WF内审检查表.doc

内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 R8.2.2-06审核日期审核部门管理层、生产部、 质检部、贸易部、 采购部、技术部、 人事部审核组长 审 核 员 审核目的通过内审，证实本厂QMS是否符合标准要求，是否有效运行，是否有效具备了第三方认证条件。审核依据1、ISO9001标准；2、质量手册、程序文件；3、适用的合同、法律法规。审核范围1、 ISO9001：2000所有要求。2、 本厂QMS涉及的所有部门。报告事项1、 审核过程综述按照审核计划的安排，按部门进行了为期两天的集中式审核，根据编制的审核检查表，采取了抽样的方式，通过相关部门负责人的交流，抽查文件的记录，现场观察等方法。在各部门配合下，使本次内审顺利完成，达到了预期的目的。2、 不合格项简述通过本次内审检查，共开出不合格项3 项，其中存在问题较多的是生产车间产品标识问题，人事部、生产部、贸易部各有一项，车间有3处 零部件 无标识，仓库还需继续清理整顿，希望各部门负责人引起高度重视，立即实施纠正和预防措施3、 审核结论总的来说，我们质量管理体系文件已基本符合ISO9001标准要求，但在实施上存在因对文件理解不够、培训不足而使运行不太理想，希望各部门引起高度重视。目前我厂的质量管理体系是符合标准要求的，并有效运行，但离认证审核还有一段距离，各部门还需及时采取纠正和预防措施，认真总结、分析原因，努力学习质量管理体系文件，加强理解，提高实施力度，把各自的工作搞上法。4、 纠正措施要求各部门在5天内采取纠正措施，实施完毕。 审核组长： 日期： 管理者代表： 日期： 内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门： 总经理及管理层 审核日期：2009.4.22 第 1 页陪同人员： 共 页序号要求条款 审核内容、方法 审核记录备 注14质量管理体系4.1总要求1 组织是否按标准要求建立，实施，保持和改进质量管理体系，确保其适宜性，充分性，确切性，并按PDCA循环实施管理？2 是否充分识别质量管理所需的过程及其顺序和相互作用？3 是否对过程有效运行和控制的准则和方法加以确定，并对职责予以分配，确保无一遗漏？4 过程的运行和监视是否确保获得必要的资源和信息？5 是否对所有过程进行监视，测量和分析，采取措施使过程实现策划的结果和得到持续改进？6 是否对外包过程加以识别，并实施控制？审核方法：与领导交谈，查有关记录。1.公司已按ISO9001标准要求建立了OMS，形成文件，并已实施和保持，确保其适宜性，充分性，确切性，并按PDCA循环实施管理。2. 已充分识别公司质量管理所需的过程及其顺序和相互作用。3.对过程有效运行进行了控制，并对各部门职责进行了分配无一遗漏。4. 过程的运行和监视 获得必要的资源和信息。5.对所有过程进行监视，测量和分析，（包括qMS运行全过程）6.对外包过程加以识别，并实施控制，本公司的计量器具是委托市计量检测中心测试检定。 2.4.2 文件要求4.2.1 总则1 质量方针和质量目标是否形成专门文件包含于质量手册？2 是否建立标准要求的程序文件？3 是否建立标准所要求的质量记录？1.质量方针和质量目标已形成专门文件包含在质量手册内。2. 建立标准所要求的程序文件。3.建立标准所要求的质量记录。详见质量记录清单审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03受审部门： 总经理及管理层 审核日期：2003.7.8 第2 页陪同人员：共 页序号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备注351管理承诺1 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？2 总经理如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3 总经理采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达组织的成员？ 审核方法：通过与最高管理者座谈，了解最高管理者对条款理解,满足顾客要求和法律法规要求的重要性。1. 总经理对建立和改进质量管理体系的承诺除了加强自身质量意识外，提供证据有建立、实施和改进OMS制定了质量方针和目标确定了组织机构。提供了人、材、物等资源。 2. 总经理认识到满足顾客的要求和法律、法规是企业最终目标。3. 总经理通过开会和培训的方法向员工传达满足顾客要求和法律、法规的重要性。452以顾客为 关注焦点1组织如何确定顾客需求和期望？2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并满足顾客？审核方法：通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客的有关过程，顾客满意的测量和监控过程以及持续改进的方面寻找证据予以记录。1.通过开会和直接面谈等方式确定顾客需求和期望。2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是以过程为基础的质量管理体系模式。 3. 通过对顾客满意的测量手段，了解到顾客满意度状况。553质量方针1 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？2 制定了质量方针是否满足标准的要求？3 质量方针与质量目标的关系是否明确？4 组织采用什么措施传达质量方针？5 组织各层次对质量方针的理解程度如何？审核方法：审核 总经理对制定质量方针的说明。1.质量方针与公司的经营方针相一致、相适宜、适合公司发展方向。2. 质量方针 满足标准的要求。.3.质量方针与质量目标的关系是明确的，质量方针为制定质量目标提供了框架。4. 公司领导采用开会、学习和培训的方式传达质量方针。5. 组织各层次对质量方针是充分理解沟通。达到上、下理解一致。 审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03受审部门： 总经理及管理层 审核日期：2003.7.8 第 3 页陪同人员： 共 页序号要求条款审核内容、方法 审 核 记 录备 注654策划541质量目标1 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？2 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3 质量目标是否有可测量性？方法是否明确？审核方法：从产品特性及服务质量特性中，从作为框架的质量方针对应的内容中深刻建立质量方针的适宜性，考察质量目标测量方法的合理性，质量目标对予有形产品和无形产品来说都是可测量的。1. 质量目标在各部门展开了分解，分解是适宜的。详见质量目标分解表。2. 质量目标是与质量方针给定的框架一致的，紧密相连。3. 质量目标是可测量的，方法是明确。通过市场部对顾客满意 度测量，售后服务等收集相关信息。7542质量管理体系策划1 质量体系策划输出是否形成文件？2 实现质量目标的资源是否齐备？3 质量目标实现的程度如何？4 质量体系策划是否体现了质量管理体系持续改进？5 质量体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？审核方法：审查质量管理体系文件，质量目标实现的效果可通过内审过程及产品测量和监控，数据分析，管理评审等方面的审核来了解，审查改进计划的有效性。1.质量体系策划输出已形成文件。（质量手册、程序文件、支持系性文件）2.实现质量目标的资源是齐备的。.3.质量目标实现的程度是有效的，可测量的，并取得效益。4. 质量体系策划体现了QMS的持续改进和不断完善。5. 质量体系策划的更改是受控的，保持了QMS的完整性。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03受审部门： 总经理及管理层 审核日期： 第 4 页陪同人员： 共 页序 号要求条款审核内容、方法 审 核 记 录备注855职责、权限与沟通551职责和权限1 是否明确了相应的职能？2 部门和岗位职责、权限及相互关系是否清楚，协调？3 各部门负责人及各岗位员工是不是明确自己的职责，权限及相互关系？审核方法：查阅组织结构图及岗位质量责任制及相关文件，并到有关部门询问、了解。1.明确了各部门的职责和权限。2. 各部门的岗位职责、权限及相互关系是清楚和协调的。3.各部门负责人及各岗位员工是明确各自的职责，权限及相互关系，见（岗位入要求）记录。9552管理者代表1 采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？审核方法：询问管理者代表是如何建立和保持？如何评价质量管理体系及其有效性？1. 管理者代表向总经理汇报QMS运行情况，确保按ISO9001标准 建立QMS、并实施和保持。10553内部沟通1 组织内部沟通工具有哪些？2 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？审核方法：检查对沟通信息是否有规定，信息是否被利用。1.用开会形式、电话联系和相互交谈。2. 各类人员是了解组织的质量管理体系的运行状况。并能相互配合。1156管理评审1 总经理如何认识管理评审的重要性？2 是否保存了管理评审的记录？3 管理评审的执行人、时间间隔、输入输出是否符合标准规定？4 对上次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？1.通过管理评审确保QMS持续的适应性、充分性和有效性。2.目前没有进行管理评审3. 管理评审的执行人由总经理亲自抓、时间间隔不超过12个月、输入输出是符合标准规定。4.因本公司是初审。不存在需要跟踪验证。审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门： 总经理及管理层 审核日期： 第 5页陪同人员： 共 页序 号要求条款审核方法、内容审 核 记 录备 注审核方法：查管理评审记录，查管理评审输入是否完备，输出是否明确？抽查管理评审资料，包括会议通知，会议签到表，管理评审计划，会议记录，管理评审报告等。向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正，预防措施的实施 情况要求,出示有关证据。126资源管理61资源提供1 总经理采取何种途径确定所需提供的资源？2 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？3 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？审核方法：检查使得输出满足输入要求时所需的适宜性，审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。结合实现质量方针、质量目标，满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性。识别资源是否过剩还是短缺。1.在资源提供方面总经理及时听取各部门负责人反映的情况和要求，及时讨论决定提供所需的资源。 2. 提供设备和加强了人力资源的培训增添检测设备。3.提供的资源能确保产品达到顾客满意。1371产品实现的策划审核内容：1 是否确定了产品实现过程？2 对产品实现过程是否形成了必要的文件？3 是否编制过程流程图？4 是否明确了必要的资源？5 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？6 是否规定了必要的质量记录？是否针对具体的产品项目或合同编制了必要的质量记录？ 1. 确定了产品粉碎机和混和机实现过程2.对产品实现过程已形成了必要的文件质量策划控制程序3. 已编制过程流程图。4.明确了必要的资源，作业指导书、工艺过程卡、设备等。5.根据工艺技术要求和检验项目对产品规定了验证及验收准则。 6.有相应的质量记录，有原材料、工序、最终检验等记录。审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门: 总经理及管理层 审核日期： 第 6 页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注14.8. 测量、分析和改进8.1总则1.组织是否应对监视、测量、分析、改进、过程进行策划、并在产品、过程体系和顾客满意等四个方面展开。 2. 组织是否在策划时应确定统计技术应用需求，并对应用正确性、适用性进行监视和验证。1.组织已对监视、测量、分析、改进、过程进行策划、并在产品、过程、体系和顾客满意等四个方面展开。2. 策划时已确定数据分析时应用适用的统计技术方法，并对应用正确性、适用性进行监视和验证。15.822内部审核1 是否有审核计划并按其执行？是否制定程度文件？2 内审执行是否达到有效程度？3 内审员是否经过培训并独立于受审部门？4 审核发现了不符合项是否在合理的时间内及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？审核方法：查文件、查计划、查记录，了解内审实施情况。1.有审核计划并按其执行，制定了内部质量体系审核程序文件2.通过内审按其执行达到有效程度。3.内审员经过培训学习，并获得证书 ，在咨询老师的指导下进行初次内部质量体系审核。4.审核发现了不符合项要求在5天内及时采取了纠正措施，并要对纠正措施进行了验证，达到预期的效果。 16. 823过程的监视和测量 1 是否确定适宜的方法对质量管理体系的所有过程实施监视和测量？2 是否对影响过程能力的因素进行了监视和测量？ 3.对不具备达到策划结果的能力的过程是否采取了适当的纠正和纠正措施，以确保过程结果（产品）的符合性？审核方法：查有关记录。1. 已确定适宜的方法对质量管理体系的所有过程实施监2.已对影响过程能力的因素进行了监视和测量视和测量。3已对不具备达到策划结果的能力的过程 采取了适当的纠正和纠正措施，以确保过程结果（产品）的符合性.审核员： 组长：内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门: 总经理及管理层 审核日期： 第 6 页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注17.85改进851持续改进审核内容：1 最高管理者如何认识“持续改进”？2. 组织策划和管理了哪些持续改进的过程审核方法：通过询问查阅有关文件，检查是否包括持续改进内容，至少应有进行日常活动的改进证据。1最高管理者认识到只有通过质量管理体系不断提高完善，才能保证持续改进的有效性。满足用户的要求，提高经济效益。2.组织通过内审、管理评审制定纠正和预防措施，通过数据分析促进QMS的持续改进有效性和效率。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门： 人事部 审核日期：2009.4.22 第 1 页陪同人员： 共 页序号要求条款审核内容、方法 审 核 记 录备 注1.4.2.2质量手册1.编写的质量手册是否包括标准的全部要求？2.对删减的合理性是否在手册中描述充分理由？手册是否按标准的要求实施控制？1. 质量手册包括标准的全部要求。2. .对删减的合理性在手册中进行了充分描述 ，手册按标准的要求实施控制，发放前有总经理批准。2.423文件控制审核内容：4 在用文件是否最新版本/经批准/定期评审（表格、法律法规、标准）？是否制定了程度文件？5 文件的发放和收回是否受控？6 因法律要求的作废文件是否保留？7 图纸是否受控？8 电子媒体、文件是否受控？1.在用文件是最新有效版本A版O次，经总经理批准。制定了文件控制程序文件。2.文件的发放和收回是受控的，详见文件和资料发放清单。3 目前无发生。4.图纸是受控的。5.电子媒体下载的技术文件、标准等文件是受控的。3.62人力资源审核内容：1.新员工是否接受入职培训？1 培训是否包括质量意识？2 是否有每位员工的培训记录？3 是否有评审培训需求的证据？4 是否评价培训效果？5 员工操作是否合格/培训？1.新员工接受入职培训。2.培训包括质量意识。详见培训记录和应知应会考试卷。3.有个人培训历史记录卡。4.有培训评估考核表。 5.评价了培训效果的有效性。6.通过对员工应知应会培训考核合格后上岗，对特殊工种 电焊工进行了培训并取得了劳动部门合格证书，持证上岗。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03受审部门：贸易部 审核日期：2003.7.8 第 1 页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注17.2与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定1 组织如何确定顾客的需求？2 与顾客要求是否形成了文件？3 强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？1.通过签定合同或来函、来电求购，进行合同评审确定顾客的需求 。2有.与顾客有关过程的控制程序文件。3.强制性标准和法律、法规要求有卫生安全法对与物料接触的地方采用不锈钢制造，进行了有效控制。2.722与产品有关要求的评审1 对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？2 评审的结果和后续跟踪措施是否予以记录？3 产品要求更改后，相关文件是否被及时更换？相关人员是否了解了更改情况？审核方法：查记录、查询问1.对产品要求评审的时间、内容和结果满足本标准规定的要求。2.评审的结果和后续跟踪措施已记录，见合同评审记录和合同管理台帐。3.目前无合同更改现象。3.顾客沟通1 与顾客沟通采取了什么方式？2 获取顾客信息后如何作.出处置？是否满足了顾客的要求？或改进产品和质量管理体系。 1.与顾客沟通采取方式是电话、直接面谈等。 2.把顾客反馈的信息和要求制定了改进措施来满足顾客。 7.754顾客财产1 顾客的财产接受后，有否将其放置于专门指定区域明确标识进行保管和维护？2 对于顾客的知识产权有否采取控制措施？1.顾客的财产（图纸）接受后， 有专人明确标识进行保管和维护。2.对于顾客的知识产权采取控制措施。8.755产品防护1 组织有否对搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制？2 顾客的财产是否单独存放和标识，加以保护和维护？3 贮存成品有否有适当的场地或库房，堆放是否整齐有序，有否做到帐、卡、物一致？ 1. 对搬运、包装、贮存、保护的方法进行了控制, 制定了 产品防护控制程序文件。2.顾客的财产（图纸） 单独存放和标识，加以保护和维护。3.贮存成品有适当的场地，堆放整齐有序， 做到帐、卡、物一致。检查五金仓库原辅材料 电焊条放在地上，不符合标准“组织应针对产品的符合性提供防护。为一项一般不合格。”审核员： 组长： 8.755产品防护4 组织有否对搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制？5 顾客的财产是否单独存放和标识，加以保护和维护？6 贮存成品有否有适当的场地或库房，堆放是否整齐有序，有否做到帐、卡、物一致？ 1. 对搬运、包装、贮存、保护的方法进行了控制, 制定了 产品防护控制程序文件。2.顾客的财产（图纸） 单独存放和标识，加以保护和维护。3.贮存成品有适当的场地，堆放整齐有序， 做到帐、卡、物一致。检查五金仓库原辅材料 电焊条放在地上，不符合标准“组织应针对产品的符合性提供防护。为一项一般不合格。”审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门：贸易部 审核日期：2003.7.8 第 2页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注1379.821顾客满意 1 组织采取哪些方法，进行顾客满意度的测量和监控？2 使顾客满意，关键因素有哪些？1.发送顾客满意度调查表，征求用户意见，根据反馈信息进行顾客满意度统计分析。2.优秀的产品品质，良好的服务态度，合理的产品价格。审核员： 组长： 内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门：采购部 审核日期：2009.4.22 第 2页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注4.74采购741采购 过程.是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？2. 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？1.制定了合格供方评定准则，并按其执行。2.对合格供方保证能力做好合格供方质量记录，原材料进厂后经检验员检验合格才能入库。3.对供方质量保证能力实施评定和跟踪措施。5.742采购信息1 是否清楚、明确规定了采购产品信息？2 规定应该具备哪些采购文件？1.有采购物资清单。2.有采购控制程序文件。6.743采购产品的验证2 组织是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？3 为需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？1.对原材料、外购件检验合格后才能入库，详见原材料、外购件检验记录。2.在采购控制程序文件中作出了符合标准规定，并持续执行。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03受审部门：生产部、生产车间 审核日期：2003.7.8-9 第 1 页陪同人员：共 页序号要求条款审核内容、方法 审 核 记 录备注163基础设施1 为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？2 设施，设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？审核方法：观察现场，并查阅有关记录，考究设施，设备的维护情况。1. 提供了20台 设备和 设施详见基础设施一览表。2. 设施，设备 符合实现产品的需要，设备维护良好。264工作环境1 组织所处的工作环境条件是否满足需求？是否得到了管理？审核方法：检查组织是否识别了为产品实现过程所提供人和物的因素，如何管理的？有效性如何？1.工作通道通畅，工作环境整洁明亮，实行了安全文明生产制度考核。3. 75生产和服务 提供751 生产和服务提供的控制1 是否生产和服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？2 是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制？3 生产和服务的设施，设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？审核方法：采用查资料与受审方负责人交谈，询问，检查实施情况，查有关记录。 1.确定了粉碎机和混和机生产和服务运作的全过程，提供了作业指导书。2. 对生产和服务运作过程实施了控制，详见生产和服务控制程序。3. 设施，设备基本上满足了生产 实现的要求。平常进行了设备维护和保养。可见相关记录。4752生产和服务提供的确认1 应对特殊过程的确认？2 有否制订作业指导书、人员有没有资格鉴定证书，设备有否经合格认可？3 特殊过程参数执行情况应记录？对工艺参数进行验证？1.焊接为特殊工序，已确认。2.生产部编制了作业指导书、人员进行了培训，有资格鉴定证书，设备经鉴定合格为完好设备，能满足工作能力的要求。3 有焊接监控记录，并对工艺参数进行了验证。详见工艺验证表5.7.5.3. 标识和可追溯性 1.是否在生产和服务的全过程中对进行标识？2.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？审核方法：查现场标识执行情况。1. 在生产和服务的全过程中对产品基本上进行标识,在现场检查时发现待加工的零件有2处没有标识（法兰、皮带轮、），不符合“组织应针对监视和测量要求识别产品状态要求”为一项一般不合格。2. 当有可追溯性要求时，进行了控制，并记录了产品的唯一性标识产品出厂编号。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表R8.2.2-03受审部门：生产部、生产车间 审核日期：2003.7.8-9 第 2 页陪同人员： 共 页序 号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注6.7.5.5产品防护1 组织有否对搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制？2 顾客的财产是否单独存放和标识，加以保护和维护？3贮存成品有否有适当的场地或库房，堆放是否整齐有序，有否做到帐、卡、物一致？ 1. 对搬运、包装、贮存、保护的方法进行了控制, 制定了 产品防护控制程序文件。2.顾客的财产（图纸） 单独存放和标识，加以保护和维护。3.贮存成品有适当的场地，堆放整齐有序， 做到帐、卡、物一致。检查五金仓库原辅材料 电焊条放在地上，不符合标准“组织应针对产品的符合性提供防护。为一项一般不合格。”7. 76测量和监控装置的控制1 在用设备是否标识？2 校验是否按规定适当的频率执行？3 是否有设备校验状态的证据？4 当发现设备失准是否采取适当措施？5 贮存条件是否妥当？6 工作环境是否合适？审核方法：检查测量和监视装置台帐，周期检定计划及历史记录卡。1. 在用设备已标识（计量器具）。2. 校验是按规定频率执行（一年、半年），详见计量器具台帐、周期鉴定计划、及历史记录卡记录。3.有计量器鉴定合格证书。4.目前未发现计量器具失准。5贮存条件妥当（由车间和个人保管）两种方式。6工作环境适宜。8. 823过程的监视和测量 1.是否确定适宜的方法对质量管理体系的所有过程实施监视和测量？2.是否对影响过程能力的因素进行了监视和测量？ 3.对不具备达到策划结果的能力的过程是否采取了适当的纠正和纠正措施，以确保过程结果（产品）的符合性？审核方法：查有关记录。1. 已确定适宜的方法对质量管理体系的所有过程实施监2.已对影响过程能力的因素进行了监视和测量视和测量。3已对不具备达到策划结果的能力的过程 采取了适当的纠正和纠正措施，以确保过程结果（产品）的符合性.审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03 受审部门：生产部 生产车间 审核日期：2003.7.8-9第3 页陪同人员：共 页序号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注9. 824产品的监视和测量.组织是否对产品的监视和测量进行策划、编制检验规范文件？ .对采购产品，半成品，成品是否按检验规程和企业标准进行逐项监视和测量？.产品放行或让步, 检验记录是否有授权放行的检验员鉴字或盖章？.紧急/例外放行是否得到授权人或经顾客批准？审核方法：查文件、查计划、查记录，了解内审实施情况1.已对产品的监视和测量进行了策划由生产部编制了进货检验规程、液压缸出厂检验规程2. .对采购产品，半成品，成品已按检验规程和企业标准进行逐项监视和测量。3. .产品放行, 检验记录有授权放行的检验员鉴字或盖章。4.目前公司无发生此种情况。10. 83不合格品控制1.是否制定了程序文件？2.是否对不合格产品进行评审？评审结果是否实施？3.对不合格产品是否得到了纠正？纠正后是否再验证？4.对交付和开始使用后发现的产品不合格是否采取了措施？有效性如何？审核方法：查文件、抽查不合格记录（处置情况）。 1. 制定了不合格品控制程序文件。2. 对不合格品（另部件）进行了评审，评审结果采取措施实施。详见不合格品处置单记录。3.对不合格产品（另部件）得到了纠正。纠正后重新验证，合格后放行。11.84数据分析审核内容：1 对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？2 分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？审核方法：1.检查是否收集有关数据，查记录 2. 检查对数据收集作出的规定，是否正确使用统计技术。检查利用数据分析信息进行质量体系评价和寻找改进机会的结果。1.对不合格品进行了因果图分析，对产品质量进行了月质量统计。2.对人、机、料、法、环进行了分析找出原因，采取措施，作返工处理，检验合格后再使用。审核员： 组长：内部质量体系审核检查表 R8.2.2-03 受审部门：生产部 生产车间 审核日期：2003.7.8-9第4 页陪同人员：共 页序号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备 注12.852制定程序文件？是否包含了标准规定内容？措施审核内容：1 是否制定程序文件？是否包括标准规定要求？2 是否对包括顾客投拆在内的不合格按规定要求实施纠正措施？是否有效？3 查看纠正措施是否成为管理评审输入？审核方法：查文件、查记录、查不合格报告、查管理评审输入内容。1.制定了纠正措施程序文件包括标准规定要求。2.顾客没有投拆。3.纠正措施成为管理评审输入。13.8.5.3 预防措施审核内容：1 是否制定程序文件？是否包含了标准规定内容？2 如何识别和分析潜在不合格？3 实施了哪些预防措施？是否对改进起到作用？是否保存相应记录？4 重大的预防措施是否成为管理评审输入？审核方法：查文件、查记录，查管理评审输入内容。1.制定了程序文件纠正和预防控制程序，包含了标准规定内容。2.通过 供货原材料的质量记录、质量统计、市场分析、顾客满意调查分析识别和分析潜在不合格。3.通过分析原因、培训学习、纠正措施、经验证对改进起到作用，并保存相应记录。5 重大的预防措施成为管理评审输入。审核员： 组长： 内部质量体系审核检查 WF/ QT8203受审部门：技术部 审核日期：2003.7.9 第1 页陪同人员： 共 页序号要求条款 审核内容、方法 审 核 记 录备注1424 记录控制审核内容：1 记录是否适当的保持、标识贮存和处置？是否制定了程度文件？2 是否明确保存期限并执行？3 记录是否便于检索4 保存条件是否合适？