TS16949经营计划实例.doc

德信诚培训网TS16949经营计划实例序号类型项目指标执行方法/措施负责部门1质量管理冲压产品合格率96%1、 按制计划、检验文件要求对产品进行检验；2、 统计顾客售后索赔情况；3、 编制公司持续改进度划，并监督完成情况；4、 按计划时间对检测设备进行校准；5、 对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证；6、 对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析质保部生产部供销部热处理产品合格率98%磨削产品合格率98%成品一次交验合格率97%交付产品零公里PPM值500产品索后索赔率0.5%废品率0.2%持续改进计划完全成率100%纠正和预防措施计划完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%重复性和再现性（GRR&）10%2体系管理文件发放率100%1、 严格按照体系文件要求实施对文件、记录进行控制；2、 产品审核、过程审核、内审严格按照计划规定的时间进行，并作好相关的审核记录；3、 对产品审核质量特性值（QKZ）、过程审核符合率进行评定。4、 对质量目标的完成情况定期进行监控办公室质保部文件更改全面性100%记录保存完好率100%产品审核按时完成率97%QKZ98%内审按时完成率100%质量目标完成率98%3顾客满意合同评审率100%1、 对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；2、对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；3、对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；4、每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意的项目进行分析和改进，采取纠正和预防措施；5、定期对额外运费进行监控，不断降低成本；6、对顾客生产中断次数等数据进行统计分析；7、对顾客提供的图纸，工程规范按要求进行评审质保部生产部供销部技术部产品按时交付率98%对顾客的投诉的处理顾客投诉在规定的时间进行答复和提供整改措施顾客满意度85%顾客生产中断次数0销售额外运费5000元/年开发顾客数量1顾客投诉处理率100%顾客财产评审率100%4供方管理供货批次合格95%1、 对每批原材料进行检验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产2、 定期做好采购产品的质量统计分析工作，进行分析比较；3、 对采购产品存在的不符合及潜在不合格，供销部/质保部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；4、 建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；5、 建立并完善合格供方档案；6、 按采购控制程序开展采购工作；7、 对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。供销部质保部采购产品准时交付率100%采购额外费用2000元/年PPM值1000纠正措施回复率100% 经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门5库存周转成品库存周转天数30天1、 定期对库存产品进行盘点，降低库存量；2、 对库存周转天数进行统计分析生产部供销部原材料库存周转天数60天6生产生产计划完成率98%1、 编制月份生产作业计划，并组织实施，确保生产任务完成；2、 定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查会议执行情况；3、组织产品采购，选择合适的供方。生产部7设备设备故障率2%1、 编制设备保养计划；2、 定期统计设备利用时间、故障时间；3、 定期做好设备完好率检查；4、 做好日常设备维护保养及预防性维护工作5、对新设备、大修后设备或关键、特殊工序设备的能力要进行评价生产部设备利用率80%设备保养计划完成率95%关键、特殊工序设备完好率100%设备能力指数（CMK）1.678新产品开发产品开发按期完成率100%1、 编制和实施新产品开发计划；2、 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；3、 增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期；4、 严格按照APQP进行产品开发和PPAP提交工作技术部产品开发成功率90%PPAP一次认可通过率90%PPAP准时提交率100%9效益资金回笼率80%1、 加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；2、 实行目标成本考核，控制产品成本；3、 坚持车间，部门主管工作质量考核的月度考核；4、 积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；5、 利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发财务部销售增长率10%销售利润率5%利润100万全员劳动生产率15万元/人 销售收入960万6、 加大市场营销力度，制定销售责任制，落料到每个销售人员；7、通过市场调研，拓宽销售网络产值1200万10人力资源培训计划完成率100%1、 制定和实施公司人力资管理计划；2、 制定和实施公司培训教育计划；3、 制定和实施岗位入职要求和员工个人发展计划办公室培训合格率95%专业技术管理人员比例15%员工满意度80%人员流失率15%特殊岗位和关键岗侠持证上岗率100%出勤率90%11质量成本内部损失/产值0.3%1、 制定质量成本计划，对质量成本进行监控；2、 降低不合格品数量；3、通过培训提高员工的操作技术和质量意识。质保部财务部外部损失/产值0.3%12基础设施公司发展投资50万包括公司先进设备的引进、厂房改建、检测设备的引进等财务部 经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门1质量管理冲压产品合格率97.5%1、按控制计划、检验文件要求对产品进行检验；2、统计顾客售后索赔情况；3、编制公司持续改进度划，并监督完成情况；4、按计划时间对检测设备进行校准；5、对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证；6、对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析质保部生产部供销部热处理产品合格率99%磨削产品合格率99%成品一次交验合格率98.5%交付产品零公里PPM值400产品索后索赔率0.4%废品率0.15%持续改进计划完全成率100%纠正和预防措施计划完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%测量系统重复性和再现性（GRR%）10%2体系管理文件发放率100%1、 严格按照体系文件要求实施对文件、记录进行控制；2、 产品审核、过程审核、内审严格按照计划规定的时间进行，并作好相关的审核记录；3、 对产品审核质量特性值（QKZ）、过程审核符合率进行评定；4、 对质量目标的完成情况定期进行监控办公室质保部文件更改全面性100%记录保存完好率100%产品审核按时完成率98%QKZ98.5%过程审核完成率100%过程审核符合性85%经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门内审按时完成率100%1、对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；2、对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；3、对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；4、每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意的项目进行分析和改进，采取纠正和预防措施；5、 定期对额外运费进行监控，不断降低成本；6、 对顾客生产中断次数等数据进行统计分析；7、 对顾客提供的图纸、工程规范按要求进行评审。供销部质保部技术部质量目标完成率99%3顾客满意合同评审率100%产品按时交付率99%对顾客的投诉的处理顾客投诉在规定的时间进行答复和提供整改措施顾客满意度90%顾客生产中断次数0销售额外运费4000元/年开发顾客数量1顾客投诉处理率100%顾客财产评审率100%4供方管理供货批次合格98%1、对每批原材料进行检验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产2、定期做好采购产品的质量统计分析工作，进行分析比较；3、对采购产品存在的不符合及潜在不合格，供销部/质保部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；4、建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；5、建立并完善合格供方档案；6、按采购控制程序开展采购工作；7、对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。供销部采购产品准时交付率100%采购额外费用1500元/年PPM值800纠正措施回复率100%经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门5库存周转成品库存周转天数30天1、定期对库存产品进行盘点，降低库存量；2、对库存周转天数进行统计分析供销部生产部原材料库存周转天数50天6生产生产计划完成率99%1、 编制月份生产作业计划，并组织实施，确保生产任务完成；2、定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查会议执行情况；3、组织产品采购，选择合适的供方。生产部7设备设备故障率1.5%1、 编制设备保养计划；2、 定期统计设备利用时间、故障时间；3、 定期做好设备完好率检查；4、 做好日常设备维护保养及预防性维护工作；5、 对新设备、大修后设备或关键、特殊工序设备的能力要进行评价生产部设备利用率82%设备保养计划完成率96%关键、特殊工序设备完好率100%设备能力指数（CMK）1.678新产品开发产品开发按期完成率100%1、 编制和实施新产品开发计划；2、 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；3、 增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期；4、 严格按照APQP进行产品开发和PPAP提交工作技术部产品开发成功率90%PPAP一次认可通过率90%PPAP准时提交率100%9效益资金回笼率85%1、加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；2、实行目标成本考核，控制产品成本；3、坚持车间，部门主管工作质量考核的月度考核；4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；5、 利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展；财务部销售增长率15%销售利润率5%利润120万全员劳动生产率16万元/人经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门销售收入1100万6、 加大市场营销力度、制定销售责任制、落实到每个销售人员；7、 通过市场调研、拓宽销售网络产值1400万10人力资源培训计划完成率100%1、 制定和实施公司人力资管理计划；2、制定和实施公司培训教育计划；3、 制定和实施岗位入职要求和员工个人发展计划办公室培训合格率98%专业技术管理人员比例17%员工满意度85%人员流失率10%特殊岗位和关键岗侠持证上岗率100%出勤率90%10质量成本内部损失/产值0.25%1、制定质量成本计划，对质量成本进行监控；2、 降低不合格品数量；3、 通过培训提高员工的操作技术和质量意识。质保部财务部外部损失/产值0.25%11基础设施公司发展投资80万包括公司先进设备的引进、厂房改建、检测设备的引进等财务部经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门1质量管理冲压产品合格率99%1、按控制计划、检验文件要求对产品进行检验；2、统计顾客售后索赔情况；3、编制公司持续改进度划，并监督完成情况；4、按计划时间对检测设备进行校准；5、对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证；6、对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析质保部生产部供销部热处理产品合格率99.5%磨削产品合格率99.5%成品一次交验合格率99%交付产品零公里PPM值200产品索后索赔率0.2%废品率0.1%持续改进计划完全成率100%纠正和预防措施计划完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%测量系统重复性和再现性（GRR%）10%2体系管理文件发放率100%8、 严格按照体系文件要求实施对文件、记录进行控制；9、 产品审核、过程审核、内审严格按照计划规定的时间进行，并作好相关的审核记录；10、对产品审核质量特性值（QKZ）、过程审核符合率进行评定；11、对质量目标的完成情况定期进行监控办公室质保部文件更改全面性100%记录保存完好率100%产品审核按时完成率98.5%QKZ99%过程审核完成率100%过程审核符合性90%经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门内审按时完成率100%1、对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；2、对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；3、对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；4、每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意的项目进行分析和改进，采取纠正和预防措施；5、定期对额外运费进行监控，不断降低成本；6、对顾客生产中断次数等数据进行统计分析；7、对顾客提供的图纸、工程规范按要求进行评审。供销部质保部技术部质量目标完成率99.5%3顾客满意合同评审率100%产品按时交付率99.5%对顾客的投诉的处理顾客投诉在规定的时间进行答复和提供整改措施顾客满意度95%顾客生产中断次数0销售额外运费2000元/年开发顾客数量1顾客投诉处理率100%顾客财产评审率100%4供方管理供货批次合格98.5%1、对每批原材料进行检验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产2、定期做好采购产品的质量统计分析工作，进行分析比较；3、对采购产品存在的不符合及潜在不合格，供销部/质保部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；4、建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；5、建立并完善合格供方档案；6、按采购控制程序开展采购工作；7、对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。供销部采购产品准时交付率100%采购额外费用1000元/年PPM值500纠正措施回复率100%经 营 计 划序号类型项目指标执行方法/措施负责部门5库存周转成品库存周转天数25天1、定期对库存产品进行盘点，降低库存量；2、对库存周转天数进行统计分析供销部生产部原材料库存周转天数40天6生产生产计划完成率99.5%2、 编制月份生产作业计划，并组织实施，确保生产任务完成；2、定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查会议执行情况；3、组织产品采购，选择合适的供方。生产部7设备设备故障率1 %1、 编制设备保养计划；2、 定期统计设备利用时间、故障时间；3、 定期做好设备完好率检查；4、 做好日常设备维护保养及预防性维护工作；5、 对新设备、大修后设备或关键、特殊工序设备的能力要进行评价生产部设备利用率85%设备保养计划完成率98%关键、特殊工序设备完好率100%设备能力指数（CMK）1.678新产品开发产品开发按期完成率100%1、 编制和实施新产品开发计划；2、 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；3、 增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期；