纠正预防措施报告(手工签名).doc

瑞安市得业汽车部件有限公司 纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02责任单位 品质部问题描述 2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中，发现装配车间用于测试风扇不平衡量的测量设备No.DY-22-11#无校准标识。严重不符合 一般不符合 提出人/日期李兴才 2014年9月13日纠正措施内 容责任人完成日期1测量设备No.DY-22-11#贴上校准标识。李和平2014年9月15日2检查全部监视测量设备，没有标识的根据校准状态，贴上校准标识。李和平2014年9月15日原因分析1.校准后有贴上标签，但因为目前采用的合 格证标签贴上后容易掉落；时间长了掉落了；2没有定期对监视和测量设备的标识进行检查；3.对监视和测量设备管理过程的关键评价准则，只有100%按时校准，对标识没列入此过程的评价准则。 分析人/日期耿 义 2014年9月13日系统性 纠正措施内 容责任人完成日期1、修改监视和测量装置控制程序：增加标识的要求和周期检查要求；耿 义2014年9月15日2、修改过程说明图、乌龟图；将计量器具完好率、标识完整率列入管控指标耿 义2014年9月15日措施有 效性验证纠正措施第“1、2”和系统性纠正措施第“1、2”已经完成；所采取的措施有效的；相关措施已知会生产人员，品质管理人员。 验证人/日期：王永广/2014年9月19日 纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02责任单位 品质部问题描述2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中：发现2014年7月30日对DY4034电机轴来料进行检验，在检验记录表中引用的判断准则不是零缺陷（Ac=5，Re=6）。 严重不符合 一般不符合 提出人/日期李兴才 2014年9月13日纠正措施内 容责任人完成日期1、 立即对2014来料检验记录作全部的核查，如发现记数型数据和关键特殊没有按零缺陷判定的，对产品进行重新检验，抽样没有发现缺陷的，则产品接收；发现缺陷的按不合格品控制程序处理；2、 没按零缺陷进行接收判定的记录，更正过来。赵焉冉2014年9月20日原因分析1、 公司生产产品有市场件和配套件，而只有一个通用的接收准则文件，没按不同的产品制定不同的接收准则；导致检验员错误引用了接收准则。2、 DY4034在2014年7月份时属于试生产阶段，相关的检验规程没有制定，对接收准则还没有定义。分析人/日期系统性 纠正措施内 容责任人完成日期1、 对DY4034电机轴，编制检验规程；对每一控制点规定抽样方案和接收准则；对计数型和关键特性，规定按零缺陷作为接收准则；2、 检查其它相关配套产品，是否有完善我检验规程，是否规定了计数型的数据和关键特性必须为零缺陷，如果没有的进行更正。耿 义2014年9月20日措施有 效性验证1、查2014年来料检验记录，未发现违反接收准则的情况，配套件都是零缺陷的记录，重新抽查产品达到接收标准；2、DY4034电机轴来料检验记录已更正过来；3、查其它配套件产品，均有检验规程，均规定了计数型数据和关键特性必须是零缺陷的接收准则。 验证人/日期： 纠正预防措施报告 DY/QP-PZ-04-B/02责任单位 品质部问题描述 2014年9月13日：NQA对我公司TS16949质量管理体系进行转换审核过程中：发现未按程序规定编制2014年设备保养计划。严重不符合 一般不符合 提出人/日期李兴才 2014年9月13日纠正措施内 容责任人完成日期立即编制2014年设备保养计划，在10月进行一次保养杨威武2014年9月15日原因分析1、目前公司每天有日常的和月度保养并有相关记录；没有形成专项的保养计划；其中原因是设备管理人员对设备日常保养和周期保养的理解不够充分，将日常保养替代了计划保养。2、设备保养人员对周期保养计划的制定理解不够充分，没有设备保养的相关作业文件，导致保养人员不清楚保养的周期、保养内容；3、没有对设备保养过程进行有效监控；只是统计了设备故障率；分析人/日期何 香2014年9月13日系统性 纠正措施内 容责任人完成日期1、参照设备说明书；编制设备保养作业指导书、对不同设备的保养内容进行规定；