机电实验检测费、修理、租赁费用测算说明.doc

乌东煤矿南采区2014年修理费、机电实验检测费、租赁费预算编制说明修理费2013年预算168万元，单位成本0.45元/吨；2013年1-10月实际150.4万元，单位成本0.51元/吨；2013年全年预计191万元，单位成本0.58元/吨；2014年预算468.2万元，单位成本1.56元/吨。1、大修费2013年预算48万元，单位成本0.13元/吨；2013年1-10月实际67万元，单位成本0.21元/吨；2013年全年预计79万元，单位成本0.26元/吨；2014年预算279.2万元，单位成本0.93元/吨。测算依据：2014年预算大修计划表序号名称单位型号数量金额1采煤机台MG300/355-NWD2252综采工作面三机维修台1、前溜（SGZ-730/110型)2、后溜(SGZ-800/200型)3、转载机(SZZ-800/200型） 4、破碎机（PLM1500型）4253+660B10液压绞车台JKYB-2*1.51704副井绞车副井绞车120.00减速器大修110.00台电控系统大修120.006潜水排沙泵台45KW63.007坑道液压钻机台ZDY-65025.008对旋风机台FBDNo5.6-2*11KW42.0010穿孔机台MC-800 660/1140V35.0011主扇风机台FBCDZ NO28210.001212矿车大修台MGC1.1-6A2015.0013语音信号系统大修套KTL105210.0014螺杆式空气压缩机台OGLC185A28.0015夹带给料机台GLD2000/5.5/F/S29.0016蓄电池电机车台XK5-6/90-KBT31717皮带机台DSJ1200/1*20025.218k3给煤机大修台往复式25.0019人员定位系统设备大修套KJ128A110.0020跑车防护装置大修套DC30-1.2ZD65.0021皮带滚筒包胶个630620.00合计279.2（二）一般修理费2013年预算120.00万元，单位成本0.32元/吨；2013年1-10月实际120.2万元，单位成本0.61元/吨；2013年全年预计172.5万元，单位成本0.38元/吨；2014年预算189万元，单位成本0.63元/吨。测算依据：2014年乌东南采区有五个工作面安装倒面生产，工作面增加设备也随着增加，备用设备增加维修。由于井巷的延伸，工作面环境越来差，设备锈蚀和磨损加重，为了保证顺利完成生产任务，做到不因为设备损坏而影响生产，对以下设备进行维修。序号设备名称规格型号数量(台次)预计费用（万元）1组合开关QBZ-6*120532风机开关QBZ-4*1201053电焊机BXI-4001054对旋风机2*22KW1055馈电开关KBZ-6302056馈电开关KBZ-5002057馈电开关KBZ-4003058磁力起动器QBZ-2003059磁力起动器QBZ-12030510可逆电磁起动器QBZ-60N40511可逆电磁起动器QBZ-30N50512磁力起动器QBZ-40010213移动变电站KBSGZY-100/10-65214液压钻机KBSGZY-800/656015蓄电池电机车2.5t4216蓄电池电机车5t4317水泵5.5KW30518水泵45KW10519减速器3520机尾链轮轴组800/16010221穿孔机8004422滚筒400#501023滚筒219#50524单体、千斤2001025电机2020合计1892014年修理费用超预算较大的原因为我矿5个工作面生产，所需设备多，工作面易损件增加，新增工作面走向长度均较长，服务年限较长，部分新面安装时不投入新设备，因此，我矿要求煤机厂维修中心对工作面所有液压支架、前后溜在大修的基础上进行维修保养，预计发生费用126万，受冲击地压影响，+500水平两个综采工作面设备需检修，预计发生维修费89万，为治理水患、瓦斯、冲击地压等重大安全隐患，现有排水设备、钻机以及运输电瓶车维修频率大幅上升，预计发生维修费127万元。其它设备正常维修大约115万元左右，全年预计费用468万元。2014年预计中小修理费189万元。主要是根据2013年实际发生额进行预测，新回撤工作面的电器开关、移变等设备需检修完后退租，预计费用45万元；2014年安全隐患治理依然是重中之重，需治理水患、瓦斯、冲击地压等重大安全隐患，排水设备、钻机以及电瓶车维修频率依然较高，预计发生费用70万元；矿井其它辅助系统全年预计费用25万元，副井提升系统的矿车、电机车、排水等设备预计费用15万元，各类零星设备维修费用估计34万元。机电检测费2013年预算25万元，单位成本0.08元/吨；2013年1-10月实际21.2万元，单位成本0.06元/吨；2013年全年预计29万元，单位成本0.09元/吨；2014年预算68.69万元，单位成本0.176元/吨。测算依据：2014年机电检测费包括各项润滑油脂检验费、绞车性能测试、各类轴承探伤检测、高压电缆耐压试验费用等，具体明细如下：乌东煤矿南采区2014年设备油脂检测费用预算序号设备名称设备型号计量单位数量检验周期（月）检测次数(次/年)检测费单价（元）检测费（元）备注总计6869002副井绞车JTP-1600台16215503100地面3液压绞车JTYB-2*1.5台16215503100 +660水平4变频绞车JKB-3*2.2P台16215503100 +500水平5采煤机MGD300/355-NWD台3136155055800 +500B1+2、+475B3+6、475B1+2工作面6转载机SZZ-1000/315台3136155055800 +500B1+2、+475B3+6、475B1+2工作面7前部刮板机SGZ800/200台3136155055800 +500B1+2、+475B3+6、475B1+2工作面8后部刮板机SGZ-1000/315台3136155055800 +500B1+2、+475B3+6、475B1+2工作面5采煤机MGD250/300NWD台3136155055800 +500B3+6工作面6转载机SZZ-800/160台1112155018600 +500B3+6工作面7前部刮板机SGZ730/110台1112155018600 +500B3+6工作面8后部刮板机SGZ-800/160台1112155018600 +500B3+6工作面9胶带输送机DSJ120/20/2*200条6324155037200 +500B1+2、+475B3+6、475B1+2工作面11DSJ-100/2*110条238155012400 +500B3+6工作面12DTL120/200条3312155018600 +500石门、+475石门、+450石门油脂检测费总计412300乌东矿南采区2014年设备检测费用预算序号设备名称设备型号计量单位数量检验周期（月）检测次数(次/年)检测费单价（元）检测费（元）备注1仪表仪表检验费20064001872002绝缘用具实验206405020003副井斜巷人车XRC-15/15辆2121250050004+660B10斜井人车XRC-15/15辆2121250050005副井绞车性能测试台112110000100006+660B10绞车性能测试台112110000100007+500绞车性能测试台112110000100008猴车性能测试台1121100001000010猴车钢丝绳检测费根162100020009副井钢丝绳检测费根1621000200010+660B10绞车钢丝绳检测费根1621000200011+500绞车钢丝绳检测费根11211000100012主扇风机性能测试FBCDZN-28台260100002000013主扇风机叶片实验费骗44121200880014主排水泵性能测试台812130002400012新主扇风机性能测试FBCDZN-28台260100002000013新主扇风机叶片实验费OGLC-185A骗44121200880015地面固定空压机性能测试OGLC-185A台21214500900016安全阀效验件468600480017压力容器检测件21214000800018电缆耐压实验根201220100020000按类别、批次检验19井下变压器耐压实验台20122012002400020皮带阻燃试验费根101210100010000按类别、批次检验21矿车销子检测费根80128050400022三环链检测费根40124050200023大型设备主轴及探伤实验1012225002500024主排水泵试验费台8121250020000包括+500水泵机电检测费总计：274600三、租赁费用：根据2014年我矿生产接续计划，2014年租赁费测算主要包括以下几部分：（1）2014年我矿将回撤三个综采工作面：1、+500水平B1+2回采工作面到12月底结束，按12个月计算：月租赁费是78.8万元，全年租赁费945.6万元。2、+500水平B3+6回采工作面到8月份结束，按8个月计算：月租赁费是38.9万元，1月-8月租赁费合计是311.2万元。（2）2014年我矿安装二个综采工作面：1、+475水平B3+6工作面计划于2013年6月安装，根据公司要求将我矿+522水平B1+2工作面设备全部转入此面，+522水平B1+2工作面于2013年9月回撤，升井设备由矿方保管不进行退组。+522水平B1+2工作面设备月使用费为61.85万元，全年设备使用费742.2万元。根据2014年生产接续计划，+475水平B3+6工作面开切巷41米比+522水平B1+2工作面开切巷长19.5米，计划增加工作面基本支架12架，每月设备使用费6992.4元，到2014年12月合计设备使用费83908.8元。根据2014年生产接续计划，+475水平B3+6工作面长度为2520米，原工作面长度1136米，因此需增加顺槽胶带输送机2台，每月设备使用费143658.6元，到2014年12月合计设备使用费1005610.2元。故+475水平B3+6工作面全年设备使用费为851.15万元。2、+475水平B1+2工作面预计2014年10月份安装，根据2014生产接续计划，该工作面月设备使用费94.79万元，到2014年12月设备使用费为284.37万元。（3）矿其他单位设备使用费：1、机运队所用设备按12个月计算：月租赁费是21.05万元，合计是252.6万元。2、通风队设备按12个月计算：月租赁费是4.87万元，合计是58.44万元。3、掘进工作面设备按12个月计算：月租赁费是11.46万元，合计是137.52万元。4、其它设备按12个月计算：月租赁费是22.92元，合计是275.04元。5、价让设备按照公司设备管理中心给定测算方式，设备按照12月计算，价让设备全年设备使用费为78.34万元。（4）全年设备使用费合计：乌东煤矿南采区2014年租赁费测算总合计为3194.26万元，按300万吨测算，租赁费单价为10