QGP-22-011仓储管理作业程序.doc

文 件 名 稱文件編號版本版次頁次倉儲管理作業程序A214 / 14xxxxxxxxxxx公司管 制 文 件CONTROLLED DOCUMENT 制訂單位： 廠務部 發行日期：核 準審 核制 訂 年 月 日年 月 日年 月 日 文件修訂履歷表版本修 訂 內 容登錄人A1新版發行A25.3搬運及動輸 5.4儲存 5.9倉庫區域 附件一、目的對廠內各項原材料、半成品、成品、包裝材料之品質與數量狀況予以管理，使之符合規笵及客戶要求，並獲得穩定之品質水準。二、適用範圍本廠所有原材料、半成品、成品、包裝材料之倉儲管理均屬之。三、定義(無)四、權責4.1. 廠務部：制定和完善有關搬運、儲存、收發之倉庫管理作業程序及作業流程。4.2. 資材課：負責原物料(含包裝材料)之點收、搬運、儲存、發料;負責成品之點收、備貨、 出貨，退貨物品之跟催。五、作業內容5.1. 收料管理：5.1.1 供應商交貨須附送貨單及本廠之進料暫收單，並註明品名規格、料號、數量、批號及訂單號碼。5.1.2. 收料員必須根據供應商之送貨單與進料暫收單，查所送之貨物是否符合採購單或委外加工單上所規定之事項，無誤後於供應商送貨單上簽收，若本公司未下訂購單，可予拒收通知採購處理。貨物卸下後放置於待驗區。5.1.2 供應商送貨單、進料暫收單交收料員，收料員通知IQC檢驗，並將物料信息回饋至生管，供應商送貨單交採購。5.1.3 倉管人員根據IQC檢驗之結果，將允收物料納入儲存區，若不合格則依進料品質變異處理單之最終裁決處理，若判退貨則開立退貨單並將物料納入退貨區，倉管人員接收物料後必須在賬本上登錄該物料的數量、批號等資料。5.1.4 若有超交、短裝，應及時反鐀採購，聯絡供應商處理。5.2 發料管理流程：5.2.1. 生管開立生產制令單及材料領料單，經廠務主管核準後，生產制令單交製造部，材料領料單交資材課備料。5.2.2 全檢物料及零星成品之領用則由生管開具材料集中領用單，各相關部門依對應之領料單據進行物料交接。5.2.3 倉管員根據材料領料單、材料集中領用單發料，發料時以先進先出為原則，領發雙方絯對實物與領料單無誤後方可上線，倉管人員發料後必須在賬本上登錄該物料的數量、批號等資料。5.2.4 材料若有超耗或短缺，則由制造課填寫補料單 經核準後方可領料。5.3 搬運及運輸 ：5.3.1. 原物料應避免碰撞及重壓。5.3.2 搬運中應避免超高、超寬、超重，使用叉車不能跑步作業。5.3.3 遇搬運發生掉落造成損傷時，應加以隔離放置並通知品管檢驗，若不合格則知會相關單位檢討處理。5.3.4 成品出貨視貨物多少，由2人以上配合裝車，不能摔、砸、扔、坐、踩，保証輕取輕放。5.3.5 若多種產品拼裝，應以下重上輕、下大上小為原則。5.3.6 送貨途中，司機應平穩行駛，避免急走急停，普通公路速度不得高于60Km/h，高速公路速度不得高于80Km/h。5.3.7 卸貨時，遵循5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5作業5.4 儲存：5.4.1. 原物料存放：按類別分區放置。5.4.2. 原物料及成品應避免陽光直射以及防潮處理以免顏色變異，外觀變形彧性能降低。5.4.3. 庫存物料采用貨架及棧板存放，避免與地面直接接觸；物料擺放限高1.8m。5.4.4. 庫存材料及成品采用紙箱及膠框進行包裝；成品出貨時普通包裝按工程之包裝規范作業，如客戶有特殊要求，則依客戶要求進行包裝。5.4.5. 原物料在常溫常濕下儲存之品質期限：端子、鐵殼、銅管、五金三個月。 其它材料六個月。 成品庫存以三個月為品質有效期限。5.4.6. 若物料、成品確認品質有問題時，須加以標示及隔離，協調相關單位作適當之處理。5.4.7. 超出品質儲存期限之原物料及成品，由倉管員每月統計，並開具庫存重檢通知單，請品檢人員重新確認其品質，若不合格，則依不合格品管製作業程序作業。5.4.8. 對於環保原料或成品，儲存期限超過ICP報告的有效期的長期庫存品必須獨立存放，在重新使用或交與客戶前必須先要獲取該原料或成品的有效ICP測試報告。5.4. 成品倉作業流程：5.5.1. 成品倉接獲入庫單，點收合格之入庫品。5.5.2. 搬運、儲存同5.3、5.4作業。5.5.3. 成品倉依業務開立之出貨單進行備貨，若客戶有特殊要求，則由生管依客戶要求填寫包裝明細表，通知成品倉及品管。5.5.4. 外箱包裝應按客戶要求標示，外銷貨須加注嘜頭、毛重、淨重、材積等。5.5.5. 成品倉依簽核后之出貨單核對品名、規格、數量。5.5.6. 出貨以先進先出為原則(按入庫月別進行分類管理) 。5.5.7. 若因品質、規格、數量等原因造成客戶退貨，應以客戶退貨申請表點收，協助相關單位進行及時處理，按不同之處理結果，進行分類管理。5.6 退料作業流程:5.6.1. 供應商之來料經品檢人員確認因品質、數量等原因需退貨，則由生產線開具退料單，退至倉庫。5.6.2. 資材負責退料之人員再根據生產線開具之退料單點收后放置退料區，並知會采購，由采購開立采購退貨單，經部門主管確認后退貨。5.6.3. 經IQC檢驗判退之來料，由倉管員直接知會采購開立采購退貨單，經部門主管確認后退貨。5.7 盤點作業流程：5.7.1. 公司規定于每年年底進行一次年終盤點，盤點分初盤、複盤、抽盤進行，以盤點清冊之賬存數核對實物數以確定盤盈或盈虧。5.7.2. 平時視情況不定期進行月未盤點；另每月由倉管員做月報以提供庫存物料的流動狀況各用于核對賬卡物之相符性。5.7.3. 資材課內部使用庫存物料稽查表，每月對庫存物料的賬卡物之相符性進行抽查稽核。5.8 報廢品管理流程：5.8.1. 庫存物料發生品變需報廢，由資材課每周統計提出報廢申請。5.8.2. 報廢申請單位填寫報廢單並交本單位課長級主管初審后，送品管單位確認品質，若合乎報廢條件，則由品管主管簽字認可，否則退回提報單位。5.8.3. 報廢單經提報單位副理級主管簽核后，送工廠最高主管進行最終核決。5.8.4. 報廢倉倉管員核實數量后予以簽收，並將報廢品送至廢品倉。5.9 倉庫區域：倉庫按品質及實際情況劃分為以下區域:待驗區、庫存區、退料區、備料(貨)區、銷貨退回區等。銷貨退回區存放之物品僅限于客戶退貨之成品。六、作業流程圖6.1.收料作業流程作業程序權責使用表單訂 單交 貨 點 收更正 暫 放 待 驗 區檢 驗特采退貨挑選 入 庫退貨區 儲 存採購供應商零件倉零件倉品管零件倉零件倉採購單送貨單、進料暫收單訂購單、委外加工單進料暫收單進料暫收單進料品質變異處理單采購退貨單6.2.發料作業流程作業程序權責使用表單製 造 通 知 備 料 領 料 點 收生 管零件倉製造課製造課生產製令單物料領料單、補料單6.3.成品倉作業流程作業程序權責使用表單 合 格 品 入 庫更正 點 收搬 運 儲 存 備 貨檢 驗 出 貨IPQC製造課成品倉成品倉成品倉成品倉OQC成品倉入庫單出貨單出貨檢驗報告 七、參考文件7.1. 進料檢驗管製作業程序7.2. 記錄管製作業程序八、附件8.1. 報廢單8.2. 庫存重檢通知單8.3. 采購退貨單8.4. 領補料單8.5. 退料單8.6. 庫存物料稽查表報 廢 單提報單位： 日期：單 號品 名 規 格類 別數(重)量一聯(白) 提報單位 二聯(紅)品管部 三聯(藍) 廠務部報 廢 原 因 製 表組(副)長品 管課 長經(副)理總經理 庫存重檢通知單 日期: 項次廠商料號品名單位數量庫存時間品質狀況品檢員備注 審核: 製表: 采 購 退 貨 單印表日期: 退貨單號 退貨日期: 倉庫:供應商:序號采購單號入庫單號入庫日期產品編號 產品名稱單位數量退貨原因核決： 製表： 資材： 廠商： 領 補料單日期: NO:倉庫白財務紅生管藍製造黃機種名稱:線別:製令單號:生產數量:項次料 號名 稱領/補料數 量領/補料原因備 注1234567核準: 倉管: 生管: 領/補料人: 退 料 單日期: NO:倉庫白財務紅品管藍製造黃機種名稱:線別:製令單號:生產數量:項次料 號名 稱數 量退料原因備 注1234567核準: 倉管