不合格品控制程序书.doc

T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件文件名称不合格品控制程序书页 码第1 页 共10 页文件编号TRQESP18Q版 本 号B0修订日期2009年04月01日修 订 号2修 订 记 录版 次页 码修 订 内 容发 行 日 期B01-10新 规2006.5.10A11-10外审提出改进，追加6.3.4。2006-11-8B01-10公司名称变更，改版2009-04-01姓 名职 务签 署年 / 月 / 日作 成袁 小 东品保课课长审 阅高 仓管理者代表批 准高 仓总 经 理日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第2 页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.11.0目的规定本公司生产活动中不合格品的处置程序及方法，防止其误用或流出。2.0范围适用于日邁模具所有不合格品的处理。3.0参考文件3.1记录控制程序书 TRQESP21U3.2纠正措施管理程序书 TRQESP26U4.0定义：4.1不合格品：是指不符合规定要求的产品。4.2退货：是将产品退回供应商或客户。（注：只适用于外来物料）4.3返工：为使不合格产品符合要求所采取的措施（如：修理、追加工）。4.4选别：是将不符合规定要求的产品挑出再作处理。4.5特采：是将不符合规定要求的产品作正常使用，但须有文件认可并记录。4.6报废：是将不合格品进行回收或销毁的措施。5 .0职责5.1品质保证课 5.1.1产品检测状态的判定及其标识。 5.1.2跟踪不合格品的处置及其处置后的重新检测工作。 5.1.3出货产品特采的社外申请。 5.1.4所有特采信息的社内联络。 5.1.5负责来料及成品特采的标识。5.1.6负责不合格品返工后的再检验。日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第3页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.15.2生产技术课5.2.1不合格品处置的决定。5.2.2不合格返工技术指导5.2.3不合格品的技术性确认及指导。5.2.4供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的确认。5.3生产管理课 5.3.1不合格品的区分管理。 5.3.2不合格品处置方法的申请。 5.3.3负责不合格品处理措施的执行。 5.3.4供应商未纳入或已纳入来料的特采申请的受理。5.3.5特采品的区分管理。5.4制一课5.4.1负责制程中特采品的标识。 5.4.2制程中特采品的区分管理。5.4.3负责不合格品的返工处理。6.0程序6.1 受入检查不合格品的管制 6.1.1受入检查结果判为不合格时，品质保证课须开出来料不良联络书联络生产管理课进行处理。 6.1.2生产管理课联络生产技术或供应商对不合格品进行处理。 6.1.3不合格品处理判定,可分为退货、返工、选别或特采等处理方法，不合格品的处理方法由生产技术课决定。 日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第4页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.1 a.对于退货品，品质保证课检查员须在货物标签上注明“退货”，由生产管理课安排将产品退回供应商。b.对于返工、选别品，品质保证课检查员须在货物标签上盖相应的印章，生产管理课与供应商协调，确定处理方式。必要时，返工过程由品质保证课或生产技术课进行指导，返工后的产品由品质保证课重新检查，填写不合格品处理报告，配布相关部门。返工后的不合格品按6.1.3条处置。6.2制程中来料不合格品的管制 6.2.1 在生产中发现外来物料不合格时，须暂存于不合格品放置区，不合格品须经品质保证课确认，生产部门需将判定结果记录在生产日报表上。 6.2.2生产部门发出工程内异常对策书，品质保证课对其进行确认，生产技术课做出处理方式后，由采购联络供应商或客户,并按6.1.3b进行执行。6.3工程检查不合格品的管制 6.3.1工程检查结果判为不合格时，由品质保证课在工程检测记录表上记录不良内容,并开出检查不合格通知书，知会生产技术课及生产部门处理。生产技术课将不合格的处理意见填写在检查不合格通知书上。 6.3.2 不合格品处置分不可修复品处置与可修复品处置。 a.不可修复品处置 经生产技术确认判定为不可修复时，则由品质保证课将此产品放置于指定位置作报废处理，并及时通知生产部门。 b.可修复品处置 经生产技术课（需要时与制一课协商）确认后，判为可修复(返工)时，将此产品放指定区域内,由生产部门进行修理(返工)。日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号A1页 码第5页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.1 由生产技术课负责修复(返工)的技术指导，必要时作出生产工艺卡。 生产部门完成返工后,将返工结果记录于生产日报表上，返工后的产品须再由品质保证课重检，直至合格为止。重新检验结果记录在工程检测记录表中。 返工后的不可修复品按6.3.2 a处置。6.3.3对工程检查中同工序连续发生多次不良时,由品质保证课发出纠正预防措施要求书给责任部门，参照纠正措施管理程序书执行。6.3.4对于夜班或加班检验发现的不合格品时，若属于紧急使物料，则由品质保证课开具检查不合格通知单由设计担当者或下工序制作担当者进行判定。事后品质保证课将检查不合格通知单判定结果知会生产技术课，由生产技术课进行再确认，若生产技术课再确认为合格时则在检查不合格通知单进行签名批准，若生产技术课再确认为不合格时，则由品质保证课负责追回此工件，并通知相关部门按生产技术课要求执行。6.4 最终检查不合格品的管制 6.4.1最终检验结果判为不合格品时，品质保证课实时发出检查不合格通知单至生产技术课，并由生产技术课决定最终处理方法. 生产技术课将最终处理方法记录在检查不合格通知书上。 6.4.2 当发现不合格品已交至客户时,由品质保证课及时联络客户作最终处理. 6.4.3不合格品的处置按6.3.2执行。6.5客户退回的不合格品的管制 6.5.1生产管理课货仓收到客户退回的不合格品，存放于指定地点，标识清楚，并发出验货通知单，由品质保证课进行复查检测。日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第6页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.16.5.2品质保证课检查及判定后，开具不合格品复查报告通知生产技术课作不合格品的处理决定。 6.5.3品质保证课检查员按检查结果，在产品上作相应标识。 6.5.4不合格品处理按6.3.2执行。6.6不合格品申请特采的管制6.6.1供应商未纳入或已纳入来料的特采控制。（社内特采） 当供应商未纳入的来料或已纳入的来料需要特采时，由供应商提供特采样品及特采申请表至本公司生产管理课。生产管理课受理相关特采申请后，实时通知生产技术课。 生产技术课收到特采申请表后，对申请特采之产品进行技术性确认(必要时,由客户最终确认)。确认可以特采时，由品质保证课做最终批准。 a.申请成立的场合,由品质保证课特采申请表返回至生产管理课。b.申请无效的场合，由生产技术课填写技术性指示，品质保证课说明无效的理由，将特采申请表返回生产管理课。生产管理课收到返回的特采申请表后，及时通知供应商。 A特采批准时 a.对于未纳入的来料,要求供应商在纳入时，必须按本公司要求对特采品作以标识以示区分，否则禁止纳入。 b.对于已纳入的来料,由品质保证课按要求对特采品作出标识以示区分,生产部门在投入使用前,应进行确认及识别。 B.特采不批准时 a.对于未纳入的来料,严禁其纳入。日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第7页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.1 b.对于已纳入的来料,生产管理课应及时与供应商联络,安排退货。 品质保证课应对申请特采的产品按要求进行确认，如符合则放行，如不符合，则按不合格品处置，依据上述规定执行。6.7有关成品的特采控制 6.7.1产品出货时，若检测的产品不合格时,经生产技术课确认此不良不会对客户 的产品造成质量影响时，由品质保证课向客户提出书面特采申请。 6.7.2品质保证课负责跟进客户确认的结果,当特采申请无效时,则依据上述规定执行。当特采申请成立时,由品质保证课将注意事项等作成特采指示书通知各相关部门执行。 6.8特采记录的管理 6.8.1生产部门在特采品的使用或移送过程中,必须在生产日报表中明确记录,以便发生不良时可以追溯。 6.8.2生产管理课对仓储及出货的特采品,作严格的区别管理,在现品票上按要求作出标识,同时保存相关社内特采申请的记录。 6.8.3品质保证课应保存有关产品的社外特采申请及社内特采指示的记录,并在相关检测报表上注明。6.9特采的执行须遵照以下原则 6.9.1特采产品的使用功能、性能满足规定的要求，不影响其正常使用。 6.9.2特采产品的有关特性(安全性、环保性等)不得造成危害,确保产品售出不会引起客户的抱怨。 6.9.3合约有规定时,产品的特采需经客户同意后才能办理特采或出货。6.10所有不合格处理记录应予以保存，具体按记录控制程序书执行。7.0附页7.1检查不合格通知书 TR-QESP18Q-F1 7.4特采申请书 TR-QESP18Q-F47.2不合格品处理报告 TR-QESP18Q-F2 7.5特采指示书 TR-QESP18Q-F57.3不合格品复查报告 TR-QESP18Q-F3 7.6工程内异常对策书 TR-QESP18Q-F6 7.7工程检测记录表 TR-QESP18Q-F77.8工程检查日报表 TR-QESP18Q-F88.0流程图日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第8页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.1权责部门 不合格品处理流程记录表单品质保证课品质保证课技术课品质保证课制一课相关单位品质保证课相关部门品质保证课标 识、隔 离OK记 录 保 存转序、入仓、出货重检或确认特 采报 废返 工挑 选退 货不合格品的发现评 审检查记录表检查不合格通知单货物标签检查记录表日邁模具程序文件文件编号TRQESP18Q版 本 号B0页 码第9页共10页不合格品控制程序书发行日期2009.4.1权责部门社外特采流程图记录表单品质保证课品质保证课品质保证课品质保证课客户客户品质保证课相关单位特采样品.数据准备特采申请提出特 采 实 施不合格处理申请无效不合格处理噢理特 采 联 络申请批准特 采 受 理特采申请