环境因素识别与评价程序.doc

环境因素的识别与评价程序1.目的通过制定并保持本程序，对公司活动产品和服务中可能施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，并及时更新之，确保重要环境因素始终处于受控状态。2.范围本程序适用于公司活动产品和服务中能够控制和可以施加影响的环境因素的识别和评价。3.引用标准3.1.GB/T24001：1996 idt ISO14001：1996. 环境管理体系规范及使用指南。3.2.环境管理手册4.职责4.1.环保科负责组织全公司环境因素识别的组织工作以及环境因素的归类、汇总登记和评价工作。4.2.各部门负责本部门环境因素的识别评价及更新。4.3.环境管理者代表负责重要环境因素的确认和审批。4.4.各部门负责本部门受控和可施加影响的环境因素的识别汇总、更新工作,并及时上报环保科。5.工作程序5.1.环境因素识别5.1.1.环保科负责组织全公司各部门环境因素的识别调查与重要环境因素的评价工作。各部门成立部门环境因素识别小组，识别本部门能够控制和可施加影响的环境因素。5.1.2.识别环境因素应考虑的活动和过程：原料：采购运输贮存使用废弃回用。产品：生产贮存销售运输售后服务。5.1.3.识别环境因素应考虑的方面：A：应考虑本部门活动、产品和服务过程中自身和相关方具有或可能具有的环境因素。B：应考虑到本部门运行正常、异常、以及可能发生的紧急状态下的环境因素。以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素。C：应考虑大气污染、水体污染、废物管理、噪声产生、射线污染、土地污染、原材料与自然资源的使用和消耗以及其它环境问题和社区问题。D：组织能够控制和可能施加影响的环境因素。5.1.4.环境因素的识别方法识别环境因素时，要运用生命周期分析的方法，对公司的产品、活动和服务进行物料平衡对比，现场观察，生产流程分析，测试测量等方法识别环境因素。5.1.5.各部门环境因素的识别A：各部门收集资料（1）污染物排放法律、法规要求的项目（达标状况、符合性情况）。（2）污染物的监测与测量数据（若有未知或可疑的污染物排放，应重新制定监测控制指标）。（3）资源、能源、原辅材料的消耗统计数据。（4）废弃物产生及处置情况。（5）化学品的使用情况（需提供有毒有害化学品清单）（6）工艺流程图。（7）相关方的抱怨、投诉、期望和要求。B：现场识别（1）生产车间环境因素的识别采用生命周期分析思想，环境因素识别小组结合本部门工艺流程的特点，运用物料衡算、测量、水平对比等方法进行分析。同时根据输出物质的毒性、泄漏、溢出的去向、可能造成不良环境影响进行调查，填写环境因素识别调查表初稿。（2）科室部门环境因素的识别根据在办公过程中所使用的工具特性、资源、能源的消耗情况。对本公司所使用产品或服务中可能对环境产生影响的因素进行调查，填写环境因素识别调查表初稿。（3）集思广益在调查时要集思广益，充分考虑5.1.3的诸方面的要求，对调查出来的环境因素进行现场确认，检查是否遗漏，以便于进一步补充更新。各部门根据讨论结果，填写环境因素识别调查表正稿，自留一份，交一份给环保科汇总存档。5.1.6.环境因素的汇总与上报 根据本公司活动、产品和服务的具体特性，由环保科组织相关职能部门按全公司各部门的环境因素识别调查表与相关职能部门现有的全公司统计记录相结合的原则，将全公司环境因素分14大类进行汇总A、环境因素调查表涉及（1）废气排放、（2）废水排放、（3）噪声污染、（4）废弃物管理、（5）主要材料及辅助材料消耗、（6）水资源消耗（7）办公用品消耗（8）能源消耗（9）跑、冒、滴、漏情况、（10）事故或紧急状况、（11）相关方调查、（12）生态环境影响调查、（13）其他环境影响调查、（14）成品及半成品调查共计14类调查表。B、环保科将各部门上报的环境因素进行归类、汇总和登记，形成环境因素清单。5.2环境影响评价5.2.1.评价方法：根据本公司的环境因素对环境影响，采用是非法和打分法相结合的方法进行评价。A：是非法（1）根据环境因素调查表（1）、（2）、（3）所列的环境因素，考虑其测量数据是否符合法规和指标要求，将不符合的列为重要环境因素。（2）根据环境因素调查表所列的污染物排放超过国家或上海市排放标准或总量要求的应列为重要环境因素。对于达标的仍需用打分法再评价。（3）根据环境因素调查表（4）所列的废弃物产生处置情况，将危险废弃物列为重要环境因素。（4）根据环境因素调查表（5）所列的化学品使用情况将剧毒品列为重要环境因素。对于非剧毒的有毒有害化学品，将相对使用量大的列为重要环境因素。（5）根据环境因素调查表（6）、（7）、（8）所列的资源和能源消耗情况，将与设计值对比有较大下降潜力的环境因素列为重要环境因素。（6）根据环境因素调查表（9）、（11）、（12）、（13）所列的活动产品或服务中的环境因素考虑是否可能施加影响，将可以较大程度施加影响的列为重要环境因素。（7）根据环境因素调查表（10）所列的事故或紧急状况下的环境因素将涉及面广，产生有毒有害污染严重的因素列为重要环境因素。（8）根据环境因素调查表（14）所列的成品及半成品调查，将能较大幅度提高产品产量或合格率的列为重要环境因素。（9）用LEC评估法评估LEC分值大于等于321即公司级以上事故隐患列为重要环境因素。B：打分法对环境因素调查表（1）、（2）、（3）、（4）进行打分，评价出重要环境因素。其评价方法采用多因子法，具体叙述如下：附表1： 多因子打分法评价打分标准表（1）类别评价因子评价准则评价结果得分分类废水a.排放浓度：5排污浓度/内部规定值90100%3排污浓度/内部规定值7589%1排污浓度/内部规定值74%M=axbxcxd当：M300M300重要环境因素一般环境因素b.排放量5排放量20t/hr3排放量10t/hr1排放量10t/hrc.发生频率5每日一次以上持续发生4每周一次3每月一次2每季度一次1一年以上（含一年）一次d.控制程度5难以控制或无法控制3可控制，但难度大或较复杂1控制容易e.影响恢复难度5无法恢复3可恢复，但难度大1容易恢复废气a.排放浓度5排污浓度/标准规定值90100%3排污浓度/标准规定值7589%1排污浓度标准规定值74%b.排放速率5排污浓度/标准规定值90100%3排污浓度/标准规定值7589%1排污浓度标准规定值74%废气c. 发生频率5每日一次以上1持续发生4每周一次3每月一次2每季度一次1一年以上（含一年）一次M=axbxcxd当：M300M300重要环境因素一般环境因素d.影响范围5全球性影响3区域性影响1局部性影响废弃物危害性(a)5危险废物3有毒有害1无毒无害M=axbxcxd当：M300M300重要环境因素一般环境因素产生量(b)530吨/年42030吨/年31020吨/年110吨/年发生频率(c)5每日一次以上持续发生4每周一次3每月一次2每季度一次1一年以上（含一年）一次处理难易(d)5难处理1容易处理噪声噪声值(a)装置区5115 d b490114 d b37089 d b26569 d b161 d bM=axbxcxd当：M300M300重要环境因素一般环境因素噪声值(a)公司界51 d b43 d b35 d b28d b1 8d b 注=标准值-公司界噪声值发生频(b)(装置公司界)连续时间3030-6060-9090以上发生频次 minminminmin一季以上一次1234一季一次2345一月一次345一周一次45一天一次以上5控制程度(c)3没有采取措施1已经采取控制措施通过上述评价打分，将分值高于300分的环境因素确定为重要环境因素。5.2.2.环境因素识别小组根据重要环境因素的评价方法及各部门的环境因素调查表和评价表，评价出重要环境因素。5.2.3环保科将评价出的重要环境因素填写在重要环境因素清单上，交环境管理者代表确认和审批，然后受控下发。5.3环境因素的更新和补充5.3.1定期更新每年23月份各部门对本部门的环境因素进行确认、修改、补充，并将修改、补充后的环境因素识别调查表上交环保科。5.3.2环境因素的补充、更新由环保科组织各部门对下列情况的环境因素重新识别调查，必要时进行补充和更新。A：公司活动产品和服务中所适用的法律、法规发生变化时；B：拆、扩、改建项目；C：公司的活动产品或服务发生了较大变化；D：工艺技术、生产规模或产品结构发生较大变化时；E：重大环境污染事故发生后；F：组织机构发生较大变动时。5.3.3在公司每次的环境因素更新和补充时，环保科都应及时组织有关人员对新的环境因素进行评价，将评价出的重要环境因素填入公司重要环境因素清单中。5.4环保科应根据本公司环境管理水