SOP 退货作业规范 V0 2_1.ppt

门店供应商退货作业规范 2 一 目的 规范门店与供应商退货流程 提高门店库存商品周转率 并减少厂商负帐款产生 门店供应商退货作业规范 二 范围 乐购公司所属各营运区 店群 分店适用之 3 三 门店供应商退货作业规范RACI 权责划分 门店供应商退货作业规范 4 四 门店供应商退货作业规范内容 4 1集中清理需退货的商品4 2开列手工的退货申请单4 3采购签核4 4通知供应商退货4 5商管和营业 防损会点并在手持终端机上Keyin4 6系统自动打印退货明细表4 7供应商领取退货 门店供应商退货作业规范 5 五 门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5 1 门店供应商常规退货作业规范流程 6 五 门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5 1 门店供应商常规退货作业规范流程 7 五 门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5 1门店供应商常规退货作业规范流程 8 门店供应商退货作业规范 五 门店供应商退货作业规范流程 5 2门店供应商特殊退货作业规范流程 9 五 门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5 2门店供应商特殊退货作业规范流程 10 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤1退货整理步骤2填写 商品退货申请单 附件7 3 由经副理签核步骤3 商品退货申请单 交付采购签核 门店供应商退货作业规范 6 1常规退货作业规范步骤 11 六 门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤4采购查核厂商帐款 签署后交回营业步骤5营业将需退货信息传递于商管并通知供应商步骤6供应商回复步骤6 1供应商十日内未回复的 可以进入特殊退货程序步骤6 2供应商回复 退货商品可由店方任意处置的 可以进入特殊退货程序步骤6 3供应商回复并约定取回退货日期的 进入常规退货程序下一步步骤7待退商品存放 12 六 门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤8商管人员持手持式终端机进行退货KEY IN及系统操作步骤9商管人员在手持式终端机输入操作者工号并对每个商品选择使用一个合适的原因码 从菜单选择新退货 每个退货单品都应有合适的原因 13 六 门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤10会点与验收退货KEYIN并确认步骤10 1商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量步骤10 2退货商品清点完后各相关人员签字确认步骤10 3厂商取回退货时 门店必需有实际退货的商品实物给厂商步骤10 4门店如发生空退现象 除有厂商回执确认退货不取 由门店处理 或未经店总及营运长的许可 比如 补损 所有相关签单人员 营业 商管 防损 记大过一次或除名的处罚步骤10 5厂商取走并签字确认步骤10 6如厂商退货验收单与实物不符 A 厂商放弃短缺商品 由厂商在退货报表上注明并签字同意 B 补订单 门店补开订单 由营业 商管 防损在订单上签字确认后 附补订单原因说明步骤10 7所有空进退单都须知会财务部并加以说明 空退 进 订单只有在得到店总审核提交营运长签字后 才可KEYIN入系统 并需要知会财务部 说明具体状况 14 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤11关闭在HHD上已经确定的退货 然后在门店后台管理系统上检查退货明细 确认后 系统将自动打印退货明细表 退货验收单 厂商 营业 商管和防损在退货验单上签字 步骤12厂商领取退货 门店供应商退货作业规范 15 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤1在厂商答复不取货或已超过10天未答复的状况下 门店进入特殊退货流程 商管与营业会点并KEY IN 会点验收key in后 须在SL系统上作暂时保存 此退货信息将在系统内保存15天 并且暂时不会扣除库存 步骤2门店发送挂号信书面通知厂商领取退货 10天后 无论厂商回复与否 商管均关闭保存 库存将即时扣除 营业对退货贴红标 并追踪退货时效 营业妥善保存 退货报表 部门必须专门存档 以方便对已退货厂商的未提货商品做退货追踪 门店供应商退货作业规范 6 2特殊退货作业规范步骤 会点验收key in后 须在SL系统上作暂时保存 16 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤3 1在十日之内 若厂商答复的 则于约定日 将退货商品交付厂商取回步骤3 2供货商未于答复的 门店在系统中key in完毕后 须整理汇总 逾期未退厂商明细 商管根据 退货报表 退货验收单 做 逾期未退商品汇总表 逾期未退商品汇总表 门店每月汇总一次 每月更新退货厂商明细 连续三个月未来取货的厂商由采购进行确认 退货商品门店自行处理 逾期未退商品汇总表 后需附厂商回执回传的退货单复印件 一月以上未提货的 门店营业部门在此批退货箱外贴黄标 加贴在红标右侧 门店供应商退货作业规范 17 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤4对于厂商十日内未予以答复的退货商品 采购应予协同处理 并且 A 采购应在3个工作日内给予门店回复B 采购应尽量协调供应商到门店取回退货C 对无法回复之厂商 采购应会同商品部总监签名确认 将退货商品交门店自行处理之清仓商品D 采购答复供应商不来取货的 门店在外箱加贴绿标 门店供应商退货作业规范 18 六 门店供应商退货作业规范步骤 步骤5对于确定已不必退给厂商的商品 门店营业单位应将在商品的外箱上粘贴绿色圆标 加贴在黄色圆标右侧 步骤6营业单位自行处理厂商已退货未取之退货商品A 在营业自行处理厂商已退货未取之退货商品前 将原有退货商品箱外红色库存单转为黄色库存单 代表此批退货可做为门店清仓用 同时在此批退货箱外贴蓝标 加贴在绿色圆标右侧 B 门店营业部门根据 逾期未退商品汇总表 中三个月未取退货的商品 作为清仓商品查询依据 门店供应商退货作业规范 19 七 门店供应商退货作业规范附件 7 1商品库存单 红色 门店供应商退货作业规范 20 7 2商品库存单 黄色 特殊退货流程使用 门店供应商退货作业规范 七 门店供应商退货作业规范附件 21 七 门店供应商退货作业规范附件 门店供应商退货作业规范 7 3商品退货申请单 请门店尽量在退货 备注 栏位内对量大的商品注明退货原因 金额超过300元的退货申请单 需由采购在备注栏位内签字 确认厂商是否有退货帐款 22 七 门店供应商退货作业规范附件 7 4商品退货追踪表 营业使用 门店供应商退货作业规范 23 七