受控记录清单表.doc

受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 01会议签到表XZ B01通用 02会议记录XZ B02通用 03内部审核检查表XZ B03贯标办 04内部审核不合格报告XZ B04贯标办 05纠正和预防措施记录表XZ B05通用 06职工合理化建议统计表XZ B06通用 07服务质量调查表XZ B07贯标办 08顾客投诉记录表XZ B08通用 09收文登记表XZ B09通用 10发文登记表XZ B10通用 11有效文件清单XZ B11通用 12文件销毁申请表XZ B12通用 13文件更改申请表XZ B13通用 14文件更改记录XZ B14通用 15文件借阅登记表XZ B15通用 16唐津高速公路管理处文件批办单XZ B16办公室 17河北省唐津高速公路管理处拟稿纸XZ B17通用 18文件领取登记表XZ B18通用 19用印登记表XZ B19通用 20带走公章申请表 XZ B20通用 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 21打印 复印登记表 XZ B21办公室 22办公耗材领用单 XZ B22办公室 23办公设备维修登记表XZ B23通用 24档案借阅登记表 XZ B24通用 25年度档案移交清册 XZ B25通用 26处长办公会议题征集卡 XZ B26办公室 27处长办公会决议办理通知单 XZ B27办公室 28唐津高速公路管理处派车单 XZ B28通用 29车辆档案 XZ B29办公室 30各科室 收费站月份行驶里程一览表 XZ B30办公室 31唐津高速公路管理处职工报到介绍信 XZ B31人劳科 32河北省唐津高速公路管理处职工台帐 XZ B32通用 33唐津高速公路管理处招用临时工申请表 XZ B33人劳科 34唐津高速公路管理处临时工登记表 XZ B34人劳科 35唐津高速公路管理处计划内临时工登记表 XZ B35人劳科 36临时工劳动合同协议书 XZ B36人劳科 37培训审批表 XZ B37通用 38职工进修学习审批表 XZ B38通用 39职工出差审批表XZ B39通用 40考试情况登记表XZ B40通用 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 41出差学习登记表XZ B41通用 42职工休假报告表XZ B42通用 43唐津高速公路管理处女职工生育申请表XZ B43通用 44工伤医疗报销单XZ B44通用 45医药费报销单XZ B45人劳科 46中层领导班子民主测评表XZ B46人劳科 47中层领导班子年度考评表XZ B47人劳科 48中层干部年度考评表XZ B48人劳科 49班组长民主测评表XZ B49人劳科 50班组长年度考评表XZ B50人劳科 51事业单位专业技术人员年度考核登记表XZ B51人劳科 52职员年度考核登记表XZ B52人劳科 53工人年度考核登记表XZ B53人劳科 54人事档案文件销毁登记表XZ B54人劳科 55查阅干部档案审批表XZ B55人劳科 56干部 工人 调转介绍信XZ B56人劳科 57服装发放登记卡XZ B57行政科 58企业伤亡事故快报 XZ B58行政科 59设备验收交接单XZ B59行政科 60固定资产登记表 XZ B60通用 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 61唐津高速公路管理处验收入库单 XZ B61通用 62物品申领单XZ B62通用 63出库单 XZ B63通用 64实物保管登记簿 XZ B64通用 65设备卡片 XZ B65行政科 66固定资产处理审批单 XZ B66行政科 67入库凭证 XZ B67通用 68出库凭证 XZ B68通用 69资金平衡表 XZ B69通用 70盈亏表 XZ B70通用 71购物清单 XZ B71通用 72食堂满意度测评表 XZ B72通用 73受控记录清单 XZ B73通用 74基础设施完好率月报表XZ B74行政科 75采购物资合格率月报表XZ B75行政科 76供方能力调查表XZ B76行政科 77供方能力评价表XZ B77行政科 78合格供方名单XZ B78行政科 79服务过程监视测量记录XZ B79行政科 80借款单 CW B01财务科 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 81差旅费报销单 CW B02财务科 82医药费报销单 CW B03财务科 83银行存款余额调节表 CW B04财务科 84资产负债表 CW B05财务科 85管理费用及财务费用明细表 CW B06财务科 86通行养护成本表 CW B07财务科 87营业外收入明细表 CW B08财务科 88营业外支出明细表 CW B09财务科 89其他业务收入明细表 CW B10财务科 90其他业务支出明细表CW B11财务科 91会计档案借阅清册 CW B12财务科 92会计档案销毁清册 CW B13财务科 93会计工作移交清册 CW B14财务科 94上机操作记录 CW B15财务科 95提取福利费 工会经费 职工教育费计算单 CW B16财务科 96中国共产党入党积极分子考察登记表 DW B01党办室 97职工合理化建议统计表 DW B02党办室 98工会互助金使用申请表 DW B03工会 99 五必访 记录表 DW B04工会 100工会积极分子登记表 DW B05工会 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 101 三八 红旗手登记表 DW B06工会 102优秀工会干部登记表 DW B07工会 103先进职工食堂登记表 DW B08工会 104优秀食堂管理员登记表 DW B09工会 105监控值班记录 JD B01机电 106设备维修记录表 JD B02机电 107备品 备件材料台帐 JD B03机电 108汽车修理台帐 JY B01修理厂 109汽车维修质量事故分析调查表 JY B02修理厂 110设备台帐 JY B03修理厂 111设备维修记录JY B04修理厂 112配件供方评审记录 JY B05修理厂 113入库作业验收记录 JY B06修理厂 114服务质量问卷调查表 JY B07修理厂 115交通违法行为通知书 LZ B01路政科 116唐津高速公路施工安全作业检查意见书 LZ B02路政科 117巡查记录 LZ B03路政科 118询问笔录 LZ B04路政科 119勘验检查笔录 LZ B05路政科 120河北省交通厅交通行政 当场 处罚决定书 LZ B06路政科 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 121鉴定意见书LZ B07路政科 122证据登记保存凭证LZ B08路政科 123交通违法行为调查报告LZ B09路政科 124交通违法行为通知书LZ B10路政科 125河北省交通厅交通行政处罚决定书LZ B11路政科 126交通行政处罚文书送达回证LZ B12路政科 127交通行政处罚结案报告LZ B13路政科 128河北省交通厅交通行政LZ B14路政科 129河北省交通厅公路路产损失鉴定书LZ B15路政科 130交通行政处理案件讨论记录LZ B16路政科 131河北省交通厅交通行政处理决定书LZ B17路政科 132交通行政处理文书送达回证LZ B18路政科 133交通行政处理结案报告LZ B19路政科 134河北省交通厅公路路政管理暂扣凭证LZ B20路政科 135唐津高速公路路政支队暂扣证件物品登记台帐LZ B21路政科 136关于路产损失情况的函LZ B22路政科 137听证通知书LZ B23路政科 138路产修复通知书LZ B24路政科 139路产修复验收单LZ B25路政科 140河北省唐津高速公路管理处LZ B26路政科 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 141唐津高速公路安全施工 责任状 LZ B27路政科 142施工许可证LZ B28路政科 143施工车辆通行证LZ B29路政科 144超限运输车辆行驶公路申请表LZ B30路政科 145超限运输协议LZ B31路政科 146超限运输车辆通行证LZ B32路政科 147唐津高速公路超限运输监护单LZ B33路政科 148路政案件统计报表LZ B34路政科 149唐津高速公路行政处理案件登记台帐LZ B35路政科 150唐津高速公路路政执法支队值班记录LZ B36路政科 151路政支队人员台帐LZ B37路政科 152路政人员登记表LZ B38路政科 153路政支队执法票据领用单LZ B39路政科 154文件档案清单LZ B40路政科 155档案借阅登记表LZ B41路政科 156年度档案移交清册LZ B42路政科 157路政支队会议记录LZ B43路政科 158路政宣传记录LZ B44路政科 159唐津高速公路路政支队工作考核LZ B45路政科 160路政装备台帐LZ B46路政科 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 161物品领用出库单LZ B47路政科 162物品领用入库单LZ B48路政科 163物品损坏登记表LZ B49路政科 164现场督促检查记录LZ B50路政科 165收费班工作记录SF B01收费站 166收费员工作记录SF B02收费站 167收费班离岗记录SF B03收费站 168监控人员工作记录SF B04收费站 169司机欠通行费自愿留押物品记录存根SF B05收费站 170抵押品保管登记表SF B06收费站 171稽查工作记录SF B07收费科 站 172违纪处理通知单SF B08收费科 173违纪下岗通知单SF B09收费科 174录像带审核记录表SF B10收费科 175收费稽查月总结SF B11收费科 站 176车辆通行费票据领用单SF B12收费科 站 177车辆通行卡领用单SF B13收费科 站 178通行费收入缴款单SF B14收费科 站 179车辆通行卡回收统计表SF B15收费科 站 180车辆通行卡发出单SF B16收费科 站 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 181收费结算差错情况表SF B17收费科 站 182车辆通行费票证售出单SF B18收费科 站 183现金存款凭证SF B19收费科 站 184河北省车辆通行费收入月报表SF B20收费科 站 185河北省车辆通行卡使用情况月报表SF B21收费科 站 186现金收入凭证SF B22收费科 站 187唐津高速公路票据存根核销表SF B23收费科 站 188河北省车辆通行费票据核销明细表SF B24收费科 站 189现金支出凭证SF B25收费科 站 190转帐凭证SF B26收费科 站 191车辆通行费票据计划表SF B27收费科 站 192车辆通行卡计划表SF B28收费科 站 193统缴证SF B29收费科 194统缴证申请审批表SF B30收费科 195与顾客有关要求的评审表SF B31收费科 站 196客户服务电话记录表SF B32收费科 站 197收费速度统计表SF B33收费科 站 198错卡率统计表SF B34收费科 站 199收费操作失误统计表SF B35收费科 站 200有理投诉情况统计表SF B36收费科 站 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 201养护任务完成情况表YH B01养护科 202唐津高速公路施工日记YH B02养护科 203日常养护质量检查评分表 YH B03养护科 204高速公路养护质量检查记录表 沥青混凝土路面 YH B04养护科 205养护路况巡查记录 YH B05养护科 206桥梁经常性检查记录 YH B06养护科 207桥梁定期检查记录 YH B07养护科 208干线桥梁技术状况评定统计表 YH B08养护科 209养护工程任务书 YH B09养护科 210财务支付月报表 YH B10养护科 211月计量申报表YH B11养护科 212开工申请单 YH B12养护科 213工程报验单 YH B13养护科 214工程检验认可书 YH B14养护科 215中间计量表 YH B15养护科 216中间交工证书 YH B16养护科 217材料入库单 YH B17养护科 218材料出库计价单 YH B18养护科 219机械设备台帐表 YH B19养护科 220机械维护保养记录 YH B20养护科 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 221机械检查月报表 YH B21养护科 222机械油耗月报表YH B22养护科 223机械考核月报表YH B23养护科 224机械工况月报表YH B24养护科 225机械使用状况年报表YH B25养护科 226机械考核年报表YH B26养护科 227机械技术状况年报表YH B27养护科 228机械运行状况一览表YH B28养护科 229车辆登记表YH B29养护科 230随机工具登记表YH B30养护科 231设备送修介绍信YH B31养护科 232固定资产验收报告单YH B32养护科 233仪器台帐YH B33养护科 234养护工区养护质量检查评分表YH B34养护科 225唐津津高速公路丰南西收费站日常工作情况表丰西站 226丰西站收费员结帐统计表丰西站 227河北省京秦高速公路管理处车辆通行费票证售出单丰西站 228河北省京秦高速公路管理处车辆通行卡回收统计表丰西站 229丰西站票证非正常情况统计表丰西站 230京秦明细帐 实物 总帐丰西站 受控记录清单受控记录清单 序号质量记录名称记录编号备注 231丰南西站收费站查岗记录丰西站 232值班表丰西站 233职工换班登记表丰西站 234车型变更监控统计有丰西站 235丰南西站稿件记录丰西站 236丰南西收费站值班记录丰西站 237入库单丰西站 238丰南西站文明服务台帐丰西站 239丰南西站职工附加分统计表丰西站 240丰南西站职工学习情况一览表丰西站 241丰南西站稿件统计表丰西站 242丰南西站合理化建议台账丰西站 243丰南西站参加活动及获奖台账丰西站 244丰南西站活动记录表丰西站 245丰南西站收费员业务奖惩统计表丰西站 246丰南西站发卡员业务奖惩统计表丰西站 247丰南西站奖惩收支统计表丰西站