水泥工艺检查表格.xls

水泥 全能企业 生产工艺专业检查记录表 项目检查内容 标准 分 检查方法 一 生 产 组 织 管 理 35 分 1 1生产调度会 早会 分厂 生产例会正常召开 并对生产 出现的指标异常有分析 5 会议记录 1 2会议布置事项形成闭环5 记录及检查验 证报告 1 3生产组织调度台帐齐全3 查调度台帐 1 4定期召开工艺质量例会 进行阶段性分析总结 5 检查例会纪要 1 5计划检修中工艺检查 整 改 验证是否规范 完善 10 检查检修档案 1 6统计管理和物料平衡管理 制度落实情况 4 检查制度及统 计报表 1 7物料不平衡或料耗过高时 组织分析研讨并整改 3 检查记录 二 工 艺管 理 55 分 2 1分原料磨 煤磨 水泥磨 建立了管理台帐 停机时检查 记录齐全真实 更换调整辊皮 磨盘衬板 钢球锻依据充分 4 抽查三个月工 艺管理台帐 2 2中控操作员培训 考核是 否规范 3 抽查中控操作 员培训档案 2 3分窑建立了详细的耐火材 料管理台帐 检查 更换有记 录并履行报批手续 3 抽查三个月工 艺管理台帐 2 4每次点火均制定了点火方 案和升温曲线 并按程序审批 4 检查点火审批 表 2 5对已发生工艺事故有根本 原因分析 并制定了防范措施 责任人及完成时间 3 检查工艺分析 记录 2 6中控操作运行管理台帐填 写 保存是否规范 交接班是 否规范 3 检查台帐 2 7是否定期组织工艺技术培 训 工艺技术研讨 3 检查培训记录 2 8吨熟料综合电耗6 成员企业统计 申报 检查组 核实 2 9吨水泥工序电耗4 成员企业统计 申报 检查组 核实 2 10是否定期对经济技术指 标完成情况对照年度预算进行 对比分析 5 检查分析记录 2 11是否按总部制度要求参 与进厂原煤的取样 验收 3 检查记录 2 12煤粉细度 水份指标控 制是否达到公司计划指标要求 煤磨出口温度是否控制在公 司要求范围之内 5 检查记录 2 13生料均化库是否自动下 料 入窑生料指标是否在正常 范围内 3 检查现场 台 帐 2 14是否对预热器出口温度 入窑头电收尘温度及出篦冷 机熟料温度进行监控并管理 3 检查现场 记 录及操作曲线 2 15定期对煤耗情况进行汇 总分析 查找问题根源 对薄 弱环节制定整改措施 落实相 关责任部门 限期整改解决 3 检查记录 三 专业 检整 10 分 3 1上次检查存在问题整改验 证情况 10 检查 核实各 企业年终检查 日常专业检 查 存在问题 的整改表 合计100 二 工 艺管 理 55 分 评分方法涉及部门记分依据 a 生产调度会每周不低于一次 缺少一次扣1分 b 早会每工作日一次 缺少一次扣0 5分 c 对异常生产指标无分析扣1分 所有部门 随机抽查生产调度会 早会各一次 检查会议要求协调解决的事项 一项未完成扣0 5分 生产处 检查调度记录台帐 交接班记录及点火会签单 发现一次不符合要求扣0 5分生产处 a 工艺质量例会不全 少一次扣1分 b 工艺质量例会布置工作一项未完成 扣0 5分 质控 制造分厂 水泥分厂 生产处 a 日常工艺检查存在问题需要计划检修整改的 是否纳入了检修计划 发现一项次未纳 入 扣1分 b 工艺检查是否有完整的检查记录 发现一次检查记录不全 扣1分 c 开窑前是否对工艺问题的整改情况进行了检查 并由各相关部门进行会签 未检查扣 2分 未会签扣1分 d 检修结束是否召开总结会对工艺问题整改效果进行验证 未验证扣2分 工艺检修档 案是否收集 整理 并归档 未整理一次扣1分 制造分厂 水泥分 厂 生产处 保全 a 有制度 并严格执行及物料平衡 不扣分 b 有制度 未开展物料平衡工作 不得分 c 各项指标统计方法与口径是否与本部要求相吻合 统计值与实际一处不吻合扣1分 生产处 a 有详细的管理台帐 缺一项 扣1分 无调整 更换依据 扣1分 b 台时产量 停机原因及质量指标的对应按月分析 按月少一次分析记录扣1分 c 定期检测选粉效率 循环负荷率 筛余曲线 每季度少于一次 扣2分 生产处 质控 制 造分厂 水泥分厂 a 有详细的管理台帐 缺一项 扣1分 无调整 更换依据 扣1分 b 台时产量 停机原因及质量指标的对应按月分析 按月少一次分析记录扣1分 c 定期检测选粉效率 循环负荷率 筛余曲线 每季度少于一次 扣2分 制造分厂 质控 水泥分厂 a 定期开展培训 每月不得少于一次 少一个月扣0 5分 b 操作员晋级的考评 考试记录齐全 不全扣1分 c 操作员每季度开展一次两考一评 少一次扣1分 生产处 制造分厂 水泥分厂 a 是否按本部下发的耐火材料管理台帐范本要求建立 未建立 扣2分 b 耐火材料检查记录不齐全 一次扣1分 c 耐火材料更换履行报批手续 一次不完善扣1分 制造分厂 a 无升温曲线或升温曲线不合理 不得分 b 未按升温曲线执行 扣2分 c 方案无公司分管领导审批 扣2分 制造分厂 生产处 a 发生的工艺事故进行根本原因分析 扣1分 b 已分析 并制订防范措施 但效果不佳 有重复发生 扣1分 生产处 制造分厂 水泥分厂 a 台帐填写规范 交接班记录认真 规范 不扣分 b 运行管理台帐填写不规范 一处扣0 2分 c 交接班不清楚 一次扣0 2分 签字确认不规范 一次扣0 5分 制造分厂 水泥分厂 a 未制订工艺技术培训 技术研讨的制度 不得分 b 每月不得少于两次工艺技术培训或研讨 少一次扣0 5分 生产处 制造分厂 水泥分厂 按2012年考核指标与实际指标比乘以权重生产处 水泥 全能企业 生产工艺专业检查记录表 按2012年考核指标与实际值比乘以权重 没有水泥磨熟料工厂按平均分计算生产处 a 对照公司年度预算 经济技术指标对比分析每月一次 一次未开展 扣1分生产处 a 按照制度要求参与取样 并签字确认 不扣分 b 按规范留样并建立台帐 不规范扣1分 未建台帐扣2分 生产处 质控 球磨机煤粉细度月均高于6 0 每个月扣1分 煤立磨煤粉细度月均高于12 0 每个月 扣1分 煤粉细度合格率低于90 每月扣0 5分 煤粉水份合格率低于90 每月扣0 5 分 抽查煤磨出口温度超70 VM 15 32 80 VM 33 每次扣1分 制造分厂 a 生料均化库不能自动下料一周以上 发现一次扣1分 b 入生料均化库的八咀分料器 或其他分料器 工作不正常 扣2分 制造分厂 a 有制度并进行管理 不扣分 无相关制度扣3分 b 查中控操作曲线 一次预热器出口温度超过400 点火升温除外 扣1分 一次入 窑头电收尘温度超过350 扣1分 c 出篦冷机熟料温度每月检测少于一次 扣0 5分 制造分厂 a 分析不全 少一