别单 位 简 称房间号1周启亮男市安监局1092杨子平男市安监局1113叶三超男市安监局1114荣建国男县安监局1135席卫国男县安监局1136韩述友男专家组1157 姜建光男专家组1158唐良智男专家组1169梁国华男南信资安11610司机男二人11811司机男二人12012陈群峰男黄泥洞林场10513唐月程男黄泥洞林场105东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 四、就餐席次安排 第一席：周启亮 杨子平 韩述友 姜建光 唐良智 荣建国 梁国华 李方阶 曾 军 高益群 林梅芳 陈群峰第二席：席卫国 叶三超 唐月程 蒋柏青 陈晓春 李叶清 朱如发 吕 超 司机四人 第三席：陈长本 金 华 陈飞辉 刘红卫 沈 岸 周光军 刘 治 莫青松 石青梅 谭赛兰 刘 俊 席巧丽 五、车辆安排 湘M96652（司机：莫青松） 湘M9XL68（司机：吕 超）六：会务联系： 曾 军6512） 高益群6689） 莫青松6693）东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化等级认定会会议议程时 间：2011年8月25日15:00-18:00地 点:湖南省东安新龙矿业有限责任公司三楼会议室主持人：永州市安全生产监督管理局领导 公司经理李方阶致欢迎词 播放安全标准化建设工作幻灯片同时公司副经理蒋柏青作安全标准化体系建立、运行的报告 长沙南信资安项目负责人报告指导企业建立安全标准化体系工作情况 专家查阅资料、质疑提问、认定 市安监局领导发言 公司经理李方阶致安全标准化工作总结辞 会议总结，宣布认定结果东安新龙安全标准化等级认定会会务资料 湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化管理体系建设、运行报告蒋柏青2011年8月25日市、县安监局领导、考评组专家及与会代表：在我公司开展安全标准化体系建设以来，安全工作取得了很大成效，安全标准化理念已逐步深入人心，贯彻安全标准成为大多数员工的自觉行为。现在经过大家的共同努力，公司安全标准化工作已进入到等级考评。根据AQ2007.22006金属非金属地下矿山安全标准化实施指南和AQ2007.42006尾矿库安全标准化实施指南的要求，现向验收组领导报告我公司安全标准化管理体系建立及运行情况：一、管理体系建立过程我公司安全标准化工作于2010年10月正式启动，整个管理体系的建立经历了三个阶段。第一阶段体系诊断和策划阶段。2010年10月初，长沙南信资安专家在我公司进行了现场调查诊断和文件诊断。10月中旬，公司安全标准化工作正式启动。公司成立了领导小组，经理任组长、副经理和生产副经理任副组长，各单位部门第一责任人任组员。下设办公室，由安全环保部牵头，从相关部门抽调人员组成。2010年10月20日24日，长沙南信资安的专家在公司进行了安全标准化知识讲座，公司管理层和各部门近30人参加了安全标准化知识培训包括：基础知识、标准要素、危险源辨识评价技术和事故统计分析技术的培训。为“贯标”和安全标准化管理体系的建立奠定了理论基础。同时开展安全标准化体系的初始评审、以班组为单位进行基础危险源辨识评价。第二阶段文件编制和文件试运行阶段。当宣传发动工作和人员培训工作进行到一定程度后，我们迅速组织专人，着手管理体系建立的有关文件编制工作，公司多次召开专题会议，细划安全标准化体系建设工作，明确实施方案，实行单位一把手负责制。经过公司上下将近五个月的努力，于2011年4月10日完成了全套体系文件的编写工作，公司方针、目标管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书等也印刷装订成册。4月21日，我公司召开了安全标准化体系文件发布会，标志公司安全标准化安全管理体系进入试运行阶段。第三阶段内部评价阶段。在“内部评价”期间，我们还举办了一期内部评价培训班，有10余人参加了内部评价知识培训，取得了较好成绩。为检查各单位、部门对管理体系文件的学习、执行情况和安全体系运行效果，6月14日-16日，我们进行了内部评价，以确定安全标准化管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，从而确保我公司安全管理体系持续有效地运行。通过内部评价，对发现的不符合项下发了整改通知并进行整改，提高了我公司员工对标准的理解和贯彻能力。二、体系运行情况（一）目标完成情况1、安全目标完成情况我公司全年围绕安全目标，全面落实安全生产各项规章制度，制定各级安全生产奖惩办法，狠抓现场管理，加强设备的检修维护，搞好各级巡回、例行、专项安全大检查和现场井巷维护工作，由于扎实的做了大量工作，实现无重、特大设备、火灾、污染、交通事故发生，考评年度内百万工时伤害率为0，百万工时重伤率0，百万工时死亡率为0；为确保员工职业健康，采用湿法作业，粉尘浓度合格率91.39%。针对各项安全检查发现的问题进行100%的整改，实现了隐患整改率100%；各单位狠抓班组建设，把安全管理工作重点前移，实现班组合格率大于80%的目标，员工社会保险、医疗保险参保率100%；劳保用品发放率100%。（二）员工和相关方投诉、抱怨及处理情况 工会定期收集员工合理化建议，公司定期召开安全例会，听取各单位员工反映的安全问题，寻找安全工作的薄弱环节适时改进。考评年度内未接到供应商、承包商的投诉和抱怨。（三）危险源的控制情况建立安全标准化之初，公司开展全面的初始危险源辨识，制定初评计划，成立危险源辨识评价小组，按单元全员参与危险源辨识、评价，共辨识危险源百千余条，采用D=LEC法，评价出重大风险13条，其中A级风险十余项。针对现场的重大风险，纳入现场整改计划实施整改，各生产单位针对问题开展风险评估，即对每项作业活动进行关键任务分析，风险值大于15的任务为关键任务，针对关键任务制定了作业指导书和安全技术操作规程，并按计划实施了任务观察。（四）纠正与预防措施的实施情况针对安全检查，内部评价、数据分析，事故调查分析提出的整改要求，都采取了纠正、预防措施，由主管部门对措施的实施情况进行跟踪和验证；真正实现闭环管理，整改完成率达100%。（五）供应商和承包商的控制情况按照供应商和承包商安全管理制度要求，对供货厂商和承包商、按优质、优价、供货及时和售后服务好、安全表现佳的原则进行了选择，对主要物资的供货厂商和工程承包商通过议标和按公司及上级公司的文件要求进行确定。对供应商和承包商的资格证、营业执照、生产许可证、产品合格证，安全表现进行严格考核，同时做好供应商和承包商资质审查工作，以确保选择优秀合格的供应商和承包商。对物资管理的全过程进行危险点分析，极大地提高全班人员的安全意识，同时加强对仓库的安全管理，制定仓库的防火预案，全年仓库无事故发生，达到了安全目标要求。对施工过程进行监督检查，确保施工安全。（六）体系运行监测情况1、从技术方面进行监测今年主要完成以下工作：对需检测的设备全部进行检测，确保设备合格有效。对员工职业健康状况进行检测，对新员工、退休员工和接触有毒有害物资的特种员工进行了健康体检，发现疾病跟踪治疗，建立了员工职业健康档案。对作业场所的粉尘、噪声、空气质量等进行检测，发现超标排放的现象制定整改计划并实施整改。2、加强安全检查监督公司开展每季一次的安全大检查，每次安全大检查，统一布置，制定好检查方案，按专业分成各检查小组，列出安全检查表。生产单位开展值班长和安全员每日一次的巡回检查和每月一次的例行安全检查，工区开展每天至少一次的巡回检查，实现自查自纠。各专业部室开展专项检查，及时发现和处理重控部位存在的安全风险，确保生产安全。各种安全检查重点检查员工的安全意识，查遵章守纪，查安全教育，查生产设备、设施、车辆和劳动防护，同时结合季节的特点，查防雷、防暑、防洪、防潮、防火等。对安全大检查中发现的问题及存在的安全隐患，及时组织召开整改协调会，落实整改事项，出版了公司内部安全大检查简报，并对各部门落实整改情况进行检查、跟踪、考核，在安全分析会上通报，使各项整改计划得较好地落实，有效地提高了设备的健康水平和人员的安全意识。同时，积极配合上级部门的各种安全检查活动和节假日安全检查，认真做好整改工作，对检查组提出的问题、意见和建议，认真研究并贯彻落实。为了加强安全检查的整改力度及纠正和预防措施的有效实施，实行内部安全生产督导制度。安全生产督导组成员由公司安环部及各部门的安全员组成，以分组交叉检查的形式开展工作，督导组成员每到一处均能认真填写安全检查记录表，指出存在问题及提出整改要求。（八）法律法规贯彻情况在体系文件建立的过程中，我们根据规范要求，对本公司适用的法律法规进行了符合性评价和清理，清理后发现有133部法律法规适用于本公司，我们已经制定了公司适用的法律法规，并要求体系覆盖的各部门对照自己的工作范围，对所提供的法律法规进行评价，列出本单位的法律法规清单。为保证及时识别法律法规，我们指定了专人负责，法律顾问协助收集相关的新出台的法律法规，及时补充到法律库中。从内部评价的情况反映我公司各部门都建立了本部门适用的法律法规清单，并组织了法律法规意识调查，针对调查结果制定意识提升计划并实施，全公司对法律法规都能认真贯彻并能很好的遵守。（九）内部评价结果2011年6月14日至16日，组织开展内部评价，内部评价分成2个评价小组，对体系所覆盖的部室进行了全要素审核，第一次内部评价共提出了100多个问题、全部为不符合项，这些不符合项经过整理后反馈责任部门，要求他们举一反三地进行整改，并在30天内全部关闭完毕。说明我公司安全标准化安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到有效实施，已初步具有防止不合格、满足员工、相关方与法律法规要求的能力，已初步具有自我完善和持续改进的机制。（十）存在差距及改进措施1、安全标准化工作目前还存在一些差距，主要表现在：一是少数员工对体系文件的认识理解还不够深入。二是标准有些文件还需不断完善和细化。三是对过程监督、检查和意见反馈工作还不够充分到位。2、改进措施： （1）进一步修订标准化体系文件和记录，加强标准化工作管理，将管理制度实行动态管理，由安全环保部定期收集修订意见，各部门及时反应需修改的意见。（2）加强对过程的监测，实行专业管理过程监视测量的月报制度。要求各职能部门每月就主要专业管理过程进行监督、检查和意见反馈，连同分目标的完成情况上报公司安全环保部。三、体系运行情况总体评价从4月21日体系试运行以来，公司开展内部评价，查出安全标准化安全管理体系不符合项100多个，基本关闭。2011年7月19-22日，长沙南信资安组织专家组对公司安全标准化安全管理体系进行了外部评价，证实公司安全标准化体系运行效力和效果良好。通过安全标准化体系建设，全公司识别出危险源165个，重大风险43个，并还在持续进行危险源辨识，针对重大风险采取相应控制措施，现场能立即整改的制定整改计划并实施有效整改，降低和缓减了风险程度。制定了总体应急预案，并组织了一次演练和评审，效果良好。公司已全部实现了制定的方针、目标，已经下达执行。说明公司的安全方针和目标基本适宜、有效、分解充分。因此，可以确定：安全标准化管理体系在我公司已建立和运行。安全标准化管理体系分别与AQ2007.22006、AQ2007.42006标准基本符合，与公司体系基本符合，且运行有效，我们还将持续改进和完善。谢谢大家。东安新龙矿业有限责任公司安全标准化工作总结致辞公司经理：李方阶2011年8月8日同志们:东安新龙矿业有限责任公司安全标准化工作自2010年10月份开展以来，公司领导高度重视，全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理，促进生产”的安全生产方针，深入开展安全标准化各项工作，在全体员工近10个月的辛勤努力下，公司安全标准化建设工作初建成效。 回顾我公司安全标准化工作，公司主要进行了以下工作。一、加强了组织领导，明确了工作职责为了积极推进公司安全标准化建设，公司成立了安全标准化工作领导小组，由公司董事长亲自担任组长，并任命我为公司安全标准化建设具体负责人和最高管理者代表。领导小组下设了综合组、技术组、宣传组和整改执行组，领导小组制定了工作计划，明确了工作内容和职责。后期，公司又成立了安全标准化内部评价小组，把安全标准化的十四个单元分解到了责任人，确保了工作领导到位、责任到位。二、明确了分工与合作，齐心协力，稳步推进安全标准化建设早在安全标准化建设之初，为深入推进公司安全标准化建设，2010年10月即成立了安全标准化领导工作小组，并在各单位抽取了一名专门负责本单位安全标准化工作的人员，明确了分工。安全标准化领导小组工作人员，尽职尽责，为安全标准化工作夜以继日的加班加点，连续几个月放弃了周末休息时间，投入到安全标准化建设工作中。公司全体员工团结进取、紧密协作，攻克困难，大力推进了公司安全标准化建设。三、加强了宣传发动和教育培训工作，营造了良好的安全氛围公司安全标准化建设以来，公司大力宣传学习安全标准化，公司办公室具体负责安全标准化的宣传工作，通过公司横幅、宣传栏等媒介和载体，多渠道、全方位地进行了宣传工作。在开展标准化过程中，共发放体系文件15套，悬挂横幅8幅，更换宣传栏两期，张贴宣传标语40余张。公司安全标准化的负责同志参加了省安监局、省金鑫黄金集团公司举行的安全标准化培训工作。公司分别举行了安全标准化知识培训、危险源辨识与风险评价培训、通风安全知识培训、应急救援培训和安全标准化内部评审培训等5次专业培训，各部门开展了标准化管理体系文件、法律法规、岗位职责等培训与学习，累计参加培训人数达100人次。通过培训，增强了工作的自觉性、主动性、创造性，提高了全员的安全意识，营造了一个良好的安全氛围。四、发动了全员参与，建立了安全标准化体系文件在南信资安科技公司的支持和