ERP需求分析报告.doc

1 业务流程业务流程 编写 编写 审核 审核 批准 批准 日期 2010 年 11 月 29 日 2 目目 录录 前言前言 9 活塞销事业部整体情况介绍 9 1 活塞销事业部产品 规模概述 9 2 活塞销事业部组织机构图 9 3 活塞销事业部岗位职责 12 1 1 计划分解流程计划分解流程 13 1 1 1 流程图 13 1 1 2 流程描述 14 1 1 3 行为规则 14 1 1 4 发生频率 14 1 1 5 业务需求 14 1 1 5 上下衔接 14 1 2 生产总流程生产总流程 15 1 2 1 流程图 15 1 2 2 流程描述 15 1 2 4 发生频度和时间 16 1 2 5 业务需求 16 1 2 6 上下衔接 16 1 2 机加工生产流程机加工生产流程 17 1 2 1 流程图 17 1 2 2 流程描述 18 1 3 3 行为规则 18 1 3 4 发生频率 18 1 3 5 业务需求 18 1 能强制要求工人填写流转卡 保证产品的追溯性 体现在记录卡片上 18 2 能准确查询在制品情况 18 1 3 6 上下衔接 18 1 4 热处理生产流程热处理生产流程 19 1 4 1 流程图 19 1 4 2 流程描述 19 1 4 3 行为规则 20 1 4 4 发生频率 20 1 4 5 业务要求 20 1 4 6 上下衔接 20 1 5 磨车生产流程磨车生产流程 20 1 5 1 流程图 20 1 5 2 流程描述 21 1 5 3 行为规则 21 1 5 4 发生频率 21 1 5 5 业务要求 22 1 5 6 上下衔接 22 3 1 6 检验流程检验流程 23 1 6 1 流程图 23 1 6 2 流程描述 24 1 6 3 行为规则 24 1 6 4 发生频度 24 1 6 5 业务需求 24 1 6 6 上下衔接 25 1 7 包装流程包装流程 25 1 7 1 流程图 25 1 7 2 流程描述 25 1 7 3 行为规则 25 1 7 4 发生频度 26 1 7 5 业务需求 26 1 7 6 上下衔接 26 1 8 生产任务下达流程生产任务下达流程 26 1 8 1 流程图 26 1 8 2 流程描述 27 1 8 3 行为规则 27 1 8 4 发生频度和时间 27 1 8 5 业务需求 27 1 8 6 上下衔接 27 1 9 车间领原材料流程车间领原材料流程 28 1 9 1 流程图 28 1 9 2 流程描述 28 1 9 3 行为规则 29 1 9 4 发生频度 29 1 9 5 业务需求 29 1 9 6 上下衔接 29 1 10 辅料领取流程辅料领取流程 30 1 10 1 流程图 30 1 10 2 流程描述 30 1 10 3 行为规则 31 1 10 4 发生频度 31 1 10 5 业务需求 31 1 10 6 上下衔接 31 1 11 退料流程退料流程 32 1 11 1 流程图 32 1 11 2 流程描述 32 1 11 3 业务规则 32 1 11 4 发生频率 33 1 11 5 业务需求 33 1 11 6 上下衔接 33 1 12 成品入 成品库 库流程成品入 成品库 库流程 34 4 1 12 1 流程图 34 1 12 2 流程描述 35 1 12 3 行为规则 35 1 12 5 业务需求 35 1 12 6 上下衔接 35 1 13 成品入组合件流程成品入组合件流程 36 1 13 1 流程图 36 1 13 2 流程描述 36 1 13 3 行为规则 36 1 13 4 发生频度 36 1 13 5 业务需求 36 1 13 6 上下衔接 36 1 14 外协月计划流程外协月计划流程 37 1 14 1 流程图 37 1 14 2 流程描述 37 1 14 3 行为规则 38 1 14 4 发生频率 38 1 14 5 业务需求 38 1 14 6 上下衔接 38 1 15 外协出库流程外协出库流程 39 3 3 1 流程图 39 1 15 2 流程描述 40 1 15 3 行为规则 40 1 15 4 发生频度 40 1 15 5 业务需求 40 1 15 6 上下衔接 40 1 16 外协入库流程外协入库流程 41 1 16 1 流程图 41 1 16 2 流程描述 42 1 16 3 行为规则 42 1 16 4 发生频率 42 1 16 5 业务需求 42 1 16 6 上下衔接 42 1 17 1 流程图 43 1 17 2 流程描述 43 1 17 3 行为规则 44 1 17 4 发生频率 44 1 17 5 业务需求 44 1 17 6 上下衔接 44 1 18 外协结算流程外协结算流程 44 1 18 1 流程图 44 1 182 流程描述 45 1 18 3 行为规则 46 5 1 18 4 发生频率 46 1 18 5 业务需求 46 1 18 6 上下衔接 46 1 19 外协对账流程外协对账流程 47 1 19 1 流程图 47 1 19 2 流程描述 48 1 19 3 行为规则 48 1 19 4 发生频率 48 1 19 5 业务需求 48 1 19 6 上下衔接 48 1 20 量检具领用流程量检具领用流程 48 1 20 1 流程图 48 1 20 2 流程描述 49 1 20 3 行为规则 50 1 20 4 发生频率 50 1 20 5 业务需求 50 1 20 6 上下衔接 50 1 21 工装领用流程工装领用流程 51 1 21 1 流程图 51 1 21 2 流程描述 51 1 21 3 行为规则 52 1 21 4 发生频率 52 1 21 5 业务需求 52 1 21 6 上下衔接 52 1 22 包装物计划订购流程包装物计划订购流程 53 1 22 1 流程图 53 1 22 2 流程描述 53 1 22 3 行为规则 54 1 22 4 发生频度 54 1 22 5 业务需求 54 1 22 6 上下衔接 54 1 23 包装物接收流程包装物接收流程 55 1 23 1 流程图 55 1 2 3 2 流程描述 55 1 23 3 行为规则 55 1 23 4 发生频度 56 1 23 5 业务需求 56 1 23 6 上下衔接 56 1 24 工装计划流程工装计划流程 56 1 24 1 流程图 56 1 24 2 流程描述 56 1 24 3 行为规则 57 1 24 4 发生频度 57 6 1 24 5 业务需求 57 1 24 6 上下衔接 57 1 25 不合格品控制流程不合格品控制流程 57 1 25 1 流程图 57 1 25 2 流程描述 60 1 25 3 行为规则 60 1 25 4 发生频率 60 1 25 5 业务需求 60 1 25 6 上下衔接 60 1 26 报工流程报工流程 61 1 26 1 流程图 61 1 26 2 流程描述 61 1 26 3 行为规则 62 1 26 4 发生频率 62 1 26 5 业务需求 62 1 26 6 上下衔接 62 1 27 数据统计流程数据统计流程 63 1 27 1 流程图 63 1 27 2 流程描述 64 1 27 3 行为规则 64 1 27 4 发生频度 64 1 27 5 业务需求 64 1 27 6 上下衔接 64 1 28 成本核算流程成本核算流程 64 1 28 1 流程图 64 1 28 2 流程描述 65 1 28 3 行为规则 65 1 28 4 发生频率 65 1 28 5 业务需求 66 1 28 6 上下衔接 66 1 29 在制品盘点流程在制品盘点流程 66 1 29 1 流程图 66 1 29 2 流程描述 66 1 29 4 发生频率 67 1 29 5 业务需求 67 1 29 6 上下衔接 67 2 1 原材料入原材料入 出库总流程出库总流程 68 2 1 1 流程图 68 2 1 2 流程描述 69 2 1 3 业务规则 69 2 1 4 发生频度和时间 70 2 1 5 业务需求 70 7 2 2 材料采购入库流程材料采购入库流程 71 2 2 1 流程图 71 2 2 2 流程描述 71 2 2 3 业务规则 72 2 2 4 发生频度和时间 73 2 2 5 业务需求 73 2 3 原辅材料退库流程原辅材料退库流程 73 2 3 1 流程图 73 2 3 2 流程描述 75 2 3 3 业务规则 75 2 3 4 发生频度和时间 75 2 3 5 业务需求 76 2 4 库内物资移动流程库内物资移动流程 76 2 4 1 流程图 76 4 2 流程描述流程描述 77 2 4 3 业务规则 77 2 4 4 发生频度和时间 77 2 4 5 业务需求 77 2 5 材料销售流程材料销售流程 77 2 5 1 流程图 77 2 5 2 流程描述 79 2 5 3 业务规则 79 2 5 4 发生频度和时间 79 2 5 5 业务需求 79 2 6 库存物资盘点流程库存物资盘点流程 79 2 6 1 流程图 79 2 6 2 流程描述 81 2 6 3 业务规则 81 2 6 4 发生频度和时间 81 2 6 5 业务需求 81 2 7 库存物资盘盈库存物资盘盈 盘亏处理流程盘亏处理流程 81 2 7 1 流程图 81 2 7 2 流程描述 82 2 7 3 业务规则 83 2 7 4 发生频度和时间 83 2 7 5 业务需求 83 2 8 采购退货流程采购退货流程 83 2 8 1 流程图 83 2 8 2 流程描述 85 2 8 3 业务规则 85 2 8 4 发生频度和时间 85 8 2 8 5 业务需求 85 2 9 废旧物资退库废旧物资退库 入库流程入库流程 85 2 9 1 流程图 85 2 9 2 流程描述 87 2 9 3 业务规则 87 2 9 4 发生频度和时间 87 2 9 5 业务需求 87 2 10 废旧物资出库流程废旧物资出库流程 87 2 10 1 流程图 87 2 12 2 流程描述 89 2 10 3 业务规则 89 2 10 4 发生频度和时间 89 2 10 5 业务需求 89 3 1 外购原材料总流程外购原材料总流程 89 3 2 供应商档案管理流程供应商档案管理流程 89 3 3 招标采购流程招标采购流程 90 3 4 物资需求计划流程物资需求计划流程 90 3 4 1 流程图 90 3 5 3 行为规则 91 3 6 4 发生频率 91 3 6 5 业务需求 91 3 6 6 上下链接 91 3 7 采购订单 合同流程采购订单 合同流程 91 3 8 紧急采购流程紧急采购流程 91 3 9 比质比价流程比质比价流程 91 3 10 价格变更流程价格变更流程 91 3 11 发票审核流程发票审核流程 92 3 12 付款流程付款流程 92 3 13 外协管理总流程外协管理总流程 92 3 14 外协合同管理外协合同管理 93 3 14 1 流程图 93 3 14 2 流程描述 94 3 14 3 行为规则 94 3 14 4 发生频率和时间 94 3 14 5 业务需求 94 3 14 6 上下链接 94 3 15 外协排名管理外协排名管理 95 3 15 1 流程图 95 3 15 3 业务描述 95 3 15 4 行为规则 96 9 3 15 5 发生频率和时间 96 活塞销事业部整体情况介绍活塞销事业部整体情况介绍 活塞销事业部产品 规模概述活塞销事业部产品 规模概述 活塞销事业部为石家庄金刚集团下属子公司 主要生产活塞销系列产品 主要供给潍柴 上柴 东风等主机厂家 下设生产科 技术质量科 机加工车间 热处理车间 磨车车间 检查包装组 共有职工 240 人 月产能力达 1000 万元 活塞销事业部组织机构图活塞销事业部组织机构图 10 活塞销事业部组织框架图活塞销事业部组织框架图 事业部总经理 事业部常务副总经理 生产副厂长冷工技术副厂长 外协副厂长热工技术副厂长 机加工车间热处理车间磨车车间生产经营科技术科质检科会 计 采 购 员 统 计 员 调 度 兼 生 产 准 备 员 设 备 安 全 技 术 员 外 协 管 理 员 包 装 物 管 理 员 产 品 工 程 师 新 产 品 开 发 员 热 工 技 术 工 装 设 备 员 机 加 工 技 术 工 装 员 磨 车 技 术 工 装 包 装 技 术 员 质 量 工 程 师 总 检 验 包 装 组 巡 检 组 精 三 线 精 二 线 精 一 线 粗 磨 二 线 粗 磨 一 线 磨 端 面 二 线 磨 端 面 一 线 喷 砂 线 渗 碳 线 普 通 盐 炉 线 连 续 炉 线 车 工 组 挤 压 组 下 料 组 成 本 会 计 工 资 会 计 兼 资 金 管 理 人 力 资 源 及 企 管 员 内 勤 组 检 查 组 库 管 员 计 划 员 11 3 活塞销事业部岗位职责 活塞销事业部岗位职责 岗位岗位职责所属部门 事业部总经理负责事业部的全面工作领导 事业部副总经理负责事业部的全面工作领导 生产副厂长负责生产 设备 安全领导 冷工技术副厂长 负责冷工的技术 质量 工装领导 热工技术副厂长负责热工的技术 质量 工装 兼管原材料技术 质量和培训领导 外协副厂长负责原辅材料采购 外协 生产计划 5s领导 会计负责工资计算 发放 资金催要及产品报价 成本的核算职能组 质检科科长负责全厂质量的监控管理 兼总检验员 质检科 质量工程师负责质量体系的运行 负责车间质量信息的汇总 策划质量改进质检科 总检验负责产品的放行质检科 巡检员负责工资计算 发放 资金催要及产品报价质检科 检验员负责最终产品的放行质检科 生产科科长负责日常生产协调 现场 5S 外协管理与调度兼管原材料采购生产科 调度生产调度兼管工装的管理生产科 采购员负责原材料 辅材料采购生产科 统计员负责车间统计 含外协 及入库日核对生产科 计划员负责生产计划 物料计划生产科 库管员负责仓库的收发物料生产科 电钳组长负责本工段的全面工作 是本工段的第一质量责任人 生产科 外协管理员外协出入库的协调生产科 设备 安全员负责设备的正常运转 人员设备安全 能源监控生产科 技术科科长负责技术工艺的制定 兼新产品开发员技术科 机加工技术员负责机加工的工艺技术科 磨车 包装技术员负责磨车 包装的工艺技术科 热工技术员负责热工的工艺 工装及设备技术科 新产品开发 产品工程师负责新产品的工艺 进度技术科 机加工车间主任负责机加工车间的全面工作机加工车间 热处理车间主任负责机热处理车间的全面工作热处理车间 磨车车间主任负责机磨车车间的全面工作磨车车间 12 1 1 计划分解流程计划分解流程 1 1 1 流程图流程图 SC HSX 001计划分解流程 计划员主管领导市场部 开始 市场订单计划 分解事业部生产计划 下达各物料计划 审核 各车 间生 产计 划 原材 料计 划 辅料 计划 包装 物计 划 结束 工装 计划 预测计划 同意 不同意 市场需求变化 1 1 2 流程描述流程描述 序序流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备备 13 号号注注 1下发市场部市 场需求计划 市场部计划员根据市场订单汇总事业部市场需求状况 将汇总 情况下发到事业部 解决办法 解决办法 系统内录入销售订单 可以在系统内 查询汇总 下发给各事业部 2根据市场需求 订单分析生产 能力 计划员分析生产能力 决定接收计划 解决办法 解决办法 可以配合系统内产能计划人析生产能 力 3做事业部生产 计划 计划员根据接收计划做事业部生产计划 各车间生产计 划及外协生产计划 解决办法解决办法 根据各种情况分析系统内做生产预测 订单 4评审计划厂长 计划员 生产厂长 外协厂 长 质量厂长厂长 车间主任 科 长及职能人员 厂长组织评审计划员做的生产计划 确定工作目 标 工作重点 审批最后计划 解决办法 解决办法 系统外执行 确定工作目标 5下达各种物料 需求计划及生 产计划 计划员评审后的计划下达到包装厂 工具 采购员 调 度 车间主任 解决办法 解决办法 系统内做生产计划任务下达到车间在 系统里根据确定好的工作计划修正原来的计划 减少人工录入的工作量 1 1 3 行为规则行为规则 1 计划员接到市场部计划后进行计划分解 分解到各车间 3 日前完成 计划的分解必须充分考虑各个车间的生产能 力 2 计划评审需要厂长 生产厂长 外协厂长 质量厂长 车间主任 调度 科长及职能人员参加 提出意见做相应调 整 厂长最后对计划进行审批 3 评审后的计划下达到包装厂 工具 采购员 调度 车间主任 技术科厂 辅料室 工装室 4 调度根据评审后的计划根据生产进度要求 市场需求对各个车间各个工序计划进行分解 协调生产 1 1 4 发生频率发生频率 一月一次 1 1 5 业务需求业务需求 减少计划员的工作量直接能生成事业部各车间的计划 最好能形成事业部日进度计划表并根据相关数据设定 形成 主辅料 工装刀具等的需求计划 目前没有 解决方案 解决方案 系统根据销售订单及生产预测及产成品物料清单和工艺流程经过 MRP 运算自动生成生产计划任务订单 及采购需求计划订单与委外订单 经过调整后下发到各部门去执行 生产的整个工艺在车间流转可以看到各事业部 的日进度计划表 及线上的生产情况 1 1 5 上下衔接上下衔接 上接生产总流程 下接物料需求计划 14 1 2 生产总流程生产总流程 1 2 1 流程图流程图 SC HSX 002生产总流程 外协机加工热处理磨车检查包装仓库 开始 接受仓库发料指令 领料 生产 外协入库 外协领料 热处理生产 磨车生产 检验 包装 入库 结束 仓库发料 1 2 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备备 注注 1分解月计划 生产计划排产 计划员计划员每月 3 日前分解市场计划对分厂计划进行排产 解决办法 解决办法 系统内根据销训订单及生产预测做 MRP 运算生成生产 计划任务订单 2评审生产计划厂长 生产厂长 外协厂长 调度 对计划员的生产计划进行评审 解决办法 解决办法 保持原流程不变 系统外执行 15 3下达生产指令调度根据生产安排填写生产指令单 包括内部及外协指令 解决办法解决办法 系统内生产任务订单确认并下达 4仓库发料库管员根据下达的生产指令办理出库手续及物资台账 解决办法 解决办法 系统内生生产领料处理 建议辅料的领用按天打印减 少打印量 5车间领料车间主任根据生产指令到仓库领料 进行生产 解决办法 解决办法 保持原流程不变 办理实际领料 6外协领料外协 发料员根据下达的生产指令到仓库领料或到车间领料 并办理相应出库 手续 解决办法 解决办法 系统内办理委外出库 7车间转料车间工段长根据生产指令各工序间转料 下转生产 解决办法 解决办法 系统内做工序流转派工报工处理 收料车间主任要签 字确认才能生效 8检查包装质检科终检员 包 装员 终检员对最终产品进行检验 包装员对检验合格的产品清洗包装 包装完成的产品写入库单 解决办法 解决办法 系统外质检 产品合格做生产入库单入成品库 包装 工填写纸质报工单 交统计录入系统打印出入库单交成品库 9产成品入库统计员 质检科统计员根据入库单将产品入库 质检科对入库成品放行检验 附 检验报告 解决办法 解决办法 保持原流程不变 系统外执行 统计做生产入库 1 2 3 行为规则行为规则 1 计划员接市场部计划 分解计划 进行生产排产 每月 3 日前完成 2 调度根据生产计划下达生产指令即投料单 生产厂长 厂长对指令进行审核签字 投料单交统计下原材料限额领 料单 钢材库库管员根据限额领料单发料 登记原材料台账 3 机加工车间领料根据限额领料单领原材料生产 热处理到机加工领取完工转料产品 磨车到热处理领取完工转料 产品生产 车间转料以完工转料票为依据 4 终检员对磨车的产成品进行检验 放行合格产品 并对最终放行的主机产品附检验报告 5 入库员即事业部叉车司机 负责产品的入库 每日及时将产品运到成品库 并监督成品库入库 1 2 4 发生频度和时间发生频度和时间 日常业务 1 2 5 业务需求业务需求 生产产品的状态 数量 机型能及时查询到 必要时可否考虑车间之间网上签收 解决方案 解决方案 在系统内生产产品的状态 数量 机型能及时查询到 1 2 6 上下衔接上下衔接 下接生产计划分解流程 1 3 机加工生产流程机加工生产流程 1 3 1 流程图流程图 SC HSX 003机加工生产流程 仓库机加工 开始 转入磨车 车 钻 平 扩 皂化 热前粗磨 生产任务下达 倒角 结束 镗孔 挤压 转入热处理 热前粗磨 下料 磨车打字头 后 倒R角 挤孔 数控 钻连皮 发料 16 1 3 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备备 注注 1接到仓库领料 下料 车间主任 操作 者 库管员 接到生产指令后到仓库领取对应的原材料生产 下料 切断 操作 者填写工序流转卡 A 填写数量 机型 操作者 解决办法 解决办法 系统内根据生产计划订单做生产领料单 2皂化操作者皂化挤压产品及镗孔后需要挤孔的产品 填写工序流转卡 A 生产产品的状态 数量 机型能及时查询到 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 3挤压 粗磨 钻 连皮 操作者挤压产品进行挤压 挤压后粗磨 钻连皮等工序 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 4车 切 钻 平 扩 镗孔 操作者镗孔产皮进行车 切 钻 平扩 镗孔等工序 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 5挤孔操作者对镗孔产品内孔要求高的产品进行挤孔 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 6粗磨操作者对挤压后的产品进行粗磨 对镗孔产品挤孔后的产品进行粗磨 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 7倒角操作者对所有类型的产品进行倒角 倒角后产品机加工转入热处理车间 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 8倒 R 角操作者对产品进行倒 R 角 除数控倒好角的外 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 9数控操作者对部分镗孔产品进行全面加工 成品直接转热处理 转出后可不倒 R 角 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 1 3 3 行为规则行为规则 1 操作必须遵守操作作业指导书 2 作者必须认真填写工序流转卡 皂化之前用 A 卡 之后用 B 卡 B 卡绿色为协作 蓝色为维修 黄色为待检产 品 工艺要求热处理入渗碳炉的盖渗碳炉章 按渗碳炉工艺生产 盖连续炉章的按连续炉工艺生产 1 3 4 发生频率发生频率 日常业务 1 3 5 业务需求业务需求 1 能强制要求工人填写流转卡 保证产品的追溯性 体现在记录卡片上 最好考虑批次标识 以实现有效追溯 2 能准确查询在制品情况 解决方案 解决方案 系统内工序流转是严格按工艺进行的 不填写流转卡无法将工序转移到一下工序 这样有一个控制 只要各工序完整的填写流转卡 在制品的情况就能较为准确的在系统内查出来 1 3 6 上下衔接上下衔接 上接工序流转流程 下接热处理流程 17 1 4 热处理生产流程热处理生产流程 1 4 1 流程图流程图 SC HSX 004热处理流程 热处理 开始 接收机加工转料 渗碳炉生产 连续炉生产盐炉生产 喷砂 转入磨车 结束 回火 1 4 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任责任 岗位岗位 工作描述工作描述备备 注注 18 1渗碳炉 盐炉 回火生产 操作 者 将流转卡上盖渗碳炉的产品用渗碳 盐炉 回火工艺生产 监控流量 温 度等情况 填写流转卡 表明渗碳炉 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下 工序 2连续炉生产操作 者 将流转卡上盖连续炉的产品用连续炉工艺生产监控温度等情况 填写流转 卡 表明连续炉 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下 工序 3喷砂操作 者 将连续炉 渗碳完工产品进行表面喷砂处理防锈 喷砂完工产品转出热处 理 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下 工序 1 4 3 行为规则行为规则 1 仔细区分开渗碳工艺和连续炉工艺 将两种工艺的产品在流转卡上填写清楚 2 喷砂不能混两种工艺产品 1 4 4 发生频率发生频率 日常业务 1 4 5 业务要求业务要求 工序流转能准确反映数量机型等 最好考虑批次标识 以实现有效追溯 解决方案 解决方案 要求在系统内准确填写流转卡 1 4 6 上下衔接上下衔接 上接机加工流程 下接磨车流程 1 5 磨车生产流程磨车生产流程 1 5 1 流程图流程图 SC HSX 005磨车生产流程 磨车 开始 接热处理转料 热处理后粗磨 精磨 磨平头 倒R角 结束 转终检 打字头 1 5 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任岗责任岗 位位 工作描述工作描述备备 注注 1热处理后粗磨操作者接收热处理的完工料 进行热处理后粗磨 填写流转卡 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 2磨平头 打字 头 操作者将粗磨后的产品按照工艺磨平头 打字头标识 填写流转卡 完工后转机加 工倒 R 角 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 3精磨操作者倒 R 角后的产品中工艺要求高的产品进行精磨 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 19 4终检检验员对精一 二 三的最终成品进行最终的检验 解决办法 解决办法 系统外质检 保持原流程不变 1 5 3 行为规则行为规则 1 每道工序必须完整填写产品流转卡 卡最后精磨后由检查收存备查 2 产品经三条精磨的哪条出成品必须有车间主任与生产厂长 调度 质量厂长确定 操作者认真执行 1 5 4 发生频率发生频率 日常业务 1 5 5 业务要求业务要求 精磨线的选择能提前确定 最好考虑批次标识 以实现有效追溯 解决方案 解决方案 需要实时查询各工序完成情况 及时做出反应 1 5 6 上下衔接上下衔接 上接热处理流程 下接检验包装流程 1 6 检验流程检验流程 1 6 1 流程图流程图 SC HSX 006检验流程 外协厂送料员热处理磨车质检科机加工 机加工转料检验尺寸 热处理接收 磨车接收 检验 合格 热处理转料 合格 磨车完工转 料 完工检验 外协入库 包装 合格 开始 结束 返 工 返修 不合格 报废 报废 返 工 返 修 报 废 不合格 放行检验 同意 不同意 不合格 返修完 1 6 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环流程环 节节 责任岗位责任岗位工作描述工作描述备备 注注 1机加工 转料 叉车司机将机加工各工序完工产品转入下一工序 车间 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 2检验产 品尺寸 冷工检验员 质 检科科长 检查机加工各工序产成品及外协转入加工产品尺寸 放行合格产品 质检科 科长对不合格产品出处理意见返修或报废 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 系统外处理 巡检在流转卡上签字确认质量合格 不合格办理评审压卡 待处理 3热处理 接收 热处理车间主任接收机加工加工合格产品 继续生产 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 热处理车间主任要签字确认机型 数量 4热处理 转料 叉车司机将热处理加工完成的产品转入下一车间 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 磨车车间主任要签字确认机型 数量 5检验产 品热处 理项目 热工检验员 质 检科科长 物理 室检验员 检查热处理转出产品及外协转入热处理产品进行热处理项检验 检验员对产 品切样送物理室 物理室对样件产品作出判断 检验员根据物理室出的检验 单放行合格产品 对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 系统外处理 巡检在流转卡上签字确认质量合格 不合格办理评审压卡 待处理 20 6磨车车 间接收 磨车车间主任对检验合格的产品接收 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 7磨车完 工转料 精磨代班长将磨车完工产品转出 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 8完工检 验 检验员 质检科 科长 检查磨车最终产品进行最终外观 尺寸检验 解决办法 解决办法 保持原流程不变 系统外检查 9包装包装员将终检检查合格的产品进行包装 准备入库 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 包装员填写包装入库票 交统计录入系统打印出入库单入成品库 10放行检 验 总检验检验最终入库产品质量 包括包装质量 放行合格产品附检验报告 对不合 格产品质检科科长作出处理意见返修或报废 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移到下工 序 系统外 总检验在打印出的入库单上签字确认产品合格 1 6 3 行为规则行为规则 1 机加工车间各工序转料必须有巡检检验尺寸 检验员参照工艺对产品进行检验 检验合格后方可办理转料手续 检验不合格产品出具不合格项由质检科长出处理意见 返工产品由责任工序返工 废品由检验员点数划红漆报废 填写产品工废单 交质量工程师汇总出月废品台账 2 热处理转机加工产品需检验产品金相 检验员随机抽取产品切样附送检单送物理室检验 物理室出金相检验结果 检验员根据结果对照工艺参数判断产品是否合格 合格下转 不合格将不合格项报评审给质检科长 由科长出处 理意见 主管质量厂长核准 3 检查磨车最终产品进行最终外观 尺寸检验 放行合格产品 对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废 检验员根据工料废及返修数据情况填写完工检验统计台账 4 质量工程师汇总每日工废 料废 返修情况出质量检验台账 并对本月废品情况进行分析 各工序排名 5 机加工 磨车各工序均有巡检检验 每 200 只检验 3 只产品 6 检验报告需检验科长 质量厂长 检验员签字 1 6 4 发生频度发生频度 日常业务 1 6 5 业务需求业务需求 1 ERP 后能及时登记各项工序的废品情况 解决收集数据的效率慢滞后性的问题 2 减少输入量 最好能输入一次数据 根据需要调出数据进行各项分析 解决方案 解决方案 需要在系统内完整填写工序流转卡 包括废品情况 就能随时查询出生产日报及其它数据 流程设计会尽可能少的减少录入 但是考虑的需要查询的数据可能较多 录入的可能还是比较多的 1 6 6 上下衔接上下衔接 上连接产品工序车间转料 向下连接包装流程 21 1 7 包装流程包装流程 1 7 1 流程图流程图 SC HSX 007包装流程 包装员 开始 包装合格产品 填写成品完工票 结束 清洗产品 1 7 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备备 注注 1清洗产品包装代班 长 超声波设备清洗产品 保证清洁度 同时防锈 根据生产指令用相应 的包装物包装 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移 到下工序 2包装合格产品包装员根据包装工艺对检查合格产品进行包装 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移 到下工序 3填写成品完工票包装代班 长 对包装完毕的产品数量 机型填写入库单 准备入库 解决办法 解决办法 系统内做工序派报工 及工序转移情况记录 完工后转移 到下工序 系统外执行 包装工填写装箱入库票 1 7 3 行为规则行为规则 1 包装员按照生产指令正确的领取包装物的类型 严格按照包装工艺对产品进行包装 2 在包装过程中发现有漏检的产品及时提出 在包装过程中再次检验字头 混机型等问题 要求主机装箱产品必须 字头朝上 22 1 7 4 发生频度发生频度 日常业务 1 7 5 业务需求业务需求 包装物的商品能提前确定出来 最好考虑批次标识 以实现有效追溯 解决方案 解决方案 可以查询前面工序完工的产品及完工的时是 提前预计需包装物品 1 7 6 上下衔接上下衔接 上接检验流程 下接产品入库流程 1 8 生产任务下达流程生产任务下达流程 1 8 1 流程图流程图 1 8 2 流程描述流程描述 序号序号流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述 生产任务下达 工段调度主管领导 开始 下达生产指令 组织生产 结束 车间复核 工段复核 23 1接受生产计划调度接受评审后的生产计划 解决办法 解决办法 系统内查看下达的生产计划 2下达生产指令调度对评审通过的生产计划进行分解到各车间 对各 车间进行下达 包括领料指令 解决办法 解决办法 下达生产计划任务订单 3审核生产指令生产厂长审核调度下达的生产指令 解决办法 解决办法 保持原流程不变 系统外审核 4车间分解任务指 令到各工序 调度调度下达的本月车间任务计划指令分解到各工序 解决办法 解决办法 下达生产任务订单到各车间各工序 5各工序接收指令 生产 各工序代 班长 接收指令 根据下达到本序生产指令进行安排生 产 解决办法 解决办法 依据生产指令安排生产 1 8 3 行为规则行为规则 1 车间根据日生产排程 下达生产指令 2 事业部按照月生产计划排程 将生产任务下达各车间 由专人如车间主任 副主任等根据生产安排填写生产指令 月度生产指令实行评审制度 由厂长 主任 调度 技术员 等评审 各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令 各代班长根据生产指令进行领料及生产 1 8 4 发生频度和时间发生频度和时间 日常业务 按照生产计划排程后下达生产指令 1 8 5 业务需求业务需求 事业部生产计划确定后能自动分解出个车间 工序的生产计划 并确定日进度 解决方案 解决方案 生产计划任务直接下达到个车间 然后依据工序进行排产 按工序实时报工就能反应出日进度 1 8 6 上下衔接上下衔接 上接生产总流程 下接车间领料流程 1 9 车间领原材料流程车间领原材料流程 1 9 1 流程图流程图 SC HSX 009车间原材料流程 主管领导库管员统计车间调度 开始 下达投料单 办理出库手续 审核 根据投料单下限额 领料票 车间领料生产 结束 同意 不同意 上报投料数据修改台账核实投料数据不一致 一致 1 9 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任责任 岗位岗位 工作描述工作描述备备 注注 1开具投料单调度调度根据生产指令开具投料单 解决方案 解决方案 根据生产计划订单 现场在制品盘存 原材料情况 生成生产领料单 2领导审核生产生产厂长对调度开具的投料单依据生产进度 需求进行审核 24 厂长解决方案 解决方案 保持原流程不变 系统外执行 3开具领料限 额单 统计根据领导审核通过的投料单计算领料限额 开具领料限额单 解决办法 解决办法 根据生产计划订单生成生产领料单 系统进行定额计算 系统内可否 修改领料数量 计划数量与实际数量 4材料办理出 库 库管 员 库管员根据统计下达的限额领料单办理相应材料的出库 并登记材料台账 解决办法 解决办法 保持原流程不变 办理实际出库在系统内记帐 5车间领料车间 主任 领取库管员发出的材料进行生产 解决办法 解决办法 保持原流程不变 车间实际办理领料 6上报实际投 料情况 库管 员 根据投料实际情况上报实际投料数量及原材料数量 将上报数据传递给库管员 库管员传递给统计 解决办法 解决办法 可在系统内做生产领料汇总 7修改投料数 据 库管 员 库管员根据车间上报的投料实际情况修改出限额领料单及台账 解决办法 解决办法 保持原流程不变 修改限额最好审批一下 不能随意修改帐本 8核实投料数 据 统计对一致的数据直接计入生产投料 不一致的交库管员修改出库台账 解决办法 解决办法 保持系统内单据一致 尽可能的保持一致 如不一至需看那出现问题 不能随意修改出库台帐 1 9 3 行为规则行为规则 1 车间根据日生产排程 下达生产指令 2 事业部按照月生产计划排程 将生产任务下达各车间 由专人如车间主任 副主任等根据生产安排填写生产指令 月度生产指令实行评审制度 由厂长 主任 调度 技术员 等评审 各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令 各代班长根据生产指令进行领料及生产 1 9 4 发生频度发生频度 日常业务 按照生产计划排程后下达生产指令 1 9 5 业务需求业务需求 准确使用定额发料 减少修改投料数据的情况 解决方案 解决方案 投料多少完全是按物料清单形成的 比较准确 最好不要修改投料数据 尽可能的减少管理的漏洞 1 9 6 上下衔接上下衔接 上接生产任务下达 下接机工车间生产流程 1 10 辅料领取流程辅料领取流程 1 10 1 流程图流程图 SC HSX 010辅料领取流程 车间辅料库调度 开始 下达生产指令 按指令生产 按需求领料 办理辅料出库 单 登记台账 发料 结束 领料 生产 1 10 2 流程描述流程描述 序号序号流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备注备注 1车间接收指令 生产 车间主任 调度 调度发出生产任务指令 车间主任接 收调度发出的生产指令 进行安排生 产 解决办法 解决办法 系统内下达生产订单计划 车间接受按排生产 25 2生产需要 辅 料室领料 操作者 车间主任 工段长 操作者生产需要到辅料室领取 填写 内部领料单 劳保类等定额发放的需 工段长 车间主任领取 解决办法 解决办法 保持原流程不变 办理实 际出库在系统内记帐 3辅料发料库管员根据操作者需求发放辅料 办理辅料 出库手续 登记领料人 领料工序 发料人 发料名称 型号 数量等 同时登记辅料台账 根据生产计划订单生成辅料领料单 解决办法 解决办法 系统内做生产领料单 根 据领料单办理出库 4领料 生产操作者操作者领取生产所需辅料后生产 解决办法 解决办法 操作者领料生产 1 10 3 行为规则行为规则 1 车间根据调度的指令生产 生产所需要的辅料按要求到辅料室领取 2 辅料室库管员按车间操作者需要为其办理相应辅料的出库手续 填写内部领料单 领取人签字 填写领用工序 领料单一式三份 辅料室留一份 交工段一份 交成本会计一份 3 一般辅料操作者可直接领取 劳保 电器等只允许工段长 车间主任领取 1 10 4 发生频度发生频度 日常业务 1 10 5 业务需求业务需求 辅料能实现系统查询 辅料的收发可以实现计算机打印清单 解决方案 解决方案 辅料的出库入库及库存情况全部可以在系统中查出来 1 10 6 上下衔接上下衔接 上接生产任务下达 下接各车间生产流程 1 11 退料流程退料流程 1 11 1 流程图流程图 SC HSX 011退料程序 主任审批库管工段长 红色领料单 审批 料随票交库管 验收签字记账 同意 开始 不同意 结束 1 11 2 流程描述流程描述 序号流程环节责任岗位工作描述备注 关键信息 1工段长填写红色 领料单 工段长根据实际填写 解决办法 解决办法 做红色出库单红 冲原单据 2审批车间主任根据生产实际对之进行审批 签字 解决办法 解决办法 保持原流程不变 可打印出来后审批 26 3料随票交库管工段长解决办法 解决办法 保持原流程不变 4验收签字接收记 账 材料员库 管 解决办法 解决办法 在系统内库管员 验收记帐 1 11 3 业务规则业务规则 1 退回的原材料由工段长填写红色领料单 交车间主任审批后 料随票交到库管处 库管为其办理手续 冲回原材 料台账 1 11 4 发生频率发生频率 日常业务 基本上不发生 1 11 5 业务需求业务需求 红字冲回能系统查询 目前没有此流程 解决办法解决办法 系统内所有的单据都可以查询到 1 11 6 上下衔接上下衔接 上接领料流程 1 12 成品入 成品库 库流程成品入 成品库 库流程 1 12 1 流程图流程图 SC HSX012产品入库流程 质检科统计成品库包装 开始 填写包装入库单 确认包装质量 统计确认数据 叉车将产品送入 成品库入库 成品库接收 确 认 通过 退回返包不通过 录入系统 核对入库数据 结束 1 12 2 流程描述流程描述 序序 号号 流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述 1填包装入库 单 包装代班长根据产品计划 包装工艺 将上序流转过来的产品用规定的包装物包装 并填 写产品入库单 准备产品入库 对不包装不合格产品进行返包 解决办法 解决办法 做包装工序派工 报工 转入成品做生产入库单 2确认产品包 装质量 质检科科长 副科长 对包装产品的包装质量进行检验 放行合格产品 退回不合格产品 解商办法 解商办法 保持原流程不变 系统外质检 不合格产品如果做入库了做红单冲 红 不做记录可直接退回 3统计 确认 产品数量 统计对入库产品数量 机型及入库类型进行统计 数量上的确认 与成品库每日录 入的成品数进行核对 解决办法 解决办法 可以查询库存日报 月报等相关报表 包括单据的汇总统计 数据 不一致怎么办 4成品库接收 产品入库 成品库库管对事业部入库产品进行接收及数据的录入 解决办法 解决办法 系统内做生产入库单 5成品库接收 产品入库 叉车司机 入库员 0 将完工产品用叉车从事业部转入成品库 解决办法 解决办法 办理实物入库 1 12 3 行为规则行为规则 1 事业部每日包装陈品每日办理入库手续 27 2 车间计算当月成品产出数量时以当月生产包装的数量为准 事业部每天将前一天的生产量手工报给事业部统计 并在自行开发的系统中录入产量 统计员每天统计成品产量 与成品库录入数量进行核对 2 10 4 发生频度 日常业务 1 12 5 业务需求业务需求 1 在 ERP 系统中 实现事业部 成品库之间的入库 检验流程的衔接 提高工作效率 最好实现网上入库签收 减少人工环节 2 希望能提高统计与成品库之间对数的效率 解决方案 解决方案 实现 ERP 后 仓库和事业部的流程是统一的 数据是共享的 一环紧扣一环 查询数据也非常方便 各部门共用一套帐 只需做到帐实相符及可 1 12 6 上下衔接上下衔接 上接包装流程 下接数据统计流程 1 13 成品入组合件流程成品入组合件流程 1 13 1 流程图流程图 SC HSX 013组合件入库流程 组合件包装组长 开始 开组合件提料单组合件提料 核对数量 机型 结束 1 13 2 流程描述流程描述 序号序号流程环节流程环节责任岗位责任岗位工作描述工作描述备注备注 1开提料单组合件调度根据组合件生产及事业部生产出的产品填写组合件调料单 持提料单到事业部提料 解决办法 解决办法 系统内根据组合件生产计划填写调拨单 2核对数量包装段长根据组合件开的提料单点数 核对机型 向组合件发料 收取组合件提料单一份 解决办法 解决办法 保持原流程不变 做好审核 3提料组合件入库员 检验员 凭组合件提料单到事业部现场提取提料单制定的数量 机 型 解决办法 解决办法 办