检查要求.doc

责任部门工 作 要 求各部门1.按公司和厂质量体系文件要求开展各项工作2.员工应熟记公司质量方针和目标以及本部门质量目标3.员工应熟记本岗位职责、权限和岗位规范的内容4.识别现有文件和记录的有效性，是否有受控标识5.查看现有文件是否有编制、审核、批准手续以及发放、回收记录6. 将有效文件列入质量体系文件清单7. 新增记录表样是否有编号，必须办理审批手续8. 将有效版本的适用文件发放到使用文件处9. 将作废文件从发放场所收回，如保留需做好标识10. 识别外来文件（法律、法规、技术标准及管理性文件）并加以控制分发11. 查看修改的文件是否有审批手续，如没有请及时补办12. 记录的填写应规范，签名齐全，不许乱涂乱画任意涂改，若填写错误时，按规定进行更改13. 记录应有专人保管，定期整理、编目、存档14. 清理、整顿各类报表责任部门工 作 要 求销售公司1. 完善合同评审、传递、发放记录2. 完善合同变更及合同档案的管理3. 完善顾客档案4. 整理与顾客沟通（售前、售中、售后）记录5. 整理售后服务记录6. 顾客反映质量问题的处理，处理后情况的反馈以及和其他部门的衔接7. 完善顾客满意度调查表、公出人员质量问题处理单的发放、回收记录8. 完善顾客满意度的调查、统计工作研究所1.整顿产品证明书和装箱清单工作2. 完善产品特性值重要度分级，整理关键工序、关键件并编制相应的作业指导书及相关表格3. 完善电子版本文件的管理工作4.完善从去年通过后所有汽轮机、发电机机型的设计和开发（从设计策划、输入、输出、评审、验证、确认到更改）资料5. 整顿技术图库、生产现场的技术文件、图纸、工艺，检查编审批是否齐全，更改是否按规定进行生产科1. 完成A、B类供方的调查和评价工作重新编制合格供方名单2. 整顿各类生产计划和追加任务单3. 整理各类采购计划、采购合同；计划的更改应有审批手续4. 完善各类生产调度、计划会的记录及协调、落实情况5. 完善零件成品库区的管理工作6. 做好外协零件回厂后的标识及防护工作供应科1. 完成A、B类供方的调查和评价工作并重新编制合格供方名单2 整理各类外协件采购计划与合同3. 完善外协件图纸、工艺发放及回收记录4. 做好外协件回厂后的标识及防护工作5.完善各类成品库区的管理工作6.清理、整顿采购标准责任部门工 作 要 求厂 办1. 完善人事档案，对各类人员分类管理2. 编写各类培训计划，并按计划实施，做好相关记录3. 完善各类人员教育、培训、技能和经验的适当记录并备案（上岗证、操作证）4. 建立各类人员的评价记录（特别是特殊、关键工序人员）5. 完善对销售、检验、技术人员的授权工作计检科1. 完成供方的综合评价工作2. 完成对质量目标的考核及实现情况的评价3. 完善产品的检验规程4. 完成监视和测量装置的鉴定工作5. 完善产品质量档案6. 督促检查质量管理体系文件的使用和管理7. 根据体系运行情况，完善厂质量管理体系文件8. 完善计量器具台账和管理机修车间1. 完善设备台账2. 编制各类设备维修（大、中、小）计划3. 完善设备的检定，保养记录4. 完成特殊、关键工序设备的确认5. 完善设备日常维修、检修记录6. 编制设备改造计划，并做好实施记录各生产车间1. 对生产现场按定置管理要求对生产现场工装器具和工具箱进行清理、整顿（须绘制定置管理图）2. 严格执行 “三按”、“三检”、“三不放过”制度3. 各类区域标识、标牌按