登高检查手册表单.doc

基建部检查手册表单序号工作任务检查重点检查结果检查材料存在问题一项目管理JJ-001开工准备可研批复（500千伏工程可研评审意见下达）后1个月内，是否按规范组建业主项目部是 否 1、正式发文2、上报省公司备案文件3、管理人员配置是否违反兼职规定JJ-002按基建工程业主项目部标识标志参考模板布置业主项目部是 否 1、基建工程业主项目部标识标志参考模板所列要求JJ-003进行项目策划，确定人员职责分工，安全、质量、进度、资金目标是 否 1、业主项目部工作手册相关表单2、项目策划文件JJ-004按指导工期编制编制项目三级进度实施计划 ，三级进度计划及报审表报建设单位批准，并更新至信息系统中是 否 1、业主项目部工作手册相关表单2、信息系统JJ-005检查是否在开工前，办理相关行政文件是 否 1、用地规划许可证2、工程规划许可证3、国有土地使用证4、施工许可证5、消防报建审批6、质监申报书7、线路跨越公路、铁路和航道许可、林木砍伐许可等手续相关文件JJ-006检查是否在开工前，严格办理各承包商分包审核手续是 否 1、分包确认表2、分包预审表3、专业分包单位资质审查报批表4、劳务分包单位资质审查报批表5、施工单位的分包计划6、分包合同7、安全协议8、廉政协议JJ-007物资采购和施工图管理跟踪物资进度计划，整理全部甲供材物资的上报和批复情况跟踪表；动态向物资部门提供到货计划是 否 1、交货时间统计表6B02表单2、甲供材物资的上报和批复情况跟踪表 JJ-008到货后组织物资到货验收是 否 1、到货验收记录。3、交货时间统计表JJ-009对工程结余、拆退物资及时清点、鉴定入库（入库前要制定再利用计划及出库时间）。督查施工单位向业主申请撤销现场临时仓库编码，递交资料业主审核是 否 剩余物资、废旧物资清点后完整的台帐记录JJ-010检查施工图交底、施工图会审的情况以及施工图会审后的修改情况是 否 1、施工图交底、会审记录JJ-011试运行管理检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施是 否 1、项目试运行记录2、是否取得质检证书3、缺陷处理记录JJ-012移交管理检查业主项目部是否及时与运行等部门办理了项目移交手续是 否 1、工程移交生产交接书2、工程档案移交书JJ-013公开招标是否按国家规定公开招标是 否 招标公告（国家指定媒体）JJ-014资信备案中标单位是否在省公司备案或在网公司建立资信档案是 否 1、网、省公司备案文件JJ-015资质中标单位是否在资质范围内承揽业务。是 否 1、 合同2、 中标单位资质文件JJ-016招标代理单位资质招标代理单位是否在资质范围内承揽业务是 否 1、资质文件JJ-017招标代理单位设计、监理、施工招标代理单位的选择是否符合省公司文件是 否 1、省公司文件JJ-018招标代理取费招标代理费用取费是否合理是 否 1、收费通知单JJ-019合同内容是否符合招标文件要求。是 否 1、招标文件、合同。JJ-020合同变更条款是否与网、省公司合同范本相符是 否 1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-021合同奖惩条款是否与网、省公司合同范本相符是 否 1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-022合同对方签订人是否具有法定权利。是 否 1、对方签订人是法人代表或有法人代表委托书。JJ-023合同是否附有安全协议和廉政协议。是 否 1、安全、廉政协议书。JJ-024合同是否加盖合同专用章。是 否 1、合同书。JJ-025合同是否在中标通知书发放后30天内签订是 否 1、中标通知书及合同JJ-026合同审批流程是否规范。是 否 1、合同审批流程表（OA电子文档）JJ-027是否按合同规定提交履约保函。是 否 1、履约保函JJ-028工程的补充协议是否按合同审批流程办理。是 否 1、补充协议及审批流程表。JJ-029工程的补充协议是否与主合同实质内容一致。是 否 1、主合同及补充协议。2、结算审核报告。JJ-030主合同和补充协议的范围、工作内容是否有差异。是 否 1、主合同及补充协议。JJ-031分包合同是否附有安全协议和廉政协议。是 否 1、分包合同的安全、廉政协议书。JJ-032分包合同及协议签署日期是否在总包合同之后、分包项目开工前。是 否 1、总包合同、分包合同及安全、廉政协议书。JJ-033分包性质是否符合要求。是 否 1、 分包合同。2、广电建【2011】313号文JJ-034劳务分包承包范围不包括材料供应、主要机械等非劳务作业内容。是 否 1、分包合同。JJ-035分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方。是 否 1、分包合同。2、意外伤害保险单。二安全管理是 否 JJ-036作业人员全部持有广东电网公司电网建设作业人员资格认定证书是 否 1、 人员证书随机抽查。JJ-037施工、监理单位参建人员资质报审符合要求是 否 1、人员资质报审文件JJ-038是否严格执行安全施工作业票是 否 1、作业票及执行记录。JJ-039各级安全技术交底记录齐全是 否 1、 设计单位交底记录2、 监理单位交底记录3、 施工单位内部交底记录JJ-040站班会记录是否齐全。是 否 1、站班会记录。JJ-041施工、监理单位内部安全学习、考试记录齐全是 否 1、 监理单位安全学习、考试记录2、施工单位安全学习、考试记录JJ-042是否定期按照基建工程安全文明施工检查评价标准表式进行自评是 否 1、 自评记录JJ-043是否制定并实施施工安全基准风险指南。是 否 1、风险辨识及执行记录。JJ-044安全管理是否严格按照广东电网公司电网建设各级管理人员安全职责及到位标准管理规定严格到位是 否 1、 检查记录、会议纪要三质量管理是 否 JJ-045施工组织设计及报审符合要求是 否 1、施工组织设计及报审记录JJ-046特殊工种及仪器仪表报审记录齐全是 否 1、 报审记录JJ-047质监申报及工程过程质监符合要求是 否 1、 质量监督申报文件2、 质量监督记录3、 质监问题整改通知单及关闭记录JJ-048是否严格执行作业指导书。是 否 3、 作业指导书JJ-049是否严格执行基建工程质量控制标准（WHS）是 否 1、WHS点的划分报审文件2、WHS点检查执行记录3、每月执行的WHS检查通用表JJ-050是否严格执行工程质量检验及评定标准是 否 1、执行验评表的记录JJ-051是否按照广东电网公司创建“安全、优质、文明”样板工程指导意见进行自评是 否 1、自评记录JJ-052强制性条文执行计划及执行记录符合广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法（B类制度）的要求是 否 1、强制性条文执行计划及执行记录2、安装记录、试验检测报告等支持性文件四进度管理是 否 JJ-053检查建设单位在编制年度投资计划时，是否根据指导工期同步编制项目里程碑进度初步计划，并充分考虑项目前期工作进展、外部环境、建设规模、布置型式、施工难度、停电安排等因素，合理安排各阶段进度计划并汇总后逐级上报是 否 1、项目的进度计划、停电计划、物资计划、施工计划及上报文件JJ-054实际进度与计划进度偏差是否进行调整，调整是否执行有关规定，调整进度是否影响投资是 否 1、项目进度计划2、项目调整进度计划的审批手续JJ-055检查监理资料是否齐全，监理对投资控制资料签字手续是否齐全是 否 4、进度款支付手续五造价管理是 否 JJ-056初步设计概算是否控制在可研批复估算内是 否 1、可研批复文件；JJ-057典型造价是否执行典型造价是 否 1、对应期网公司的典型造价、概算管理规定JJ-058施工图预算是否控制在初步设计概算内是 否 1、初步设计批复文件2、施工图预算批复文件或评审意见JJ-059招标限价是否控制在施工图预算内是 否 1、 预算批复文件或评审意见2、 限价函（或招标文件）JJ-060设计变更设计变更单是否附有造价费用表是 否 1、设计变更联系单、设计变更单2、设计变更预算JJ-061结算价结算价是否控制在初设批复概算内（中标价+变更增减金额）是 否 1、变更批复文件2、结算审核报告六技术管理是 否 JJ-062初步设计和评审管理检查是否组织初步设计内审，是否及时上报输变定工程项目初步设计审批申请，并获得相关部门的批复文件是 否 1、初设成果报审表2、标准设计成果落实评审表3、初设内审纪要4、初步设计评审意见或评审会议纪要5、工程管理系统相关审查记录6、输变电工程初步设计评审上报情况说明表7、输变电工程变电站部分与南网标准设计对比差异表8、初设请示文件9、相关部门的批复文件JJ-063检查初步设计是否按网、省公司规定安排审查是 否 1、110、35kV初步设计评审意见,500、220kV初步设计评审会议纪要JJ-064设计变更管理检查是否规范设计变更管理，一单一算，先批后实施，是否存在影响建设进度的风险及重大设计变更，是 否 1、设计变更通知单及预算书2、设计变更联系单JJ-065档案管理工程验收时是否同时对档案进行验收是 否 1、项目竣工验收报告2、中间验收记录3、竣工验收记录JJ-066电子化移交是否符合相关规定等是 否 1、电子化移交手续资料七五个严禁是 否 JJ-067严禁承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程转给其他单位总承包合同中施工单位是否与中标单位一致是 否 1、合同2、中标通知书JJ-068组织架构人员是否与投标书和合同一致是 否 1、合同2、投标文件JJ-069严禁承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义发包给其他单位所有建设工程分包合同的承包范围之和不与总承包合同的承包范围一致是 否 1、总合同2、分合同JJ-070严禁承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位分包单位是否在网、省公司备案。是 否 1、网、省公司备案文件。JJ-071分包单位是否具备相应的资质是 否 1、分包单位资质文件2、广电建【2011】313号文JJ-072分包合同签订人是否具有法定权利。是 否 1、双方签订人是法人代表或有法人代表委托书。JJ-073分包合同及协议是否加盖项目法人章。是 否 1、分包合同及安全、廉政协议书。JJ-074严禁承包单位在未经监理单位审核、建设单位批准的情况下，将承包的部分专业工程或者劳务作业分包给其他单位分包合同是否经过监理单位审批是 否 1、规范的表单9B004JJ-075分包合同是否经过建设单位审批是 否 1、规范的表单9B004JJ-076严禁承包单位将基建主体工程的施工专业分包给其他单位主体工程施工人员用工合同、人员名册，社保购买体现的单位是否与中标单位一致是 否 1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-077严禁专业分包单位再次进行专业分包专业分包施工人员用工合同、人员名册，社保购买体现的单位是否与专业分包单位一致是 否 1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-078劳务分包施工人员用工合同、劳资台账，社保购买体现的单位是否与劳务分包单位一致是 否 1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-079严禁建设单位工程建设管理缺位，任由承包单位施工。如缺失业主项目部等是否设立业主项目部是 否 1、业主项目部成立文件JJ-080业主项目部是否对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理是 否 1、检查资料、报告2、整改报告JJ-081严禁监理单位工程建设项目部不到位，任由承包单位施工。如现场监理缺位现场是否按照合同和监理实施细则的要求配置足够的监理人员是 否 1、监理项目部人员报审表2、监理项目部人员考勤情况表3、投标文件JJ-082总监更换是否经过建设单位审批。是 否 1、投标文件、建设单位审批表2、现场承包商管理人员报审表JJ-083监理项目部是否对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理是 否 1、检查资料、报告2、整改报告JJ-084监理单位对是否对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核是 否 1、监理单位备案记录或审核表JJ-085监理单位是否对分包单位作业工机具进行进场审核是 否 2、 工机具审核表JJ-086严禁建设工程承包单位以包代管，不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到位，任由分包单位施工承包商项目部是否按照投标文件配置足够的管理人员。是 否 1、承包商管理人员报审表2、管理人员的考勤情况表3、投标文件JJ-087项目经理更换是否经过建设单位审批。是 否 1、投标文件2、现场承包商管理人员报审表3、建设单位审批表JJ-088承包商现场管理人员用工合同、社保购买体现的单位是否与中标单位一致是 否 1、劳动合同2、社保证明3、意外伤害保险JJ-089承包商是否对分包商进行安全技术交底是 否 1、安全技术交底资料JJ-090承包商是否对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核是 否 1、承包商备案记录或审核表JJ-091承包单位进场前是否经过监理单位审核是 否 1、监理审核表。JJ-092严禁“皮包公司”承包工程。工程中标单位一旦被发现其为“皮包公司”，即取消其中标资格；建设工程承包单位不得将专业施工和劳务作业分包给“皮包公司”承包单位是否在网、省公司进行了诚信备案是 否 1、网、省公司备案文件。JJ-093严禁不具备资质的企业挂靠有资质企业承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目转让其挂靠单位（常以分公司名义出现）施工合同中承包单位的名称是否与中标通知书中一致是 否 1、中标通知书。2、合同JJ-094严禁不具备资质的企业借用他人的资质承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目让无资质的单位以自己名义施工承包商现场施工人员用工合同、社保购买体现的单位是否与中标单位一致是 否 1、劳动合同2、社保证明3、意外伤害保险JJ-095严禁承包单位在未按照公司电网工程建设施工安全基准风险指南，开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下开工作业施工组织设计或施工方案是否按照规定审核批准， 是 否 1、审批表JJ-096施工组织设计或施工方案中是否有项目风险辨识，并有对应安全措施的内容。是 否 1、施工组织设计或施工方案JJ-097工程是否按照电网工程建设施工安全基准风险指南形成xxx项目安全基准风险分析表是 否 1、xxx项目安全基准风险分析表JJ-098对电网工程建设施工安全基准风险指南中未涵盖的或作业条件与指南不相符的作业任务，施工单位或项目部是否组织人员按照规定进行风险识别、等级评定并制定相应风险控制措施是 否 1、风险控制措施JJ-099风险控制措施是否落实后才施工是 否 1、风险控制