不合格品控制处置规程.doc

文件编号：YT/JS-41-2013 版本/修订：A/0不合格品控制处置规程一、目的通过建立不合格品控制处置规程，对不合格品的发现、处置流程和权责进行明确规定，有助于对不合格品的规范管理。二、适用范围适用于公司的原材料/零配件进货、制程和产品出厂检验。三、处置和权责1、不合格定义与类别不合格：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。根据产品或原材料缺陷对产品质量特性的影响程度，对缺陷作如下分类：致命缺陷（CRITICAL）、严重缺陷（MAJOR）、轻微缺陷（MINOR）。1）致命缺陷（CR）：对产品机能有重大影响，使客户无法使用，危及生命，预测在可能导致不安全状况。如电机安全性能、电气安全性能等。 2）严重缺陷（MA）：不能达到产品的使用目的或者主要规格，导致客户使用时较为不愉快的缺陷，或者使用时需改造和更换零部件等多余麻烦，在使用初期尽管没有大的障碍，但导致缩短寿命的缺陷。如机械性能、加工及装配尺寸等。3）轻微缺陷（MI）：几乎不影响制品使用目的；部分规格略微偏离标准，不太可能影响客户愉快感的缺陷。如色差、磕碰、划伤等。2、处置方法1）采购原材料或零配件经检验判定为致命缺陷，做拒收或报废处置；制程或出厂检验判定为致命缺陷，做返工返修处置。2）采购原材料或零配件经检验判定为严重缺陷，授权人或经相关职能部门评审，做拒收或让步接收处置；制程或出厂检验判定为严重缺陷，做返工返修处置。3）采购原材料或零配件经检验判定为轻微缺陷，经相关职能部门评审，做让步接收或接收处置；制程或出厂检验判定为轻微缺陷，经授权人或相关职能部门评审，做返工返修或放行处置，放行必须要有授权人批准。3、进货检验1） 依据进货检验规范、原器件或物料检验规范的要求，按照GB/T 2828.1-2003 技术抽样检验程序 第1部分的规定进行抽样检验。2）发现采购原材料或零配件正常检验抽样样本不合格时，应对本批次采购原材料或零配件执行加严检验抽样方案，再次抽取样本进行检验。3）加严抽样检验仍不合格时，检验员（IQC）应依据不合格特性，按采购物资分类和不合格类别，对不合格进行辨识，做出判定。应立即标识和隔离不合格品，并将不合格特性记录于不合格处置记录单，依据不合格特性提出相应的处置意见。4）当在采用正常抽样检验时，连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严抽样检验。当在采用加严抽样检验时，检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复正常抽样检验。5）质检部主管组织生技、采购、生产装配等相关人员对不合格进行评审，不合格经评审后的处置结果应记录于不合格处置记录单。6） 不合格处置记录单应有参加评审相关人员的签字，一式三份，分别传递给生技、采购等相关部门，质检部留存。7）不合格经评审后处置的结果可能出现以下情况： 拒收或报废； 让步接收8）不合格做出拒收或报废处置时，检验员应填写不合格处置单，开具不合格处理意见，质检部、生技部主管审核签字。由供销部采购人员与供应商进行联系沟通，对不合格物料做退货处理。对重复的批次不合格，由供销部采购人员将信息反馈给供应商，要求供应商做出书面的纠正预防措施，质检部负责验证。9）不合格做出让步接收处置时，检验员（IQC）应将不合格特性记录于让步接收处置单，并注明让步接收的理由及让步接收处置方案。质检部主管审核签字，会同生技部进行分析，由生技部确认让步接收的处置方案。依据不合格的特性，让步接收处置单必须由负责生技或销售副总经理的签字批准，方能进行处置。由生技部以通用联系单等书面形式通知生产部门，由生产部门安排返工返修事宜。10）让步接收处置单一式三份，分别传递给生产车间、采购及质检部留存。11）对使用在日立订单中的采购原材料或零配件原则上采取全数检验的方式。电机、输出轴、连接杆、搅拌杆等必须全数检验。4、制程检验1）生产过程发现零配件不合格，制程检验员（IPQC）或操作者应立即标识和隔离不合格品，报告生产现场主管，确定不合格的性质，对不合格特性进行记录。2）对轻微不合格，经当班检验员许可后，可立即进行返工或返修处理，返工或返修后应进行再次检验，检验合格后方可放行。并将不合格特性及处置结果记录于返工、返修单。3）严重不合格由质检部会同生技部对不合格特性进行评审，确定相关处置措施。4）如不经过返工或返修，做出让步使用处置。须经公司授权人批准，由供销部与顾客沟通，得到顾客认可后方能进行让步使用处置。5、成品出厂检验1）成品检验员（OQC）发现不合格，应立即标识和隔离不合格品，报告质检部主管，质检部主管依据不合格特性，确定不合格的性质，做出相应的处置。2）对轻微不合格，经公司授权人批准许可后，可进行返工或返修处理。3）对严重不合格，由供销部与顾客沟通，按照顾客要求进行相应的处置。6、不合格预防 生技部应对每批次采购原材料或零配件的使用情况进行数据统计分析，包括不合格数量、不合格原因、不合