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ZTP7503-2016关键过程控制程序第 1 页 共 5 页文件编号ZTP7503版 本A编 写2016-7-1审 核2016-7-1批 准2016-7-11 范围本程序规定了公司产品关键过程的控制要求。本程序适用于产品涉及的关键过程。2 引用文件 ZTP4202-2016 记录控制程序ZTP7501-2016 生产过程控制程序3 术语3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.3 关键件：含有关键特性的单元件。3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。3.5 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4 职责4.1 技术科负责确定关键过程。4.2 厂办协助做好关键过程的人员配置和培训工作。4.3 质检科负责关键过程的质量控制和产品检验。4.4 生产车间负责执行关键过程控制中的各项要求。5 要求5.1 技术科根据设计图纸中的关键件（特性）、重要件（特性）以及加工难度大、材料价格昂贵的产品，对其加工工艺进行分析，研究确定出关键过程。5.2 技术科负责编制关键过程明细表（见表1），并发放至质检科实施控制。5.3 技术科对关键件、重要件在图纸、工艺和产品周转卡片上加盖印章“关键件”、“重要件”标识，并在工艺规程、产品周转卡的关键特性、重要特性的最终形成过程（工序/工步）上作“关键过程”标识。5.4 技术科对参与关键过程的人员进行所需的知识、技能培训。5.5 技术科编制所需的图纸、工艺规程等技术文件，并受控。生产现场须可获得图纸、工艺规程和产品周转卡等所需有效文件。5.6 技术科组织对关键过程进行三定（定人员、定设备、定工艺），并编制关键工序三定表（见附表2）。当人员、设备、工艺任何一项发生变化时，必须按相关要求进行评审或确认，经批准后方可实施。5.7 关键特性用“G”表示，重要特性用“Z”表示。5.8 技术科编制关键过程控制表（见附3），明确关键过程的关键控制点及控制方法，并对相关人员进行培训。5.9 操作工和检验员按产品监视和测量程序分别对关键过程的首件产品进行自检和专检，对关键或重要特性实施百分之百检验。5.10 凡关键工序使用的专用工装，均应在专用工装品种表、工装图样和工装上做出表示关键的标识（专用刀、量具除外）。5.11 在顾客确定的关键件、重要件合格证上做出与产品图样一致的“关键件”“重要件”标记以及批、架次号和零件序号，当顾客有其要求时，按其要求执行。5.12 质检科应定期组织相关单位进行关键过程能力的验证和分析，适用时可使用统计技术。 5.13 关键过程控制还应满足生产过程控制程序及顾客要求。5.14 质检科负责按要求填写质量记录，保持记录正确、完整、可追溯。相关记录按记录控制程序执行。附表1关键过程明细表ZTP75.03-01序号顾客图号名称材料牌号关键特性关键工序备注编制： 审核： 批准：附表2关键重要工序三定表ZTP75.03-02 序号件号名称关键、重要特性工艺编号及版本设备编号操作人员备注编制： 审核： 批准：质量会签