艳琴合作社可行性报告.doc

张掖市艳琴养殖农民专业合作社扩大规模化养殖短期流动资金贷款可行性报告一、合作社基本情况张掖市艳琴养殖农民专业合作社成立于2013年，位于甘州区三闸镇杨家寨村，于2013年经张掖市工商行政管理局甘州区分局批准设立，注册资本500万元，主要经营范围：牲畜的饲养销售、玉米、饲草种植。公司通过建立合作、合同、股份投入等形式，已形成肉牛、肉羊集约化经营、科学化管理、专业化生产、商品化运作的产业化经营模式。合作社总资产达1280万元，其中固定资产累计600万元。至目前，合作社已投资500万元，建成标准化养殖场一处，总占地面积30亩，其中已建成高标准羊舍3栋1500平方米，存栏育肥羊1000只，牛舍3栋，存栏基础母牛50头，育肥牛300只。建成青贮窖1座800m3，饲草、机械库房1栋13间，办公、职工生活用房16间，购置拖拉机、收割机、铡草机、粉碎机等机械设备8台件。2013年预计实现销售收入510万元，利税162万元。合作社总资产达1280万元，其中固定资产累计600万元。同时，合作社的发展有力的带动了我区畜牧养殖的产业化发展，在合作社的带动下，直接带动养殖农户户均增加纯收入1100多元，对促进地方经济发展，增加就业机会，带动农民增收起到了显著的示范带动作用。二、规模养殖小区建设规划情况为扩大养殖规模，增加企业效益，发展地方经济，由张掖市艳琴养殖专业合作社预算总投资1800，拟建设的“规模化养殖小区”，规划选址位于甘州区杨家寨村，该地属荒滩地，地势平坦，气候干燥，水源便利，四周远离村社居民点，隔离带条件好，无环境污染，有利于人畜疾病的控制。张掖市艳琴养殖专业合作社养殖小区建成后，可集中养殖育肥肉牛500头、肉羊2000只的生产规模。其中欲存栏基础母牛200头以上，种公羊100只，能繁产羔母羊600只。年繁殖、育肥肉牛1000头，繁殖、育肥良种肉羊2000只的能力，实现养殖专业合作社自繁自养。项目建设区路网通畅，通信、水电十分便利。区域周边的静安乡、碱滩镇、老寺庙农场耕地面积大，制种玉米秸秆等饲草资源丰富。近年来，随着农业产业结构的不断优化调整，项目区由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业。该项目的建设规划符合人畜分离、远离居民居住区、没有环境污染等条件，便于开展养殖场的消毒、防疫、检疫、治病等工作。养殖小区的建设符合我区土地利用和城乡发展规划，项目的实施将进一步带动全区肉牛产业的发展，并由此起到示范辐射和带动作用。养殖专业合作社通过建立与周边的静安乡、碱滩镇、老寺庙农场等农户建立合作、合同、股份投入等生产经营模式，种植优质紫花苜蓿和其它饲草料作物。实现“公司+基地+农户”的农牧产业化生产经营。三、项目建设的必要性1发展养殖是农业结构调整的需要。近几年，企业、农民增收步伐缓慢。根本原因是生产布局、规模与市场需求不相适应。在区域布局上，在畜牧业内部结构调整上，充分发挥和把握我区以牛、羊为主的农牧产业；建设该项目，可带动发展草食畜结构良性循环发展非常必要。2新建项目是企业增效、农民稳定增收的需要。甘州区是我市百万头肉牛养殖示范基地建设的重点主产区。牛、羊等草食畜发展较快，不断推进畜牧业生产上水平，上档次，实现畜产品“两高一优一低”(高产、高效、优质、低耗)，是我市畜牧业的发展目标，也是项目区农民稳定增收的需要。张掖市甘州区周边的静安乡、碱滩镇、老寺庙农场积极顺应甘州区“十二五”国民经济和社会发展规划的实施，抓住项目经济社会发展带来历史机遇，为畜牧业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇，艳琴养殖农民专业合作社已将投资的方向和重点放在畜禽良种引进繁育、肉牛、肉羊养殖和畜产品加工等项目上，因此大力发展以牛、羊为主的草食畜牧业，是企业增效、农户脱贫致富奔小康的有效途经。3建设标准化养殖小区是现代畜牧业发展的需要。畜牧业产值在农业产值中所占的比例，是衡量一个农牧现代化企业程度的重要标志，相比农牧业发达地区，我区目前的畜牧业所占的比重仍然很低，因而还存在着相当大的空间。张掖市艳琴养殖农民专业合作社建设的规模化养殖小区，将现代化畜牧业建设从产前抓良种，产后抓加工，培育龙头企业，开拓市场出发，适应市场入手，充分发挥市场和社会需求对畜牧业的导向和推动作用，合理高效利用资源，扩大生产规模，实行“五良配套”，降低生产成本，提高经济效益是实现畜牧业现代化的必然选择。4扩大养殖规模是提高市场竞争力的需要。如何把最具市场竞争力的畜牧业做大、做强、做活、做精，张掖市艳琴养殖农民专业合作社经多方考察论证，将充分利用我区制种玉米秸秆等饲草料资源，发展肉牛、肉羊育肥实业，是符合当前产业政策的需要，本项目的建成实施，将会辐射带动周边农户养殖业的发展，从而提高规模化生产，产业化经营水平，增强产品的市场竞争力。因此，无论从农牧产业发展还是社会经济效益来看，项目的建设都是必要的。四、项目建设的可行性1、良好的肉牛产业发展现状。我区是重要的肉牛主产区，坚持从项目引进、基地建设、科技推广、疫病防治、流通增值入手，全区养牛业走上了区域化布局、专业化生产、规模化经营的良性发展轨道，养牛业已经成为农民增收致富的一大特色优势产业。全区牛存栏量由2010年的30。57万头发展到现在的66万头，增长103.5；牛出栏由12.32万头增加到28.5万头，增长119；牛肉产量由3656.6吨增加到8074吨，增长120.8。预计今年养牛业收入可达11.5亿元。按照“小群体、大规模，增效益”的模式，走“公司+基地+农户”的发展路子，着力培育规模养殖户，截止目前，全区建成4万头以上养牛乡镇5个，建成养牛专业村社1 9 2个。建成养牛小区、养殖场186个，其中2012年新建14个，培育各类规模养殖户27262户，其中养牛规模10头以上的16855户，占61.8。2、显著的区域优势。甘州区地处河西走廊中段，距西宁、兰州、乌鲁木齐等大中城市较近，312国道、兰新铁路全线过境，具有一定地理位置优势，肉牛产业开发的市场环境非常优越。对开发形成甘肃河西肉牛产业带，具有一定的群体及区域经济优势。3、丰富的饲草料资源。全区现有土地面积638.15万亩，可利用草场面积200万亩，宜耕面积128万亩，其中熟成地面积96万亩，三荒地面积32万亩，年玉米制种面积达65万亩，年产饲料粮20万吨，豆科及其它农作物秸秆45万吨，玉米秸秆97.5万吨，麸皮、饼粕2.5万吨，人工种植美国大叶苜蓿、美国金皇后和加拿大阿尔金岗等优质牧草624万亩，产草81万吨，套复种牧草10万亩，产草10万吨。艳琴养殖农民专业合作社将通过与周边的静安乡、碱滩镇、老寺庙农场农户合作、订购饲草合同种植优质紫花苜蓿和其它饲草料作物，同时收购消化制种玉米秸秆1800多吨，为牛、羊的养殖和发展奠定了坚实的基础。4、良好的养牛基础。项目建设单位张掖市艳琴养殖农民专业合作社自成立以来完成总投资500万元，建成标准化牛舍3栋60间，现存栏基础母牛50头，肉牛360头，累计销售肉牛800多头，繁殖牛犊1000多头。通过肉牛繁改体系、市场体系、防疫体系建设和肉牛饲养技术的实践，建立和完善各项管理机制，健全管理制度，规范档案管理，执行标准化生产，规范化管理，提高科学化繁殖性能，逐步实现自我管理，自我服务和自我发展，具有良好的养牛基础。5、良好的政策支持。肉牛产业已成为张掖农业和农村经济中发展速度最快、成长势头最好、增收潜力最大的特色优势产业。在资金政策方面争取项目资金支持、银行信贷支持，地方银行小额贷款和农户联保贷款向养殖业发展倾斜等政策扶持力度在逐年加大。在引智技术方面形成了区、乡、村三级畜牧兽医服务体系。建立完善动物防疫经费保障机制，全面推行“零费免疫”，将防疫经费列入区财政预算，鼓励和扶持农户发展畜牧业出台一系列优惠政策，投资投物，为加快养殖小区建设提供了良好的政策支持。五、项目建设规模及内容1、基础设施建设：新建标准化牛舍10栋160间7200平方米；羊舍4栋60间2700平方米(其中：母牛、母羊分娩舍1栋10间)，运动场5000平方米，污粪处理场1800平方米，新修建草料棚、机械库房13间1200平方米，新整修场区主干道一条1500米，新打机井1眼。引进基础母牛3 00头，引进种公羊50只、种母羊300只。2、配套设施建设：修建永久性青贮窖2座1500平方米，修建兽医室、值班室、冻配室520平方米，架设供排水管道1000米。3、设备购置：配套购进大中型铡草机3台(件)，冻配设备6台件，防疫消毒设备5台件。4、流动土地600亩：种植优质紫花苜蓿和其它饲草料作物。实现“公司+基地+农户”的农牧产业化循环生产经营。六、项目实施进度计划该项目建设期两年，投资分两年完成。2013年8月2013年9月底 完成项目申报、备案、建设用土地批复、建设规划等审批手续。2013年10月2013年11月 完成项目建设地的基础平整、放线。2014年3月2014年5月底 完成基建项目和配套设施建设的全部内容并通过验收，完成总投资的40；2014年3月2014年5月 同时完成流转土地种植优质紫花苜蓿和其它饲草料作物600亩。完成首期总投资的20。实现“公司+基地+农户”的农牧产业化循环生产经营。2014年6月2014年6月底 完成设置购置、专业技术人员培训等内容，完成总投资的10；2014年7月2014年8月 完成新品种能繁母牛300头、种公羊50只、种母羊300只的引进，完成总投资的30 七、投资概算及资金来源该项目建设计划总投资1800元，其中：艳琴养殖农民专业合作社自筹600万元，申请国家政策扶持和银行贷款680万元，(一)基建投资(约1082.9万元)1、新建标准化牛舍10栋160间7200m2，单价450元m2，需资金324万元；2、新建双列式羊舍4栋50间2700m2，单价350元m2，需资金94.5万元；3、修建永久性青贮窖2座14500m3，单价160元m3，需资金24万元；4、建设运动场5000平方米，单价200元m2，需资金10万元；5、建设污粪处理场3800平方米，单价180元m2，需资金30.4万元；6、引进基础母牛300头，单价13000元头，引进种公羊50只，单价7000元只，种母羊500只，3500元只，需资金600万元。 (二)配套设施投资(约117.8万元)7、新整修场区主干道一条1500米，单价75元m，需资金11.2万元；8、新修建草料棚1800平方米，单价150元m2，需资金2 7万元;9、新打机井1眼，含水泵等设备，需资金23万元；10、修建办公室、职工宿舍、兽医室、值班室、冻配室各520平方米，单价800元m3，需资金41.6万元；11、架设供排水管道1000米，单价150元m，需资金15万元；(三)设备投资(约30万元)12、配套购进大中型铡草机3台(件)14万元；13、冻配设备6台件，需资金6万元；14、防疫消毒设备8台件，需资金10万元；(四)土地投资(约540万元)15、流动土地600亩，单价850元亩，需资金510万元；首期种植每亩投资500元，需资金30万元。(五)其它投资(约20万元)16、引智专业技术人员及培训费10万元；17、其他费用10万元。八、预期目标及效益分析1、经济效益：项目建成后，养殖小区可饲养基础母牛500头，育肥肉牛1000头，育肥肉羊2000只，产品主要为优质育肥肉牛、肉羊为主营业收入，按现行价计算，育肥后每头肉牛销价在8500元左右，肉羊1500元左右，扣除饲料、饲草、人工、卫生防疫费、水电费等(每头牛平均按62007000元计，每只羊按8001100元计)，每头牛的纯收入在1500元之间，每只育肥羊纯收入达400元，以年产销率80计算，实现销售收入2500万元，实现利润750万元。投资回报率为3 1，投资回收期为2.4年。预计2016年公司总资产规模达3800万元，其中固定资产累计达2500多万元，经济效益显著。 (二)社会效益：本项目的实施，可全面推动草畜产业发展，对优化畜牧业产业结构，振兴地方经济和实现群众脱贫致富有重要意义。有利的解决农村剩余劳动力，增加农民收入，提高农民的生活水平，促进当地农村经济的发展。项目区具有可发展畜牧业饲草资源，区域内的静安乡、碱滩镇、老寺庙农场均耕地面积大，制种玉米秸秆等饲草资源丰富。近年来，随着农业产业结构的不断优化调整，项目区由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业的新局面。根据调查论证，本地区适宜发展肉牛、肉羊养殖业。肉牛、肉羊快速育肥生产在获取较高利润、促进农民增收的基础上，可以利用大量的副产品一畜粪有机肥来改良贫瘠的沙土地，形成“以农养牧，以牧促农”的生产新模式，利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，大力发展畜牧业已得到区党委、政府和各部门的重视。为此，建立实施“公司+场+农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我合作社畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速牛羊生产是我公司畜牧业发展重要的方向。3、生态效益：本项目的实施，可有效利用大量的农作物秸秆，提高秸秆的利用率，同时，秸秆过腹还田，可生产大量的有机肥，达到改善生态环境，改良土壤，逐步实现土地资源的良性循环和环境保护。九、组织保障及措施养殖小区在规划、建设、运行过程中建立和完善各项管理机制，健全管理制度，规范档案管理，执行标准化生产，规范化管理，提高科学化繁殖性能，逐步实现自我管理,自我服务和自我发展。在管理模式上实行“八统一”管理，即：统一规划设计，统一母牛良种，统一饲养标准，统一开展防疫，统一技术服务，统一无害化处理，统一产品销售，统一开展产地认定和产品质量认证。严格按照国家畜禽养殖生产要求，开展疫病防治、繁殖育种、档案建立、品种改良等工作，保证养殖小区规范化、科学化运作，实现较好的养殖效益。十、抗风险能力分析本养殖小区项目利润率高，平均达31，2.4年时间可全部收回投资。另外，市场前景看好，肉类食品尤其是人们对优质牛肉、羊肉的需求将逐步增大。在实际生产过程中，作为独立核算的经济实体，其风险表现在牛价大跌或防疫无效死亡(成本中饲料涨幅不会有大的变化)，但该项目生产周期短，每4个月流动资金周转一次，即使市场出现波动，可随时按市场行情进行调整，抗风险的能力是较强的。十一、建设项目三年规划通过合作社的努力和发展，预计2016年，张掖市艳琴养殖农民专业合作社规模化养殖小区可实现年饲养基础母牛500头，育肥肉牛1000头，育肥肉羊2000只，产品主要为优质育肥肉牛、肉羊为主营业收入，年实现销售收入2500万元，实现利润750万元。艳琴养殖农民专业合作社总资产规模达2800万元，其中固定资产累计达2500多万元，经济效益、社会效益、生态效益将进一步提呈显著上升态势。十二、环境保护评价本项目地处荒滩区，周边1公里范围内无村庄，对周围环境没有影响，且具有良好的隔离带，对疫病的防治创造了条件，在养殖过程中，由于大量秸秆过腹还田，所产生的粪便是优质的有机肥料，可就地还田，改良土壤，促进农业增产，减少生态灾害性的发生机率，使种草与畜牧业同步发展。另外，秸秆过腹还田，可减少化肥用量，降低农产品成本。十三、结论与建议 从以上分析结果可以得出如下结论： (一)养殖小区和的建设是推进新农村建设的需要。建设工厂化、规模化生产、集约化经营的优质肉牛、肉羊养殖企业是市场经济发展的需要，从项目的背景来看，实施该项