ISO9000质量手册.doc

质量体系文件质量手册编号:XS-QM00版本号:V1.0编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控 非受控发放编号:发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日上海翔实玻璃有限公司 XS-RC4A-6/V1.0上海翔实玻璃有限公司文件最新版本记录表最新版本号前版本号修改页码修订日期备注V1.1V1.01/1.2/7.3/709-06-05组织修订上海翔实玻璃有限公司质量手册名称01.质量手册颁发令版本号V1.1编号XS-QM00页数1/1质 量 手 册 颁 发 令 为了加强本公司内部质量管理，对外实施质量保证，持续改进质量体系，以向顾客提供满意的产品和服务；不断提高企业声誉，让各方充分受益，本公司以“顾客至上 精心制作 系统管理 持续改进”的质量方针为宗旨，已按照GB/T 19001-2000（等同ISO 9001:2000 ）标准建立了切合本公司实际的质量管理体系。今后，本公司将逐步兑现既定的各项质量目标和对各方作出的质量承诺。 按照GB/T 19001-2000-ISO 9001:2000 标准编制的本质量手册（以下可简称为“手册”）将作为本公司指导一切质量活动的总纲领和总方针，以持续、稳步、有效地推动本公司质量管理、质量保证工作的开展，使本公司的质量体系得到实施、保持和不断完善。 经过本公司充分酝酿、策划和审核，已确认本手册符合GB/T 19001-2000-ISO 9001:2000 标准要求，也能兼顾本公司与顾客等各方利益，更能促进员工积极奋发、求实创新、乐于奉献的工作作风。特决定正式批准发布本手册，并于2007年8月1日起正式实施，希望全公司员工认真贯彻执行。 上海翔实玻璃有限公司 总经理： 日 期： 年 月 日上海翔实玻璃有限公司质量手册名称02.目录版本号V1.1编号XS-QM00页数1/1目 录01 质量手册颁发令02 目录03 公司简介04 管代任命书05.质量方针、目标06 手册与标准章节号对照表1 适用范围及删节说明2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进9 质量手册的管理上海翔实玻璃有限公司质量手册名称03.公司简介版本号V1.1编号XS-QM00页数1/11公司简介一.成立日期：2001年二.公司地址：上海市嘉定区南翔镇嘉好路808三.厂区面积： 土地面积： 21450 总建筑面积 17800四.资本额： 总投资： 2000万RMB五.人员组成： 共有员工400多人，其中高中级技术人员15人。六.营业项目：镀金属系列玻璃 玉砂系列玻璃彩釉系列玻璃 钢化系列玻璃防爆系列玻璃 丝印系列玻璃上海翔实玻璃有限公司质量手册名称04管代任命书版本号V1.1编号XS-QM00页数1/1任 命 书 为了确保本公司质量管理体系的持续有效实施, 兹任命黄忠祥为本公司管理者代表, 其职责和权限包括:a 负责建立满足“安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求”的质量体系,并确保实施和保持;b 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后,未经认证机构确认,不能加贴强制性认证标志;e 负责建立、实施和保持公司的质量管理体系所需的过程；f 定期向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求；g 确保在公司内倡导以顾客为关注焦点的质量理念，以提升顾客满意度；h 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。望公司所有有关人员服从协调,配合工作,共同履行质量职能,以确保质量管理体系的有效运行。总经理: 日期： 年 月 日上海翔实玻璃有限公司质量手册名称05质量方针和质量目标版本号V1.1编号XS-QM00页数1/11 质量方针顾客至上 精心制作系统管理 持续改进2 质量目标1.合同履约率达到100%2.过程产品一次交验合格率大于95%3.顾客满意率达95%上海翔实玻璃有限公司质量手册名称06质量手册与标准章节号对照及相关程序文件版本号V1.1编号XS-QM00页数1/210 质量手册与标准章节号对照及相关程序文件ISO9001：2000 质 量 体 系 文 件章节号要求质量手册章号程 序 文 件文件编号文 件 名 称4质量管理体系4.1总要求4.14.2文件的总要求4.24.2.1总则4.34.2.2质量手册4.2.2XS-QM00质量手册4.2.3文件控制4.2.3XS-QP4A文件资料管制程序4.2.4质量记录的控制4.2.4XS-QP4B质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.15.2以顾客为中心5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5职责、权限和沟通5.55.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5XS-QP5A沟通管制程序5.6管理评审5.6XS-QP5B管理评审程序6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源XS-QP6A人力资源管理程序6.2.1总则6.2.16.2.2培训、意识和能力6.2.26.3设施6.3XS-QP6B设备管理程序6.4工作环境6.47产品实现7.1实现过程的策划7.17.2与顾客有关的过程7.2XS-QP7A订单合约审查管制程序上海翔实玻璃有限公司质量手册名称06质量手册与标准章节号对照及相关程序文件版本号V1.1编号XS-QM00页数2/210质量手册与标准章节号对照及相关程序文件（续表）ISO9001：2000 质 量 体 系 文 件章节号要求质量手册章号程 序 文 件文件编号文 件 名 称7.3设计和开发7.3已删减7.4采购7.47.4.1采购过程7.4.1XS-QP7B采购管制程序7.4.2采购信息7.4.2XS-QP7C供应商管制程序7.4.3采购验证7.4.3XS-QP7D进料检验管制程序7.5生产和服务的运作7.57.5.1生产控制7.5.1XS-QP7E 生产管制程序7.5.2过程确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.3XS-QP7F产品标识和追溯控制程序7.5.4顾客财产7.5.4XS-QP7G顾客财产管制程序7.5.5产品防护7.5.5XS-QP7H产品搬运、储存、包装及防护程序7.6测量和监控装置的控制7.6XS-QP7I检验、测量仪器验设备管制程序8测量、分析和改进88.1策划8.18.2测量和监控8.28.2.1顾客满意8.2.1XS-QP8A顾客满意度调查管制程序8.2.2内部审核8.2.2XS-QP8B内部质量审核管制程序8.2.3过程的测量和监控8.2.3XS-QP8C制程检验管制程序8.2.4产品的测量和监控8.2.4XS-QP8DXS-QP8E成品检验管制程序认证产品控制程序8.3不合格控制8.3XS-QP8F不合格品控制程序8.4数据分析8.4XS-QP8G品质数据统计分析程序8.5改进8.5XS-QP8H XS-QP8I纠正、预防措施控制程序客户抱怨处理程序上海翔实玻璃有限公司质量手册名称1适用范围及删节说明版本号V1.1编号XS-QM00页数1/21适用范围及删节说明1.1目的 本手册主要用于阐明本公司质量方针、目标及质量体系的具体结构，规 定实施要求和原则方法，并引用程序文件。对内作为质量管理的总纲领和法 规；对外提供质量保证，以期达到以顾客为中心、让顾客充分满意；使质量 体系得到持续改进、不断完善，真正取信于各方。1.2 体系适用情况本手册描述的质量管理体系适用于以下几种情况：a GB/T19001-2000（等同ISO9001-2000）适用于本公司从事质量活动的所有部门和场所及喷涂、蒙砂、丝印、钢化、防爆玻璃的生产、销售全过程。 b 本公司自身对质量体系实施内部审核； c 本公司与顾客间合同中有关质量管理、质量保证方面的规定时； d 顾客按GB/T19001-2000标准对本公司实施认定或验证；e 第三方按GB/T19001-2000标准对本公司实施认证或注册。1.3剪裁的说明：本公司玻璃喷涂、蒙砂、丝印、钢化、防爆玻璃均按顾客的要求组织生产的，不涉及产品的设计和开发，故本公司建立的质量管理体系对应ISO9001-2000标准第7章中的7.3条款作了全部删减。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称2引用标准版本号V1.1编号XS-QM00页数1/12.引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用成为本手册的内容。本 手册发布时，所示版本均为有效。由于标准可能被修订，故使用本手册的各 方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 a ISO 9000:2000（FDIS） 质量管理体系基本原理和术语；b GB/T 19001-2000-ISO 9001:2000（FDIS） 质量管理体系要求 ；c ISO 19011 质量和环境管理审核指南；d 安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求，由CNCA和CSGC联合 发布。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称3术语和定义版本号V1.1编号XS-QM00页数1/13 术语和定义 本手册中的术语均按GB/T19001-2000标准ISO9000-2000标准及安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求中给出的定义a 安全玻璃-用于汽车、建筑、铁道车辆的夹层玻璃和钢化玻璃。b 获证产品-已通过强制性产品认证的安全玻璃。c 认证标志-国家强制性产品认证标志的名称为“中国强制认证”英缩写“ccc”通常称之“3c”标志。它的图案为椭圆形内有“ccc”字样。“cccs”为安全强制认证。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称4质量管理体系版本号V1.1编号XS-QM00页数1/24质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司已按GB/T19001-2000（等同ISO9001-2000） 质量管理体系标准建立了质量管理体系，并形成了文件，本公司将实施和保持该质量管理体系，并予以持续改进。4.1.2本公司为了有效实施质量管理体系，已进行或将做好以下工作:a) 已识别了本公司所需的质量管理体系过程。b) 已确定了这些过程的顺序和相互作用。c) 已确立了为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。d) 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控可以获得必要 的资源和信息。e) 本公司将采取不同的方式如内审、过程监控等来测量、监控和分 析这些过程，并实施必要的纠正、预防及改进措施，以实现所策 划的结果和持续改进质量管理体系。4.1.3 本公司已对外协镀银过程进行了控制，在供应商管理和采购管理程序文件中规定其控制方法，控制外包过程不能免除组织对符合所有顾客要求的职责。4.1.4上述活动均有相应的程序文件或第三层次文件加以描述并确保按规定实施。4.2文件的总要求4.2.1文件结构4.2.1.1本公司的质量管理体系文件包括下述方面:a) 质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；b) 质量手册；c) GB/T19001-2000（等同ISO9001-2000）标准所的程序文件和本公司所 策划的程序文件d) 第三层次作业文件；e) 标准要求及本公司要求的质量记录。4.2.1.2本公司的文件结构如图一所示分为四个层次。 质量手册程序文件作业指导书 记 录 图一 质量体系文件结构层次图上海翔实玻璃有限公司质量手册名称4质量管理体系版本号V1.1编号XS-QM00页数2/24.2.1.3本公司的质量体系文件实施前均对相关人员进行了培训,文件的多少以及详略程度应与我公司组织的规模和活动的类型现状相适应，并考虑过程的相互关系和复杂程度和人员能力，让使用者能理解和执行。4.2.2质量手册 本公司已编制发布了本质量手册。内容包括：a) 质量管理体系的使用范围、覆盖产品以及关于对标准剪裁的说明；b) 引用程序文件；c) 对质量体系的过程顺序和相互作用进行了描述。质量手册应按文件资料管制程序中的有关规定及本手册第9章规定控制。4.2.3文件控制 本公司已编制发布了文件资料管制程序对质量管理体系文件进行控制。以满足下述要求：a) 为确保文件的适宜性，发布前应得到批准；b) 评审文件，必要时进行修改并批准；c) 识别文件的现行修订状态，并加以标识；d) 确保应有文件的部门、人员得到有关最新版本的适用文件；e) 文件保持清晰，易于理解和检索；f) 对外来文件（特别是对产品、质量体系有影响的文件加以控制）；g) 作废文件及时收回销毁，留存的应加以标识，防止误用；h) 对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其更改或其它外来文件，各受理部门须确保尽快(一般不得超过十个工作日)的审查、分发及执行，客户要求时，按照客户要求执行。并保存每次生产更改的生效日期的记录，保持工作现场为最新版本；4.2.4质量记录的控制4.2.4.1本公司已编制发布了质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等进行控制。4.2.4.2本公司质量管理体系所要求的质量记录表式均在各文件中作了明确规定。也规定了相应的质量记录以作为提供符合要求和质量管理有效运行的证据。4.2.4.3对记录的控制应当满足法规和顾客的相关要求。4.3引用程序文件 a)XS-QP4A 文件资料管制程序 b)XS-QP4B 质量记录控制程序上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数1/75管理职责5.1管理承诺本公司最高管理者能通过下述活动对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性提供有关证据。a) 向公司员工宣传产品满足顾客和法律、法规要求的重要性。可通过开会、 发文件等方式进行。b) 制定、审批、发布质量方针和质量目标。c) 进行管理评审并予以记录和报告。d) 提供必要的资源以保证质量体系有效运行，生产正常进行。e) 对产品实现过程和支持过程的有效性和效率进行评审。f) 监控产品实现过程以及影响实现过程的支持过程的过程指标，以确保并持续改进过程的有效性和效率。5.2以顾客为中心 本公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确 立，转化为要求（如合同等）并予以满足。5.3质量方针（内容参见05）本公司最高管理者制定发布质量方针并按文件资料管制程序进行控制。本公司质量方针确保能达到下述方面要求：a) 与本公司总的经营、管理方针相适应和协调；b) 包括了对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 能提供制定和评审质量目标的框架；d) 已在全公司进行了宣传，并能在各层次上得到沟通和理解；e) 提供管理评审对质量手册的适宜性进行评估，必要时进行修改。5.4策划5.4.1质量目标（内容参见05）5.4.1.1本公司最高管理者已制定发布了包括满足产品要求所需内容的公司质量目标.这些目标均是可测量的,并与质量方针保持一致。5.4.1.2已在部级层次上建立了相应的质量目标。这些目标也应包括满足产品要求所需内容,这些目标均应是可测量的,并与公司的质量方针和目标保持一致。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1本公司最高管理者已组织有关人员对质量管理体系进行了充分、全面的策划，建立了文件化的质量管理体系，能达到质量方针和质量目标并满足了 4.1条文的要求。 5.4.2.2在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数2/75.5.1职责、权限对公司内各项质量活动中各部门及管理人员的任务、职责、权限和接口进行规定，以使进行有效的质量管理。5.5.1.1本公司的组织机构图见附表一。5.5.1.2本公司的质量职能分配见表二。5.5.1.3本公司为所有生产班次配置保证产品质量的人员，当有不符合规范要求的产品或过程时，生产现场人员必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。5.5.1.4负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，必须有权停止生产。5.5.1.5 本公司的具体职责权限分配按岗位职责、权限分配进行。详细规定了对质量管理体系有影响的主要人员职责、权限。具体的相互关系在程序文件中按不同的过程、活动进行详细的描述。总经理 (1)制定质量方针，确定质量目标并分解到各管理层。 (2)负责组织建立质量管理体系。 (3)任命管理者代表。(4)定期主持召开管理评审会议，确保管理体系持续有效运行并不断改进。(5)明确市场需要和期望，宣传法律，法规和顾客为中心的重要性。(6)确定各职能部门的接口关系，决定各职能部门负责人的职责、权限。(7)负责提供充分资源以满足质量体系的正常有效运行。(8)负责质量管理体系的策划。管理者代表 参见 04 管代任命书营销副总(1)负责公司制定营销战略规划，为重大营销决策提供建议和信息支持。(2)制定年度销售目标和计划，提请公司集体决策，总体部署并监督销售计划的执行。(3)选择代理公司，监督审核代理公司的工作(4)组织项目销售定价和销售策划方案的审核。(5)组织制定销售管理制度和品牌宣传(6)负责组织招商工作，部门管理工作。生产副总 (1)负责生产设备及设施的管理。(2)负责生产环境的管理及控制。(3)负责产品标识和可追溯性的控制。(4)负责生产运作控制。(5)负责过程的测量和监控。(6)参与不合格品的评审。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数3/7(7)参与不合格品的控制，参与纠正预防措施控制。(8)参与质量策划。(9)参与其他与品质有关事项营运中心 (1)负责组织公司的管理评审。(2)负责组织内部沟通。(3)负责组织教育和培训。(4)负责文件管理。(5)负责记录的控制。(6)负责品质报表的数据统计。(7)负责有关品质统计数据准确性的稽核。营销中心 (1)负责与顾客的沟通，贯彻执行以顾客为关注焦点的理念。(2)负责销售合同的控制。根据公司的产品开发以及产品生产的总体企划，结合阶段性的实际情况，负责拟定详清的生产计划，并负责计划的落实.跟踪、修正、完成。(3)负责顾客满意度的调查。(4)负责对本部门的记录予以控制。(5)负责对不合格品服务的纠正、预防。(6)参与质量策划。(7)参与产品防护。制造中心(1)依据公司的总体规划，结合现状，负责建立和制定相适应的生产体系和发展目标(2)负责生产设备的维修及保养。(3)参与不合格品的控制，参与纠正预防措施控制。(4)负责制定和完善本部门的管理程序和工作流程(5)负责本部门员工的招聘培训和绩效考核。(6)组织完善对本部门人员的日常内部管理以及协调沟通与其它部门的相关配合工作(7)负责对下属部门的有效监督检查和控制，并指导各细分指标和目标的顺利完成。(8)负责相关技术文件、工艺数据及标准样版的制定、审批、归档和保管(9)负责提报各项计划的实施.进度.控制等相关的工作报告。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数4/7生产部(1)负责生产任务的按质、按量、按时完成。(2)参与文件、资料控制。(3)参与质量记录的控制。(4)参与产品标识和可追溯性管理。(5)参与过程运作控制。(6)参与过程的测量和监控。(7)参与设备、设施、工作环境的管理。(8)参与不合格品的控制。(9)参与产品防护、搬运贮存管理。（10）负责现场工艺的维护、监督、异常问题解决和关键人员的培训与指导；（11）负责新产品导入及试生产至少三次量产管理；直到产品稳定可以大批量生产为止；（12）负责编制作业指导书，检验规范等管理文件及检验规范、作业标准、培训教材及相关技术资料完善；（13）负责产能、工时、BOM的标准制定；（14）负责订单合约工艺审查；（15）负责工艺、材料、设备的改善和延伸开发工作。品管部 (1)负责本部门员工的招聘、培训和绩效考核。(2)负责测量和监控装置的控制。(3)负责产品监视和测量。(4)负责不合格品的控制。(5)负责本部门质量记录的控制。(6)负责纠正、预防措施的控制。(7)参与工作环境的控制。生管部 (1)负责产品贮存防护，参与搬运、包装和交付控制。(2)参与文件资料控制。(3)参与不合格品的控制，参与纠正预防措施控制。(4)参与产品标识和可追溯性。 (5)参与工作环境的控制。(6)负责对供方的调查和评定。(7)负责物资采购，对采购物资的质量负责。上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数5/7表一 上海翔实玻璃有限公司组织架构图韩伟军叶正跃徐小平上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5.管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数6/7 表二 上海翔实玻璃有限公司质量职能分配表 序号质 量 职 能最高管理者管理者代表营销中心营运中心人力资源部制造中心生管部品管部4.1总要求4.2文件的总要求 5管理职责 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发已 删 减 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和控制 8.2.4产品的测量和控制8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 注：领导 主要职能部门或人员 协同部门或人员上海翔实玻璃有限公司质量手册名称5管理职责版本号V1.1编号XS-QM00页数7/75.5.2管理者代表 最高管理者指定了一名管理人员担任管理者代表。管理者代表具有下述职责和权限：a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的有关情况，包括改进的需求；c) 在公司内促进顾客要求意识的形成；d) 负责对外联络质量管理体系有关的事宜。5.5.3内部沟通本公司已编制发布了沟通管制程序，通过召开各种会议,传递有关特殊文件信息、日常的各种表单传递、口头、电话等通讯手段等方式方法来确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1本公司已编制发布了管理评审程序，最高管理者一般每年至少举行一次管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审还应评价现有的质量管理体系，（包括质量方针和质量目标）是否有变更的需要。5.6.2管理评审的输入包括以下方面有关当前的状况及改进的需要：a) 质量体系审核结果（内外审）；b) 顾客反馈的信息,过程业绩和产品符合性；c) 员工的培训计划和内容及培训的结果；d) 纠正和预防措施的有关信息；e) 以前管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变化；g) 对改进的建议,改进措施和结果,提案改进的内容及处理结果。5.6.3管理评审的输出包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程和有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。5.6.4评审前可由管理者代表组织收集确定有关评审输入内容。由最高管理者召集有关人员出席评审会议。评审输入内容并得出有关输出。将上述评审情况及评审输出形成管理评审报告，并对输出中的问题采取相应措施解决、跟踪验证其有效性。5.7引用程序文件a)XS-QP5A沟通管制程序b)XS-QP5B管理评审程序上海翔实玻璃有限公司质量手册名称6资源管理版本号V1.1编号XS-QM00页数1/26 资源管理6.1资源的提供本公司最高管理者为了实施、维护质量管理体系和持续改进其有效性